Q-SC 《质量手册》××制造有限公司
××有限公司企业标准
合同评审管理规定Q/HL.801.028-2017
1 范围
本文件规定了合同评审的路线和要求，使顾客的要求能被组织内各有关部门或人员准确的理解，从而满足顾客要求，确保合同有效履行。
本文件适用于公司产品销售合同、订单的评审。
2 职责
2.1一般合同评审由营销科组织。
2.2 特殊产品合同评审由技质科组织，并对合同评审实施监督和指导。
3 合同评审
3.1定型批量生产的产品﹙包括公司制做过的非标产品﹚由授权签定合同的人员对顾客的要求确定后填写常规合同、签字，营销科进行审核，全同文本予以保存，并做好合同台帐登记。
3.2 电话或以口头等方式接受的定单，对顾客的要求确认后形成记录，由营销科负责人确认后签字认可，记录予以保存。
3.3 传真或其他文字形式接受的定单，对顾客的要求确认后，由营销科负责人签字认可。并对传真或其它文字形式接受的订单进行有效方式的处理后予以保存。
3.4 新产品、变型产品、顾客有特殊要求的产品由公司下达指令或由营销科通知生产科，并在掌握该类产品全部要求信息后，组织技质科、公司办等有关部门进行评审。当全部要求都能得到满足时，新客户由营销科与顾客签定合同并进行评审。对该类产品进行生产前，必要时应按要求组织质量策划，以确保无误。
4 合同的变更和保管
4.1 顾客提出合同变更时﹙含口头通知的变更﹚，应由营销科对变更进行确认，若技术或质量要求发生重大修改时，必须再次组织评审。
4.2合同变更由公司提出时，应通知顾客，得到顾客确认。
4.3 合同变更后，一般性更改的如产品的数量增减、用户定单的取消，营销科根据顾客要求进行更改，并及时通知生产科进行调整。特殊的更改如更改产品的外行结构等，由营销科将确认的图纸等书面文件及时传送到生产科和车间，以便安排修改和排产。对更改的图纸等书面文件应予以保存。
4.4合同更改的任何问题必须得到处理与解决，更改的数据或图样及时传递到原先涉及的部门和人员，不得将问题遗留，确保更改要求按时落实到顾客所需的产品上。
4.5合同、电话记录、订单、传真、信件、电邮等资料、合同评审记录、合同台账、合同更改文件等应分类管理。
4.6合同与合同评审记录（复印件）、合同更改文件等由营销部科保管，合同副本送一份到公司办保存。保存期为二年，超过二年的重要合同和文件送档案室存档。
附加说明：
本标准由公司办提出。2017年03月28日期第一次制定
本标准由公司办负责解释。
本标准由公司办负责起草。第二版：A
本标准起草人：
中小企业合同管理制度 第一章总则 第一条为规范公司合同管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本制度。 第二条以公司的名义对外签订合同（包括买卖合同、加工承揽合同、租赁合同、运输合同、仓储合同、服务合同、技术合同、劳动合同等），应当依照本制度执行。 以公司的名义对外出具其他法律文书（包括授权委托书、单位证明函等），应当参照本制度执行。 第三条公司设立合同管理部门，全面负责法律咨询、法律事务和合同管理的日常工作，其具体职责： （1）负责联系公司聘请法律顾问； （2）负责管理公司合同专用章，建立合同台账，填写合同报表，保管合同文本、变更函件与合同有关的资料，办理合同资料年终归档，建立合同档案（合同档案原件由行政部、财务部各执一份）。 第二章合同的签订管理 第四条合同承办人签约前必须对对方主体资格、代理身份、代理资格、履约能力及合同可行性进行审查，并收集整理相关资料，以备合同进行评审。 第五条对外签订合同，应由法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得对外签订合同。 第六条合同应当采用书面形式，各部门所需的合同文本由合同管理部门统一购买或定制。 第七条各部门的合同都应按统一规则编号。合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹清晰，条款完整，内容具体，用语准确。 第八条订立依法可以设定担保或者对对方当事人的履约能力没有把握的合同，应当
