知单之检验记录表
5.客户样品确认通知
1.RD作业指导书
：客户询样
2.客户特定需求
鉴定表
RD部
品保部
试产备料及BOM建档
1.样品报价/打样通知单(厂务)
2.委外样品/报价通知单
3.客户图面
4.客户确认样品通知
(Fax/Mail)
1.ERP系统
1.试产备料：依「RD作业指导书」之「RD备料流程」备料。
2.依SCREW LIST备SampleBox。
产品质量系统及原制程。
(3)开发部偕同厂务部应用「工厂布置查检表」检讨工厂LAYOUT。
(4)由开发部偕同品保部以「制造FMEA查检表」实施FMEA查检。
(5)开发部利用「新设备、模具、试验设备查检表」检讨设备开发事宜。
(6)开发部依客户要求偕同跨功能小组针对产品制程/管制特性/管制方
法及矫正措施拟订定「管制计划」，并运用「管制计划查检表」检讨
送样：
1.现品：领料送样(「样品(赠)单」或「出库单」)。
2.新品：
（1）挑选混料
（2）量测样品
（3）依客户需求量备样品。
3.样品经客户签认后，依客户要求进行量试，量试批量由业务部与客户
协调决定其最小批量。
1.ERP:样品(赠)单
2.ERP:出库单
3.样品报价/打样通知单之检验记录表
4.委外样品/报价通
管制计划。
(7)如果制程能力不足又有异常原因不断发生；则依「量测系统程序」
对量测仪器分析相关稳定性、偏移、线性及再生性与再现性等。
1.ERP:样品(赠)单
2.ERP:出库单
3.螺丝/车件样品电
镀时程管制表
4.样品报价/打样通知单(厂务)
5.委外样品/报价通
知单
6.新品开发项目一览表
7.产品/制程质量查检表
3.有客户料号时；则依「RD作业指导书」之「编码料号」建BOM并将厂价PASS相关部门建档。
a)进入ERP 5/5建立产品规格相关资料。
b)建立客户料:进入ERP 5/5→Q/1新增客料。
4. RD开立「样品(赠品)单」或「出库单」送样。
5.量试期间，开发部依管制特性进行初期制程能力研究（Ppk）。
a)客户有特别管制测试项目，须依客户要求实施测试验证。
b)可靠度测试作业流程依【可靠度测试管理程序】进行作业。
1.项目查核表
2.FMEA
3.管制计划(量试)
4.管制计划查检表
RPN<100
打样
1.管制计划
1.图面/样品单
2.资源设备：打头机、搓牙机
1.有现品：a)己有客户代号：进ERP系统开「样品(赠)单」至仓库领料。
客户询价需求审查
1.客户需求
1.客户图面
/
样品
2.Mail
1.由RD专员进ERP系统查询有无库存/接近品.。
2.若无库存/接近品时，由RD专员选择厂务/供应商报价。
1. ERP查询结果
2.样品报价/打样通知单(厂务)
3.委外样品/报价通
知单
1.RD作业指导书
：客户询样
2.依据客户或汽车中心厂之要求。
b)新客户(尚未有客户代号)：进ERP系统开「出库单」至仓
库领料。
2.需改电：进ERP系统开「出库单」领料后；填写「螺丝/车件样品电镀
时程管制表」；并将样品交于采购送改电。
3.外调：向供应商调样品予客户。
4.打样：
(1)主管指派设计项目负责人。
(2)依照客户图面/样品之尺寸，填写「厂务/委外样品打样品通单」予
客户
回覆
处理
1.客户特定需求鉴定
表
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ2.客户回覆
Mail
3.客户订单
1.需打样：则由RD专员依「RD作业指导书」之打样流程打样；新品打样时需登录「新品开发项目一览表」。
2.直接下单：依「合约订单审查」处理。
1.新品开发项目一览表
1.RD作业指导
书：客户询样
RD部
厂务部
业务
质量
规划
汽车业或需打样之新产品质量规划：
RD部
业务部
可行性评估
1. ERP查询结果
2.样品报价/打样通知单(厂务)
3.委外样品/报价通知单
1.由RD专员进ERP系统查询有无库存/接近品；或需改电、外调、新打样。
2.依客户产品需要成立跨功能小组-开发部、业务部、厂务部、品保部、资材部（必要时可要求外包商、客户代表共同参与）检讨「产品质量规划表」。
3.产品可行性评估结果应填写「小组可行性承诺」，呈副总核示，核示结
果若判定可行，则通知客户。
1.无现品：
a.样品报价/打样通知单(厂务)
b.委外样品/报价通
知单
2.产品质量规划表
3.小组可行性承诺
1.RD作业指导
书：客户询样
CFT
报价
1.由RD回覆客户样品交期或由业务报价予客户。
1.客户Mail，订单
1.ERP:样品(赠)单
2.ERP:出库单
1.RD作业指导书
：客户询样及RD
备流程(订单）
2.品号编排表
3.样品报价/打样通知单(厂务)
4.委外样品/报价通知单
5.RD部作业指导书之编制料号
RD部
Ppk≧1. 67
主管签核后传真，请厂务/供应商打样；并登录「新品开发项目一览表」。
(3)样品打样时程超过规定；请参照【S08样品管制流程】。
注：天数定义-不含架机及待机时间
5.各单位依客户要求或公司需要作以下查检：
(1)开发部应依「项目查核表」跟催进度。
(2)开发部运用「产品/制程质量查检表」、「制造流程图查核表」检讨
3.跨功能小组必要时依「制造FMEA管理程序」，执行制程失效模式与效
应分析。
4.当客户要求，开发部应依要求偕同跨功能小组，针对产品制造/管制特
性/管制方法及矫正措施订定「管制计划」，依需要运用「管制计划查检
表」，检讨管制计划。
5.品保部视其所需提出量具/检验设备之需求申请，并依图面制订检验标
准书。
6.开发部于开发阶段针对产品特性，须评估产品的信赖性，规划及定义可靠度测试项目、流程，使产品能满足客户质量要求。
8.制造流程图查检表
9.工厂布置查检
10.制程FMEA查检表
11.新设备、模具、试验设备查检表
12.管制计划(量试)
13.管制计划查检表
1.RD作业指导
书：客户询样
RD部
厂务部
工厂作业有效性
RPN<100
送样
/
客户确认
1.客户送样要求资料
1.量仪器具
样品经品管依「检验标准书」检验合格后依客户需求「零组件量产核准程序」
1.开发模治具或选择模、治、检具承包商。依「生产管理程序」进行开发，并依客户需求排定预定时程表(项目查核表)，作开发各阶段审查。
2.开发部依业务部提供之「客户特定需求鉴定表」鉴定管制特性
a)客户有管制特性符号，依客户要求之符号。
b)「*」为本公司自订产品重要部位管制符号，此符号之产品尺寸检验
比平常多5PCS。