要/一般) 财务报告相关 非财务报告
年度测试 建议 负责人及日期 整改情况 内部控制缺陷描述 0 0 内部控制缺陷影响
跟进负责人 及日期
基准日至审计报告日重大期 后事项 重大负面影响 无法确定影响 程度
设计 运行
单位名称： 预审编制人： 项目：信息系统-内部控制缺陷认定及跟踪汇总表年度审计编制人：
预审日期： 年审日期：
预审截止日： 年审截止日：
预审复核人： 年度审计复核人：
复核日期： 复核日期：
索引号： 页次：
预审测试 内部控制缺索引号 流程 内部控制缺陷描述 0 0 内部控制缺陷影响
缺陷认定 (设计/运行)