要求对方当事人依法提供保证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保。 对方当事人提供的保证人，必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人。对对方当事人的保证人的主体资格和清偿债务能力要进行审查。 第九条法定代表人或合同承办人应当亲自在合同文本上签名盖章。签订合同，应当加盖单位的合同专用章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章。 第十条合同承办人应将合同的副本一份及时送交本单位财务部门备案，作为财务部门收付款物的依据。 第三章合同履约管理 第十一条合同承办人应当随时督促对方当事人及时履行其合同义务，并按照合同约定全面履行自己的合同义务。 第十二条在履行合同过程中，根据情况的变化，应当对对方当事人的履行能力进行跟踪调查。如发现问题，合同承办人要及时处理，必要时经单位负责人同意，可实地调查合同标的情况和对方当事人的履约能力。 第十三条接收合同标的物时必须经过严格的验收或商检程序。对不符合制度的标的应在法定期限内及时提出书面异议。 第十四条凡与合同有关的来往文书、电报、电传、信函、电话记录都应作为履约证据留存。对本公司的履约情况，除妥善保存有关收付凭证外，还要做好履约记录。第十五条合同管理部门负责监督检查合同履行情况，按时间顺序及时建立合同签订与履行情况台帐。 第四章合同的变更和解除管理 第十六条合同的变更与解除由合同承办人以书面形式报单位负责人审核，批准后，尽快与对方签订变更或解除协议。 第十七条如遇有不可抗力或者其他原因无法履行合同时，应当及时收集有关证据，并立即以书面形式通知对方当事人，同时积极采取补救措施，减少损失。 第十八条发现对方当事人不履行或不完全履行合同时，合同承办人应当催促对方当
合同评审管理办法 1、目的 在本公司向顾客做出提供产品承诺之前,对顾客提出产品的各项要求进行充分识别和评审，确保供需双方对合同规定的内容理解一致,以保证有足够能力履行合同的全部条款。 2、范围 适用于本公司与顾客签订的所有销售合同或订单的确定和评审控制。 3、职责 3．１业务部负责组织确定和评审顾客对产品的要求以及销售合同的签订、修改和监督实施,保持合同确定、评审、签订的记录; 3．2技术部、质管部、生产部负责参与特殊合同有关内容的确定和评审; 3.3总经理负责特殊合同的终审和批准。 4、工作程序 4．1 对顾客要求的识别 ４．１．1业务部应对订货信息进行认真识别,属常规合同的由业务员负责识别，属特殊合同的由业务部视需要会同技术部、质管部、生产部进行识别。 4.１.２识别内容 识别内容包括,产品的货号、款式、产品技术质量的特殊要求、价格以及交付和交付后的要求，如包装方式、运输方式等。 4.2 合同的形式和类型 ４.2．1 常规合同 合同内容所涉及产品在本公司的产品样本范围之内,其性能指标或测试方法、价格均在本公司规定之内,且数量和交货期也在本公司综合生产能力之内。 ４.2．2 特殊合同 a）超出本公司产品样本规定的产品销售合同； b）性能指标或测试方法超出本公司规定的产品销售合同； c）批量大且交货期短（超过本公司综合生产能力)的产品销售合同； d)产品价格低于本公司规定的范围的产品销售合同； ｅ)标书。 4.2.３口头合同 a）面谈订货; b)电话订货; c)无书面合同购买现货。 ４.2.4 要货通知(订货单) 事先已签订除供货量和交货期以外内容的合同，然后由用户逐批提出相应型号的供货量和交货期的通知（订单)。 ４.3 合同内容 4.3．1 合同或订单应具备合同主要条款，如:产品名称、货号、规格、数量、技术标准或要求、价格、结算办法、交货期、运输方式及费用承担，交货地点，并要求顾客确认。 ４．3．２争议的预防和处理 按解决合同的纠纷方式及其他有关条款处理。 4．4 合同评审和签订 4.4．1 常规合同的评审和签订
文件编号：RHD-QB-K2678 （管理制度范本系列） 编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 合同管理办法标准版本
合同管理办法标准版本 操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 1、总则 1．1 为了规范签订合同的工作程序，根据《合同法》和《工程总承包合同》的有关规定，制定本合同管理办法。 1．2 本合同管理办法适用于XXX局XXX港XXX港区滨江综合码头工程项目经理部的工程项目分包、设备物资采购，各部门在处理相关事宜时，均应按本办法执行。 2、分包合同划分 分包工程按技术复杂程序和规模不同，分为一般性分包项目和重大工程分包项目。
3、合同评审方式 一般分包合同评审可采取传阅或会审方式；重大分包工程合同应采取会审方式，并作好会审记录。 4、分包合同评审内容 对分包人资质、资信、技术、设备、材料、主要人员组织、相关工程经济、财务能力方面进行评审，是否满足工程条件。同时对合同涉及到项目部的工作内容、条件，项目部是否满足，给予评审。 5、分包合同评审程序 5．1 根据现场需要确定分包项目。 5．2 提交分包报告并获得项目部批准。 5．3 对有资格的分包商邀请或公开招、议标。 5．4 合同部根据程序文件制度评审内容和表格。
