⑵、员工单独出差时，出差补贴按出差员工的职级标准执行；
⑶、双人合作出差时，若为同职级员工时，每天的出差补贴：餐补按两人标准核发，但住宿补贴按单人标准核发；若为不同职级员工时，每天的出差补贴：餐补按两人各实际职级
标准核发，住宿补贴按高职级员工的标准核发；若为异性时，按各职级标准出差补贴核发；
⑷、三人合作出差时，若为同职级员工时，每天的出差补贴：餐补按三人标准核发，住宿补贴按单人标准的1.3倍核发；若为不同职级员工时，每天的出差补贴：餐补按三人各实际职级标准核发，住宿标准按高职级员标准的1.3倍核发；若有异性时，三人按单独出差时
及双人合作出差时标准执行；
⑸、四人或以上合作出差时，出差补贴的核发按以上标准执行；
⑹、若在北京、上海、广州、深圳四地出差时，每天的出差补贴上调20%。
3、费用报销时，住宿必须持有发票，无发票的不予报销；另外，票据的单位名称为：烟台梦翔果汁饮料有限责任公司，票据金额清楚明晰并加盖公章或财务专用章；对于发票（定额或非定额），公司财务将在互联网上通过核对编号以及其他的信息来确认发票的实性，若出现假票，将不予报销。
2012年主管级薪资及考核等制度的规定
第一节 适用范围
1、适用人员：公司、各分公司及各直营公司等所有的公司营销人员。
2、适用岗位：营销运营岗位及拓展岗位。
第二节 薪资标准
一、主管级：
岗 位
等 级
基本薪金（元/月）
岗位津贴（元/月）
能力薪金（元/月）
考评薪金
（元/月）
电话补贴（元/月）
薪资合计
（元/月）
2、公司及各分公司市场运营人员完成下达任务低于30％以下，仅发放基本薪资及岗位津贴；完成下达任务30％-50％（含30％）者，除基本薪金及岗位津贴全额发放外，能力薪金按照50％发放；完成下达任务50％-70％以上（含50％）者，除基本薪金及岗位津贴全额发放外，能力薪金按照70％发放；完成下达任务70％以上者，基本薪金、岗位津贴及能力薪金全额发放。
2、长期业务出差时：
⑴、若总部或分公司已租赁住所的，营销人员则不再享受住房补贴；
⑵、或总部或分公司未租赁住所的，营销人员在第一周，按正常出差标准予以补贴，做为房屋租赁期，自第二周起，将按长期出差的标准，每月给予发放；
⑶、当营销人员常驻地为住所地而非户口及家庭所在地时，若营销人员至户口及家庭所在地出差时，不享受出差补贴；
3、月度任务没有完成者，后期不补。
4、在试用期内，若营销人员能及时完成各指标项考核并工作优异者，可提前转正并升级。
5、试用期满，经考评优异者，可转正并予以升职；经考评合格者，可转正；经考评不合格者，不予转正，并降级使用或辞退。
第三节业务出差标准
一、短期业务出差
㈠、费用标准
岗位
等级
出差补贴（元/天）
当日往返 （元/天）
⑵、经理级及主任级的常驻地为分公司所在地或负责区域的省会城市、重点城市（由公司根据市场状况确定）；
⑶、主管级的常驻地为市区在或是自己的住所地。
二、长期业务出差
㈠、费用标准
岗 位
等 级
住房补贴（元/月）
一级城市
二级城市
三级城市
四级城市
主管级
800
600
500
300
㈡、出差的规定
1、长期业务出差是指各营销人员因工作需要，由公司指派，长期（超过一个月以上）在非常驻地开展业务工作。
⑷、若营销人员弄虚作假，一经查实，除不予核销当次所有出差费用外，还将予以相应的经济处罚。
三、费用的核销规定
㈠、短期业务出差
1、出差从出发到回来，采取取首不取尾的原则（算头不算尾）实行补助制度，即6号出发，至16号回来，可报销10天补助，而非11天，补助了6号，则不再补助16号的费用。
2、执行标准
⑴、员工出差在火车上过夜的，费用按当天往返报销；
备 注
主管级
12
150
2850
转 正
12
150
2450
试 用
注：城市经理（主管级）只限所在城市开展拓展及运营工作，市内交通补贴200元/月。
主管级职位：城市经理
二、薪资标准考核说明：
1、公司每月对各市场人员进行考评。经考评，不合格者（60分以下），不享受考评薪金；考核合格者，考评薪金按考评实际得分的百分比享受，例：考评得分为75分时，考评薪金按职级所对应的标准乘以75％发放。月度考评采取末位淘汰制的原则，即对当月考评分数进行排序，并将辞退排名最后的员工。（《市场人员考评表》附后）
㈡、长期业务出差
1、执行标准
1、员工单独出差时，住房补贴按出差员工的职级标准执行；
⑵、双人合作长期业务出差时，若为同职级员工时，住房补贴按单人标准1.5倍核发；若为不同职级员工时，住房补贴按高职级员工标准的1.5倍核发；若为异性时，按单独出差标准核发；
4、出差费用报销按照每半月报销一次的制度执行，即每月1日提报上月16日至30日（或31日）的费用票具；每月16日提报当月1日至15日的费用票具，经公司财务部审核后，由总经理签字后方可给予报销。各分公司必须由分公司部门人员审核，再由分公司总经理签字后，上报至公司财务部审核，最后由总经理签字并下发至分公司，当接到批复时，方可给予报销。
预支额度（元/连续出差一周以上）
乘坐交通工具标准
住宿补贴
餐 补
主管级
80Biblioteka 2020无汽车软座
㈡、出差的规定
1、短期出差是指各营销人员因工作需要，经公司指派，短期（不超过一个月）至非常驻地开展工作。
2、各级营销人员在其负责的区域进行市场运营工作时，均需确定常驻地。
⑴、各分公司总监级及部长级的常驻地须设为公司或分公司所在地；
5、在报销费用时，若提报的费用票具金额低于预支款时，必须同时以现金形式补足余
额。若违反规定给予报销的，由直接负责报销的财务人员承担全额预支款；预支款只能在结
清后，方可重新申请新的预支款。
6、各分公司总经理可根据工作实际情况安排出差，并由分公司行政部上报总部备案；省级销售经理在出差前，必须向分公司总经理提出申请（拟定出差时间、地点、事由以及出差期限和预计达到的效果等），由分公司总经理审核。在收到分公司行政人员的确认通知后，方可出差。分公司行政人员还必须在第一时间上报总部备案；城市经理原则上出差到各县市区当天往返，不产生住宿，若确实需要不能当天返回的，须提前向所隶属的省级经理提出申请，经省级经理审核同意，方可住宿，并汇报至分公司行政部，由分公司行政部上报总部备案。