相关责任部门：调查和分析不合格产生原因，制定纠正/预防措施，经确认后实施并作好记录；
市场营销部：顾客反馈信息的登记，传递，结果确认及反馈顾客；
综合管理部：组织对不合格品及顾客抱怨的原因分析，纠正/预防措施要求的提出，所采取措施有效性的确认和跟踪检查；
各部门：各项纠正和预防措施的实施。
M5 / 8.5
物料清单；PFMEA
研发人员；工程人员；
品管；作业人员；
生产管理人员；
财务，销售人员
C2/ 7.1, 7.3
APQP控制程序；
PPAP控制程序；
SPC分析统计技术；
MSA系统分析方法；
P-FMEA；DOE；
样件控制计划；
作业指导书；
4M1E分析方法
详见《年度质量目标分解矩阵图》
C3/C4产品生产/产品交付
市场营销部
电话、传真、网络
任何专用工具或测量设备
服务人员的培训机会
法律法规
相关服务标准、协议等
服务人员满意度
产品质量满意度
产品人性化设计、功能、外观、等满意度
满意快捷的服务
信赖的产品
服务信息反馈
市场营销部
技术部
综合管理部
总经理
C5/7.2,7.5.1, 8.2.1
A依照标准服务提供的控制
B服务信息反馈
文件控制程序
质量问题解决法
顾客服务管理办法
防错技术应用规范
详见《年度质量目标分解矩阵图》
顾客导向过程
C1与顾客有关的过程
市场营销部
电话、传真、E-MAIL，网络
法律法规
顾客要求
KCC/KPP
资源
法律法规
相关合同及订单等
合格的产品
满意的服务
符合的文件
技术部
总经理
技术工程师
本部门部长
C1/ 7.1, 7.2
1、质量管理活动及运行结果的记录证明符合计划安排；
2、体系符合标准要求，且满足质量方针和质量目标的要求；
3、产品和制造过程始终处于受控状态且满足顾客要求。
体系负责人：全面策划内部审核计划并组织实施，总结内审结果，向总经理和管理评审会议报告。
内审员：实施内部审核活动，并负责跟踪纠正/预防措施的有效性。
--建立员工培训档案和业绩考核档案并保存培训记录。
S2/ 6.2
培训需求申请表
年度培训计划
培训实施计划
外派培训审批表
特殊岗位人员名单
培训考核登记表
培训效果测试及评价表
会议/培训签到表
详见《年度质量目标分解矩阵图》
S3设施环境管理
工程部\综合管理部
外部相关设备供应商
公司相关配合部门人员
1、公司经营目标和业务计划；
受审核部门：配合审核活动的实施，并负责采取必要的纠正和预防措施。
生产部：实施对制造过程的审核。
质管部：实施定期的产品审核。
综合管理部：实施内审活动。
M4 /8.2.2, 5.6
《制造过程审核规范》
《产品审核规范》
详见《年度质量目标分解矩阵图》
M3绩效监控数据分析
综合管理部
统计工具
管理层的授权
1、各部门定期的数据统计报表；
S1/4.2.3, 4.2.4
记录清单
记录借阅登记表
记录销毁登记表
详见《年度质量目标分解矩阵图》
S2人力资源管理
人力资源部
电脑、会议室、白板、投影仪
--公司经营目标，相关方要求，法律法规要求；
--新技术，新产品，新技能，新意识的导入及外部变化；
--岗位任职、多能、提升、知识技能更新的需求及内部变化；
A顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求
B顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知预期用途必须的需求
C与产品有关的法律法规
详见《年度质量目标分解矩阵图》
C2产品和过程设计开发
技术部
试制所需要的材料（芯片，引线框，金线，树脂和硬化剂）
生产设备（固晶机，焊线机，压机，模具）
检验、测量设备；
SPC分析软件；
2、COP/SOP过程绩效/质量目标及其分解指标考核结果；
3、产品实现过程中关键的产品/过程特性的质量水准及趋势的监控记录数据；
4、不良质量成本的监控统计资料；
5、内外部顾客满意度的测量数据；
6、供方供货业绩统计资料。
1、对公司质量方针目标管理提供客观评价和监控；
2、对质量体系运行有效性评价，以支持状态评审、决策和长期策划；
M4 /8.2.2, 5.6
《公司奖惩管理办法》《组织管理控制程序》
详见《年度质量目标分解矩阵图》
M4内审
体系负责人
会议室
电脑、相关记录表单
1、标准要求，相关法律法规要求；
2、合同和顾客的特殊要求；