5．5 组织召开标书评审会议。 5．6 合同部作评审记录。 5．7 归纳、提交评审报告。力量 5．8 项目部领导成员讨论审批。 5．9 确定分包单位。 5．10 合同谈判。 5．11 合同会审。 5．12 合同签署。 5．13 合同履行。 5．14 合同文件归档。 6、合同评审部门及人员组成 6．1 一般分包工程合同由合同部组织评审，其它相关职能部门协助评审。 6．2 重大分包工程合同由项目部组织评审，由项目部有关领导成员参加和主要职能部门参加评
中小企业合同管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司合同管理,防范与控制合同风险,有效维护公司的合法权益，制定本制度。 第二条 以公司的名义对外签订合同（包括买卖合同、加工承揽合同、租赁合同、运输合同、仓储合同、服务合同、技术合同、劳动合同等）,应当依照本制度执行。? 以公司的名义对外出具其他法律文书（包括授权委托书、单位证明函等)，应当参 照本制度执行。 第三条 公司设立合同管理部门,全面负责法律咨询、法律事务和合同管理的日常工作,其具体职责: （1)负责联系公司聘请法律顾问； (2)负责管理公司合同专用章,建立合同台账,填写合同报表,保管合同文本、变更函件与合同有关的资料，办理合同资料年终归档，建立合同档案（合同档案原件由行政部、财务部各执一份）。 第二章合同的签订管理
第四条 合同承办人签约前必须对对方主体资格、代理身份、代理资格、履约能力及合同可行性进行审查，并收集整理相关资料，以备合同进行评审。 第五条 对外签订合同,应由法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得对外签订合同。 第六条 合同应当采用书面形式,各部门所需的合同文本由合同管理部门统一购买或定制。 第七条 各部门的合同都应按统一规则编号。合同及其有关的书面材料，应当语言规范,字迹清晰,条款完整,内容具体,用语准确。 第八条 订立依法可以设定担保或者对对方当事人的履约能力没有把握的合同，应当要求对方当事人依法提供保证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保。 对方当事人提供的保证人,必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人。对对方当事人的保证人的主体资格和清偿债务能力要进行审查。第九条 法定代表人或合同承办人应当亲自在合同文本上签名盖章。签订合同，应当加盖单位的合同专用章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章。 第十条 合同承办人应将合同的副本一份及时送交本单位财务部门备案，作为财务部门收付
合同管理制度 1 目的 为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 2 范围 本标准规定了公司经济合同的订制、批准权限、履行、变更解除及纠纷处理相关内容。 本标准适用于公司各部门对外签订的各类经济合同一律适用本制度，经济合同包括买卖（销售和采购）合同、租赁合同、承揽（加工、定作、建、工程）合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓储合同等与企业经营业务有关的一切合同。 3 规范性引用文件 1下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其 随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本均适用于本标准。 《合同法》 4 职责 4.1 各职能部门经办本部门职责范畴内的合同签约作业。 4.2 监察审计部负责合同评审。 4.3 公司法律顾问负责对合同条款进行审查。 4.3 董事会、总经理或由总经理授权委托人负责合同审批。 4.4 各职能部门负责本部门合同执行管理。经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导及有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各相关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。 5 合同管理 5.1经济合同的签订 5.1.1 签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。 5.1.2 对外签订经济合同，除法定代表人或总经理外，其余必须是经总经理授权者，被授权者必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。 5.1.3 签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权及经营范围、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和
