过程分析-乌龟图
过程所有者：质量部经理
过程的风险
没有对失效产品（保修期范围内或顾客生产线 退回的产品）进行失效原因的分析，导致根本 原因难以查找到；
纠正措施有效性不好，导致问题重复发生； 纠正措施实施完成后，没有验证； 纠正措施后，没有实施标准化； 实施纠正措施改进工作的人员，缺乏相应的工
用什么做？（硬件和软件资源）
电脑、网络系统、电话、传真、 AutoCAD 软 件 、 Catia 软 件 、 UG 软 件 、Solidworks软件、Speos软件、PLEX 、样品和试生产用设备、模具以及检 具等
前过程及其输入 顾客-产品和过程的变更通知 供应商-产品和过程的变更申请 S3-供应商提供的变更后的PPAP报告以
前过程及其输入
C03生产计划（周计划，日计划） C05零部件，包材
如何做？（程序、方法、标准、法规）
生产和运行控制程序， 内部审核控制程序， JES, SOS, 检验指导书, 控制计划， 设备设施和应急控制程序 换线作业指导书 5S管理办法 升级流程 化学品管理指导书 不合格品控制程序
谁做？（能力/技能/培训）
物流部、物流计划员、生产部、质量 部
前过程及其输入 顾客订单 在库品信息 当前生产计划 S5\6-当前设备工装维护计划 S7-当前计量设备校准计划
如何做？（程序、方法、标准、法规） 物料计划控制程序 订单评审 控制程序 交货计划控制程序 生产计划控制程序 进出口作业控制程序 产品工时、生产前置期、供应商生产
过程分析-乌龟图
过程：C07顾客满意度管理 Customer satisfaction management
过程所有者：质量部经理
用什么做？（硬件和软件资源） 会议室、文件、电脑、统计软件/工具
过程的风险
顾客满意信息收集不全 顾客不满意因素没有确定 没有确定顾客不满意的真正原因，导致不能有
前过程及其输入 C01-新项目定点函、转交的客户规范
、成本目标、图纸标准确认结果、项 目小组名单等； 以往类似项目的经验教训（比如PFMEA 、Lesson Learn）； M01-顾客特殊要求清单； S6-供应商提供的OTS和PPAP报告以及 相应的样品。 政府-法律法规
如何做？（程序、方法、标准、法规）
谁做？（能力/技能/培训） 生产部，质量部，MPL, 检验员等
期望的结果，输出到下一个过程 按时按量完成的合格产品及标识-C05 不合格品-S09 生产日报表，日常点检表，防错点检
表，FTQ，首件检查表
如何测量？（绩效指标） Down time，FTQ, OEE, 生产计划完成 率
过程分析-乌龟图
过程所有者过：程项所目有部者经：理制造技支术持部职部能长：
过程的风险 对变更的影响评审不充分（比如对成本、环境
、效率、质量、法律法规、库存品等），导致 项目在验证过程中出问题，且会导致延期 变更管理人员不熟悉APQP等核心工具 变更没有进行验证就立即实施，导致批量生成 后过程能力下降 变更后，相关的工艺文件及PPAP没有更新
如何测量？（绩效指标） 按时交付率、ITO
过程分析-乌龟图
过程：C04生产和运行控制 Production and operation control
过程所有者：生产部经理
用什么做？（硬件和软件资源） 电脑、生产设备、工装模具，量检具，
环境设备，供电供水供气设施设备， ESD Room，空调，plex system，暗灯 system，打印机，扫描设备，
如何测量？（绩效指标） ECN的PPAP准时通过率
过程分析-乌龟图
过程：C03供应链计划 Supply chain planning
过程所有者：物流部经理
用什么做？（硬件和软件资源） 电脑，打印机，邮箱、网络
过程的风险
订单信息错误 订单信息没有及时下发到生产管理科 订单没有评审 订单评审的信息不全，比如生产前置期
、PFMEA\CP\WI、场地平面布局图、 产品制造与控制装置清单、包装规格 书-S01、C05 里程碑确认表、问题清单 变更申请表、工程变更实施检查表 ECN List PPAP 产能评估报告
如何测量？（绩效指标）
新项目PPAP累计一次通过率
过程分析-乌龟图
过程：C40工2设程计变与更工程变更 Design and engineering changes
及相应的样品 M05/M06-改进导致的变更申请 以往类似项目的经验教训（比如PFMEA
、Lesson Learn）； M01-顾客特殊要求清单； 政府-法律法规
如何做？（程序、方法、标准、法规）
工程变更管理程序 APQP\FMEA\SPC\MSA\PPAP参考手册、
VDA6.3参考手册。
前置期、安全库存计划
过程的关键活动
接收顾客订单 准备相关数据比如当前生产计划和库存信息、
设备工装维护计划、计量设备校准计划、产品 工时、生产前置期等 订单评审 制定生产计划并下发 制订交付计划 交付计划的确认与跟踪 实施交付 交付跟踪与回单确认 进出口计划
期望的结果，输出到下一个过程 得到评审且有能力满足的订单 订单管理台帐 接收订货通知单 生产计划表 交付计划表 进出口计划表
效改进顾客满意程度
谁做？（能力/技能/培训） 质量部、物流部及其他相关部门
前过程及其输入 顾客：顾客使用产品之后的感受-走访
调查的信息、顾客奖励、索赔、顾客 反馈绩效如PPM，召回与保修数据， 顾客记分卡，顾客门户评价等； 物流部：超额运费，及时交付率等 质量部：顾客抱怨次数、顾客PPM
如何做？（程序、方法、标准、法规） 顾客满意度管理程序
的评审，必要时进行更新。
谁做？（能力/技能/培训） 质量部、生产部、 工程部及其他相关
部门
期望的结果，输出到下一个过程 得到处置的顾客抱怨 有效的处理措施（问题不再发生） 顾客抱怨台帐 快速响应跟踪看板 8D报告 更新后的体系文件、FMEA\CP\WI、
表单等。 经验教训数据库.
