4.2生产部：负责对生产能力、产品交货期是否满足合同要求进行评审。
4.3技术研发：
4.3.1负责组织对新产品和更改产品进行可行性评审，负责对常规产品的技术标准进行评审；
4.3.2负责对顾客质量控制方面的要求进行接收及组织评审，对不能满足顾客要求的部分监督执行整改。
5.工作流程
工程流程
责任部门/岗位
过程描述
质保协议
业务部
技术研发
2
技术类
产品图（2D/3D）/规范
业务部
开评审会或合同传阅签批
技术研发
技术文件清单
3
交付客户的物流
仓库物流要求
（三方物流要)
业务部
开评审会或合同传阅签批
业务部
顾客特殊要求清单
顾客满意度
业务部
业务部
包装/标识方面要求
业务部
技术研发
4
顾客体系类
质量体系要求
业务部
开评审会或合同传阅签批
③、销售人员将商谈记录或电话记录交部门主管
合同评审表
合同登记表
业务部
业务部
业务部
技术研发
业务部
技术研发
业务部
业务部
5.3合同、订单的接收：
5.3.1新产品开发合同：
●业务部前期与顾客达成的开发项目，由总经理批准后组成了开发项目组，由项目组组长与顾客进行对接；
●项目组接到顾客开发类合同（开发协议、质量任务书等）后，先初步审核顾客要求和相关法规要求，再组织相关部门进行专题会评审顾客合同(包括顾客对产品的要求、物流、服务、明示要求和隐形的要求、法规要求等)，输出评审结果记录在“合同评审表”或“技术评审报告”中，其中制造可行性和风险分析详细内容填写在《制造可行性报告》书中，具体按《设计开发控制程序》执行，在相应的PFMEA、控制计划中对顾客要求进行识别并控制，与其APQP资料一同保存；
3.2一般合同：已正常批量生产的产品且交货期要求正常、价格固定的顾客订单合同；用户一般以电话、传真、电子邮件或按期下达供货计划(如用户月度/周订单)。
3.3重大合同：一般合同以外的合同均属于重大合同（如年度销售合同、新品开发协议、涉及价格的合同等）。
4wk.baidu.com职责
4.1业务部：
负责顾客的商务要求的接收及组织评审，负责顾客订单/交付/物流相关要求的接收及组织评审，并建立《顾客特殊要求清单》，进行宣传、教育、培训、监督并执行；
业务部
合同订单评审管理程序
《合同登记表》
业务部
合同订单评审管理程序
各类合同
/
/
/
9.附件
附件《顾客要求及识别分工表》：
序号
顾客要求类别
顾客要求明细
收集/主导评审部门
评审
方式
执行部门
评审输出
1
合同类
商务合同
业务部
开评审会或合同传阅签批
业务部
顾客特殊要求清单
合同评审表
APQP中规范清单
技术协议
业务部
技术研发
●因实际生产情况需修订的合同或订单，以书面形式提前通知顾客并经顾客确认；
●对生产过程中影响生产进度和按时交货的相关信息，生产部应及时反馈给业务部。
5.3.4合同签订和实施：
●合同必须经评审通过后，方可签订。
●合同（订单）签订后，合同的生产安排由业务部编制销售计划并传生产部,生产部组织生产,具体按《生产过程控制程序》执行。
文件/记录
业务部
5.1合同分类：
●新产品开发合同（包括技术开发协议）
●扩展业务产生的合同
●标书
●非正规合同（口头、电话订货等）
●外贸产品合同
●书面订单或传真
●网上订单
5.2市场营销与开发
①、业务人员负责开发新顾客及新的业务市场进行售前服务；
②、当顾客有合作意向时,由业务部负责与顾客对接，了解就开发产品达成初步意见，对于电话交谈、面谈等形式形成的意见，需进行书面整理，形成文字记录。
●各部门在签订顾客合同时，要明确顾客要求，识别出合同内容与往年签订的合同内容是否有变化，若变化涉及到作业标准、产品控制等，将要修改相应的标准作业指导书和PFMEA、控制计划；
5.3.3合同修订：
●各部门在签订顾客合同时，对顾客要求有异议或不能达到的情况下，由签订部门与顾客对应部门进行沟通协调，按沟通后内容执行；
●合同（订单）的交付由业务部按《交付与服务控制程序》执行。
5.4资料存档管理
签订的合同、订单评审记录及交付记录按照《文件和资料控制程序》归档，由专人负责管理保存。
合同评审记录
月销售计划表
各类合同/协议
6.工作要求
无
7.参考文件
《文件和资料控制程序》
8.相关表单
记录名称
记录编号
保存部门
存档索引
《合同评审表》
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
修订记录
修订状态
日期
更改通知编号
修订内容概要
备注
`1.目的
为了能够充分满足顾客的需要，确保在本公司现有生产条件下，有足够的能力满足销售合同或顾客订单的要求。
2.适用范围
适用于本公司与产品有关要求的识别和评审。
3.术语
3.1顾客：公司所提供产品的接受者。本程序中，在合同情况下，顾客也可称为“采购方”或“需方”；
●合同的修订由合同签订单位在与对方协商一致的基础上进行，合同修订内容可在“说明”栏中陈述。修订后的合同所涉及到的相应变动情况应及时通知变动涉及单位。
●当顾客提出修订合同/订单时，由业务部及时将信息反馈到公司相关部门，有必要时组织相关部门进行评审，各相关部门按评审后的内容执行；
●对合同和订单的变更，原销售计划作废，重新编制销售计；
●在评审中若有异议或不能达到顾客要求的，由项目组组长与顾客进行沟通与协调，最终达成意见一致
5.3.2已供货产品的合同评审：
●针对顾客现有产品的每年一签或每两年一签的采购合、质量合同、技术合同等，由业务部主导与顾客签订，其中质量类合同交质量部评审并签订，技术类合同交技术研发评审并签订，采购类合同由业务部评审并签订；
质量部
顾客特殊要求清单
与质量手册对照表
管理流程类
（APQP/FMEA/MSA/SPC/PPAP）
技术研发
技术研发+质量部
5
传供应商质量类
供应商质量保证协议
质量部
开评审会或合同传阅签批
质量部
将顾客特殊要求传递到供应商
供应商技术开发协议
技持部
技术研发