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收支记录
收支记录格式：
1.将收入与支出分开记录，两张表 2.记录在同一张表中，用+/-分别表示收支 记录格式（参考）
日期 2012.7.1
பைடு நூலகம்
摘要
金额（元） 余额（元） 备注
单价*数量 or总额
合计
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发票
发票的具体要求如下： 1、正面： ①发票上须加盖收款单位财务专用章。无章则不予通过； ②发票用户名一栏必须是“浙江工商大学”字样，多写、写错皆不予 通过； ③物品名称一般不能出现“办公用品”、“打印复印”、“活动用品” 等笼统字样。若购买的物品太杂无法在发票上列清，则允许使用上述 笼统字样，但是在上交发票的同时发须票附上由店家出具并且盖有店家公 章的销货清单。在出现笼统字样的情况下，又没有由店家出具并且盖 有店家公章的销货清单，则不予报销。 ④发票日期必须正规，且不得与活动举办日期相差过大。若发票日期 为活动结束三天（包括三天）以后的，须向校社联财务部说明理由。 ⑤发票整洁，文字、数字等内容清晰可辨，否则不予报销。
暑期实践
财务培训
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财务管理制度
收收支支记记录录
发票和车票 财务返还
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财务管理制度
具体由各个团队自行制定，各部门及小分队严格按照制度执行.
活动初期，一般按照活动预算的百分比发放给各个小分队（特 殊要求是具体情况而定）.请各中心，各分队在6月7日之前将预算 表上交。
一切收支入账，及时记录，第一天下午16点前向财务中心汇报 预算；活动当天21点前将决算电子表上交给财务中心，不得擅自 超支. 申请活动经费需填写公共管理学院青春榜样经费预算表 ，列明 具体使用项目，相关活动负责人审核后由财务中心发放. 每个小分队由专人负责财务管理（队长+经手人）. 住宿费用按规定为每人每天15元，餐费自理.
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车票
车票报销的具体要求如下： （1）报销车票须填写车票报销单，填写有误或填写不明者，财务中心 有权拒绝受理。 （2）能报销的车票只限于：市区与下沙两地往返（中途可以转站）或 下沙区以内的公交车票 （3）车票背面写明时间、活动名称、路径（A地—B地）、经手人 （至少两人） （5）车票须保留号码，号码缺损则发不票予通过。 （6）将车票按价格分类后附于车费报销单背面左上角，粘贴时切勿覆 盖车票号码。 （8）交通费报销仅指火车票硬座、公共汽车费。如当地无公交车或其 他特殊情况需提前报予总负责组财务中心。
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发票
2、背面： ①用黑笔注明：时间、活动名称、用途、经手人（购买人和财务负责 人）; ②背面所注明的内容统一靠左书写，整齐明了。 ③不得伪造签字，一经发现，财务部有权取消该项活动的报销资格。
不同面值分开贴在白纸上，注意发不票要将编码贴掉，也可采用鱼鳞 状的贴法；相同面值贴完之后，在下面注明张数、单张面值和总额， 格式为：3元/张×20张＝60元。 最后写明所有发票或车票的总金额。
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经费返还
经费返还是最后环节。 财务中心根据整个实践活动的实际财务收支情况，之前的经费来源、
之后取得的经费报销、经费奖励，将团队最后剩下的钱进行平均 分配，并返还给每位学生。在返还的过程中，必须做好签收工作， 确保每位学生都拿到所返还的钱，并保留签收单。
发票
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Thank you !