如何测量？（绩效指标） 红色或黄色状态的天数 关闭的问题数
谁做？（能力/技能/培训）
仓库管员 检验员 物流工
前过程及其输入 C04-合格的成品及标识 S08-供应商合格的零部件及标识 C03-交付计划
如何做？（程序、方法、标准、法规） 产品防护与交付控制程序 安全库存计划
过程的关键活动
接收供应商检验合格的零部件 通过Plex扫描入库储存以及出库管理 FGs管理计划 成品入库、存储、标识、防护以及出库管理 产品盘点 过期产品的处理
过程的风险
物料用错，短缺 原材料没有标识清楚 操作者能力不足 作业指导书错误 过程异常没有及时处理导致生产延期 发生紧急情况且可能会影响交付时，没有应对
措施 物料不良 设备故障 IT,ANDON,Plex
过程的关键活动
接收生产计划 作业准备物料（配送物流，人员技能确认，量
检测确认） 调试设备启动生产 首件检验与放行 批量生产与过程检验 GP12/成品检验 物料周转与入库 过程异常与升级管理 变化点管理 标准化培训 分层审核 应急计划管理 安全生产管理 5s和合理化建议 统计分析
期望的结果，输出到下一个过程 得到防护的合格成品 得到防护的合格原材料-C04 按时交付的合格品-顾客（提货单） 零部件以及成品出入库信息
如何测量？（绩效指标） 库存金额 库存周转率 Aging rate OTD to customers Suppliers OTD
过程：C06顾客反馈处理 Customer feedback handling
谁做？（能力/技能/培训）
项目经理，销售经理，质量，制造， NPI工程，MPL，生产，体系。
适当时，包括顾客和供应商
期望的结果，输出到下一个过程
按时交付的满足所有顾客要求样品及 报告；
按时交付的长期有能力满足顾客所有 要求的试生产报告及样品；
项目计划 DV、PV试验报告； 有关的工艺文件，包括：过程流程图
过程：C05产品防护与交付 Product protection and delivery
过程所有者：物流部
用什么做？（硬件和软件资源）
叉车、电脑、打印机、库房、货架、 标识牌、Plex软件、扫描设备等
过程的风险
入库信息错误 入库产品没有标识 扫描错误 货物超期没有发现 储存过程中产品包装破损、压坏
过程的关键活动
工程变更需求的识别 评审来自顾客、内部、供应商提出的变更的影
响 制定变更的工作内容 实施变更的工作计划 必要时开展试生产进行验证 产品的内部批准和顾客批准 实施断点切换管理，正式实施变更后的过程 临时变更的管理
谁做？（能力/技能/培训） 项目经理，销售经理，质量，制造，
过程分析-乌龟图
过程：C01产品质量先期策划 Advanced product quality planning
过程所有者：项目部经理 支持职能：
用什么做？（硬件和软件资源）
电脑、网络系统、电话、传真、 AutoCAD 软 件 、 Catia 软 件 、 UG 软 件 、Solidworks软件、Speos软件、PLEX 、样品和试生产用设备、模具以及检 具等
用什么做？（硬件和软件资源） 会议室、文件、电脑、统计软件/工具、
用于处理顾客抱怨所需的资源
前过程及其输入 顾客抱怨、顾客生产线退回的产品、
保修期内退回的产品、NTF件、顾客 使用现场退回的产品 顾客特殊要求
如何做？（程序、方法、标准、法规） 顾客反馈处理控制程序 8D\5WHY\QC7手法、FMEA等 快速响应控制程序
产品质量先期策划（APQP）程序、工 程变更管理程序、项目升级作业指导 书
APQP\FMEA\SPC\MSA\PPAP参考手册、 VDA6.3参考手册。
过程的风险
过程设计和过程设计输入识别不充分或识别错 误导致提交样品不符合顾客要求