公司合同评审管理办法 第一条为加强对合同签订过程的管理，规范公司合同评审流程，防范合同风险，根据《中国冶金科工股份有限公司合同管理暂行办法》的规定，结合公司实际情况，指定本办法。 第二条本办法所称合同是指公司与其他法人、组织或自然人（以下简称合同相对方）之间以设立民事权利义务为内容的所有书面文件，包括合同、协议、合同或协议的补充、变更部分等。 公司对外签订的合同必须按本办法规定经过合同评审。 第三条根据工作职责或公司授权负责合同洽谈和签订的单位为合同评审的责任单位负责按本办法相关规定完成相应合同的评审程序，并负责对合同评审意见的综合汇总；如评审意见在谈判中需要变更，负责与相应评审单位协商确定，必要时上报公司主管领导确定。 合同评审责任单位不得签订未经评审的合同文本，否则，其责任人应承担过错责任风险、损失责任。 第四条根据工作职能范围对合同评审责任单位提交的合同（以下简称合同）按本办法规定的程序进行评审的单位为合同评审单位，负责通过评审在其职能范围内对合同风险进行控制，并对其评审意见负责。 第五条营销类合同应经计划控制部、财务部、法律事务室评审；此外，根据合同类别及其所含内容应分别增加相应评审单
1、凡涉及设计咨询内容的合同应增加设计管理部为评审 单位； 2、凡涉及设备成套或工程总承包内容的合同应增加项目 经理部、采购部位评审单位； 3、BT、BOT、BOO等涉及投融资和运营等内容的合同应增 加战略发展部为评审单位； 4、技术开发、技术合作合同以及其他涉及知识产权权利 归属、转让、许可使用等有关内容的合同应增加技术质量 部为评审单位； 5、合同附件中如包含设备采购以及指定供货商等内容的 应增加审计部位评审单位； 合同评审责任单位可根据实际情况要求其他部门参与评审。 除本条第一款第3、4、5项情况外，如完整采用公司标准格式合同文本，只需计划控制部、财务部就合同的商务和付款部分进行评审。 第六条工程项目采购合同、施工分包合同应计划控制部、审计部、财务部、法律事务室评审。 合同评审的责任单位可根据实际情况要求其他部门参与评审。 如完整采用公司标准格式合同文本，则只需经计划控制部、审计部和财务部对合同的商务部分、供货商和付款部分进行评
中小企业合同管理制度（范本） 一、合同管理总则 1、目的和依据 为加强公司的合同管理工作，预防、减少和及时解决合同纠纷，维护企业合法权益，提高经济效益，根据《中华人民共和国合同法》和有关政府部门规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 2、适用范围 本制度适用于公司及其所属各单位与各法人单位、其他经济组织、自然人或相互之间签订的各类合同、协议等，包括但不限于买卖合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、服务合同、保险合同等。 3、合同管理原则 合同管理必须遵循依法办事，预防为主，层层把关，跟踪监督，及时调处，维护企业合法权益的原则。 签订、履行、变更、解除合同，必须遵守《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、规章，参照有关政策。 4、保守商业秘密 管理、参与合同工作的一切有关人员，应当为公司保守商业秘密。 二、合同管理职责 1、企业合同管理部门（法务部）的主要合同管理职责 1）、认真学习、贯彻执行《中华人民共和国合同法》和有关条例，依法保护本企业的合法权益。 2）、制定、修订本公司合同管理制度、办法，组织实施合同管理工作。 3）、审查合同，防止不完善或不合法的合同出现。 4）、协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。 5）、做好合同统计、归档、保管工作。 6）、监督、检查本公司合同签订、履行情况。 7）、宣传合同法和有关法规，培训合同管理人员和业务人员、采购人员。8）、依法处理本公司的合同纠纷。 9）、制止公司或个人利用合同进行违法活动。 10）、按期统计、汇总本公司合同签订、履行以及合同纠纷处理情况并向公司领导汇报。 2、供销部门的主要职责 1）、依法签订、变更、解除本部门的合同。 2）、严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。 3）、对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。 4）、在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向法务部通报。 5）、本部门合同的登记、统计、归档工作。 6）、协助法务部对合同纠纷的处理。 3、财务部门的主要职责 1）、加强与供销等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。
