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合同审批工作流程及流程图

1.流程名称
公司合同审批流程
2.流程编制部门
公司
3.流程适用部门、单位
公司所有部门
4.流程概述
该流程用于公司项目合同、合同分包、采购合同等所有项目合
同的审批工作，公司分管领导审核，总经理审批。
5.流程说明
0）开始事件
1）公司合同承办人根据项目情况和招投标结果，编制合同文
本，填写合同审批表，网上提交资料，交给信华公司总经理。
2) 公司总经理审核合同文本，签署意见，通过提交财务部，未
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通过返回合同承办人。
3) 财务部主任审查合同，返回合同承办人，未通过修改合同后
重新提交，通过提交公司主管副总经理审核。
4) 公司主管副总经理进行审核，返回合同承办人，未通过修改
合同后重新提交，通过提交公司总经理或公司法律顾问审核。
5) 当合同达到一定额度上报公司法律顾问，公司法律顾问审核
后，返回合同承办人，未通过修改合同后重新提交，通过提交公司
总经理审批。
6）公司总经理审批，返回合同承办人，未通过修改合同后重
新提交，通过公司正式打印、复印、装订合同文本。
7）公司正式签订合同。
8）结束事件。
6.流程关键控制点
1）合同文本必须符合国家、集团公司、公司的有关规定。
7.流程图
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开始

结束
合同审批工作流程图

审核合同文本
签署审核意见

起草合同文本
网上提交资料
合同

承办人

公司
总经理

通过

未通过

签署审核意见
公司
法律顾问

未通过
通过

未通过

签署审核意见
公司主管
副总经理

通过

公司财务
部主任

签署审核意见
未通过
通过

未通过

公司
总经理

通过
正式打印、复印、
装订合同文本
公司

签署审批意见

签订合同
公司