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注: 顾客导向过程(Customer Oriented Process,COP), 来自顾客的信息以及面向 顾客输出的过程；
COP01 与顾客有关的过程 COP02 顾客满意 COP03 产品交付及服务 COP04 生产制造 COP05 设计和开发 SP01 生产计划 SP02 设施设备及工装管理 SP03 采购及供应商管理 SP04 仓储管理 SP05 质量成本 SP06 人力资源及培训 SP07 文件及记录控制 SP08 检验和试验 SP09 测量设备管理 SP10 不合格品管理 SP11 过程监控/数据分析 MP01 内部审核 MP02 管理评审 MP03 纠正和预防措施 MP04 经营计划 MP05 质量体系策划管理
说明： 1.公司共识别5个COP过程，11个SP 过程，5个MP过程； 2.COP-顾客导向过程；MP-管理过 程；SP-支持过程； 3."■"-过程本身,"●"-相关过程。
支持过程(Support Process ,SP〉 ,支持COP 行的过程; 运
管理过程(Management Process,MP), 对管理体系进行管理的过程。
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支 持 过 程
SP05 质量成本 SP06 人力资源及培训 SP07 文件及记录控制 SP08 检验和试验 SP09 测量设备管理 SP10 不合格品管理 SP11 过程监控/数据分析 MP01 内部审核
管 理 过 程
MP02 管理评审 MP03 纠正和预防措施 MP04 经营计划 MP05 质量体系策划管理
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MP04 经营计划
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过程关联关系矩阵
第2页；共2页
第1页；共2页
过程关联关系矩阵
SP02 设施设备及工装管理 SP11 过程监控/数据分析 COP01 与顾客有关的过程 SP03 采购及供应商管理 COP03 产品交付及服务 SP06 人力资源及培训 SP07 文件及记录控制 MP03 纠正和预防措施 SP09 测量设备管理 SP10 不合格品管理 说明： 1.公司共识别5个COP过程，11个SP 过程，5个MP过程； 2.COP-顾客导向过程；MP-管理过 程；SP-支持过程； 3."■"-过程本身,"●"-相关过程。 MP05 质量体系策划管理
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COP05 设计和开发
SP08 检验和试验
COP02 顾客满意
COP04 生产制造
SP01 生产计划
SP04 仓储管理
SP05 质量成本
MP01 内部审核
MP02 管理评审Fra bibliotek顾 客 导 向 过 程
COP1 与顾客有关的过程 COP2 顾客满意 COP3 产品交付及服务 COP4 生产制造 COP5 设计和开发 SP01 生产计划 SP02 设施设备及工装管理 SP03 采购及供应商管理 SP04 仓储管理