3、质量管理体系文件要求；
4、产品和制造过程审核规范；
5、质量管理体系运行的实际情况和以往内审活动的结果。
3、产品满足顾客要求、质量管理体系是适宜和持续有效的证据。
体系负责人：每年组织统计技术运用效果的评估
综合管理部:负责收集和汇总公司级数据和资料，并定期整理分析后提交总经理和管理例会，供公司管理层决策用。
各部门:负责收集、分析和报告与本行业、本公司、本部门业务相关的运行能力如生产效率、有效性、不良质量成本，产品和服务重要特性及市场相关的信息和资料，并负责各自数据分析活动形成的纪录的保存。
长期业务计划/年度业务计划
部门工作目标
组织结构图
部门工作职责
职务说明书
总经理
体系负责人
各部门负责人
全体人
M2 / 5.5
《职位说明书管理办法》
《员工业绩考评规则》《内部沟通管理制度》
详见《年度质量目标分解矩阵图》
M4管理评审
总经理
会议室电脑、投影仪、白板、白板笔、会议记录、年度计划
1、内/外审活动的结果；
详见《年度质量目标分解矩阵图》
S7不合格品控制
质管部
不合格品记录、不合格品处置
进货检验发现不合格、生产过程不良品、成品检验不合格、销售过程不良品、顾客退货不良品
2、APQP输出，产能需求，精益生产原则；
3、设备设施设置需求，设施设备使用和维护保养需求信息；
4、相关分析技术；
1、基础设施清单
2、设施设备始终处于可持续生产合格产品的完好状态，并实现最大利用率
3、为顾客提供最好的服务支持系统。
体系负责人：组织、策划、推进、检查和监督改进活动；综合管理部：负责对实现产品符合性所需的基础设施和工作环境进行控制
质量管理体系过程识别矩阵图
主过程
子过程
过程拥有者
资源
需求
过程
输入
过程
输出
过程接口关系
C/S/O
相关的标准条款
运行
依据文件
过程
绩效指标
管理导向过程
M1管理体系策划
总经理
信息收集所需要资源
SWOT分析工具
实施业务计划所需资源
外部产业市场信息
产品环境信息
内部相关信息
长期业务计划
年度业务计划
业务实施计划
总经理
《产品技术标准》
《采购控制程序》
详见《年度质量目标分解矩阵图》
S5测量设备控制
质管部
1、维修保养工具
2、监视测量仪器(或软件)
3、编号、标识牌或标签
5、电脑及相关设备
1、《监视和测量装置校准计划》
2、检验会务
3、控制计划
4、设备图纸、说明书
1、合格设备
2、被检测产品的检验状态
3、《内校记录表》
4、产品检测结果记录
7、影响产品质量的过程、作业和让步记录信息；
8、审核结果和管理评审报告；
9、服务报告和顾客意见等信息；
10、数据分析，业绩评估、质量目标考核和过程绩效考核报告；
1、产品持续稳定合格提交；
2、确保顾客持续满意；
3、体系持续有效运行，过程绩效表现卓越。
体系负责人：组织、策划、推进、检查和监督改进活动；
多功能小组：改进活动的实施和有效性评价；
各部门：负责提出设施方面合理的需求以及使用的维护。
S3/ 6.3, 6.4
文件控制程序
《基础设施年度计划》
《故障维修处理联系单》
《固定资产管理办法》
详见《年度质量目标分解矩阵图》
S4采购（含分包）管理
物流部
原材料清单、外协服务及加工要求、产品验收标准、产品技术标准、安全库存限额、库存信息、合格供方名录，公司资金支持
1.市场的相关信息2.顾客技术资料3.品质要求；4.安全性、法律法规5.开发协议6.成本要求9.包装和运输要求10.竞争对手分析资料11.KCC/KPC 14.以往的开发经验15.ECN 16.经营计划
PPAP资料；图样
合格产品；检验标准；
作业指导书；
控制计划；交付服务；
减少变差；记录表单；
成本分析报告；
--人才储备的需要；
--岗位规范、培训计划、绩效考核规定；
--所有岗位人员经必需的培训和考核符合任职要求，特殊岗位人员的资格认可及授权；
人事部负责公司人力资源的综合管理，包括：
--年度培训计划的制定、实施监督和培训有效性评价；
--组织对在职人员业务素质和技能提升的培训及考核；
--负责对新员工的聘任和入职培训及考核；
体系负责人
各部门负责人
全体人员
M1 / 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1, 8.1
《公司长期业务计划》《年度业务计划》
《年度目标管理计划书》
《月度工作计划管理办法》
《文件控制程序》