合同评审管理办法 第一章总则 第一条为确保公司经济（商务）合同的合法性、有效性、可行性，规范合同评审活动,特制定本管理办法。 第二条合同评审的目的是依法防范风险,加强对费用和成本进行控制，保证生产经营进度和服务质量，保证及时回款等。 第三条经济合同评审的依据为《中华人民共和国合同法》及其他有关制度。 第四条凡涉及公司各类物资（设备)的采购、物流运输、建设工程、商务等项目均必须按照规定签订经济或商务合同。 第二章组织管理及其职责 第五条公司成立合同评审小组。合同评审小组组长戴汉承,副组长郭平、张爱民、张华清,组员刘巍、付沛力、王建武、高章跃、程庆峰。 第六条公司合同评审小组的主要职责 (一)审查合同条款是否符合国家法律法规；是否符合公司合同签订基本原则与要求; （二)审查合同当事人的资质、生产能力、质量保证以及风险评估、信誉度等; (三)评审收款与结算方式的合理性和可行性; (四)评审合同的招标程序、合同价格确定的依据、客户资信程度及信用政策；（五)对评审过程认真做好记录,并存档备查。 第三章评审范围及内容 第七条本办法经济(商务）合同范围内的合同评审,主要包括:建设工程(土建)合同、买卖合同、外包合同、运输合同、商务合同等。 第八条凡建设工程(土建）、买卖、运输、外包、商务等项目的合同,均必须提请公司合同评审小组评审。
第九条紧急采购、特殊原因的物资采购，可经公司总经理批准,依照特事特办的原则处理。 第十条评审内容 （一)建设工程（土建)合同 １.审核施工单位的资质、业绩及信誉度； 2．审核费用是否合理。主要测算直接材料费用、直接人工费用、其他费用、间接费用及取费标准、定额选用、交（竣)工日期等； 3．审核质量与技术条款； 4.审核服务与承诺条款； 5.审核合同价款、付款方式是否明确且符合公司规定; ６．审核违约责任、质量索赔条款； 7.审核质量保证及质量保障体系是否满足要求。 （二）买卖合同 1.审核供应商的选择情况; 2.审核比价核价、优质优价（性价比）情况； ３.审核备品配件、随机配件的供应条款; 4．审核交付周期、质保期、售后服务与承诺条款; ５.审核合同价款、结算方式等是否明确且符合公司要求和规定； 6.审核违约责任、质量索赔条款; 7．审核质量保证及质量保障体系是否满足要求； (三）运输合同 1.审核托运方单位的业绩及信誉度； 2.评审运输费用标准(性价比)是否合理; 3．审核合同价款、结算方式是否合理; 4．评审对方承诺条款; 5.评审运输过程中货物毁损应承担损害赔偿责任条款; 6．审查有无违约责任的条款，是否符合《合同法》的有关规定。
合同审批流程及管理办法 为规范公司合同签订、审批程序，提高工作效率，并最大限度的避免风险，制定以下合同管理办法和签订程序，本办法适用于公司签署的工程相关采购类、分包类合同、班组结算的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 一、合同签订审核流程。 1、合同应严格按照招标文件相关条款、参照公司制定的示范 文本起草相关合同，由合同起草部门参与合同谈判，组织会签； 参加对合同履行的评价。 2、合约预算部负责合同的商务条款。 3、工程部（质安科）负责审核采购类合同中涉及塔机、升降 机采购/租赁的各项技术和安全条款； 4、材设部负责审核合同的各种材料（设备）采购与供应条款。 5、财务部审核合同付款、发票纳税等相关财务有关条款。 6、法律顾问负责分析判断合同风险、与法律相关内容的相关 条款。 7、采购类合同评审意见由材设部负责沟通落实，分包类合同 评审意见由项目部负责沟通落实，如有无法落实意见，提报副总经理协调。 8、副总经理（主管领导）负责合同整体审核。 9、总经理审定批准。 二、合约预算部负责合同（采购类合同由材设部负责）的起草、 谈判和组织会签。合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，
应包括： 1、合同名称； 2、甲乙方名称及地址，经办人联系电话； 3、甲乙方法定代表人或其合法代理人签字、盖章； 4、合同签订日期； 5、标的（内容）； 6、数量、质量； 7、价款或酬金（工程计价方法、工程款支付方式）； 8、履约方式、地点、费用的承担； 9、违约责任（甲乙方权利和义务）； 10、生效、失效条件； 11、争议解决的方法； 12、合同的份数及附件； 13、保密条款（视合同性质需要）； 14、质量保修协议书； 15、安全协议书; 合约预算部（采购类合同由材设部）填写《合同评审笺》、合同摘要并附合同文本，合同业务单位（供应或分包单位）营业执照和相关资质复印件加盖公章，法定代理人授权委托书原件（附身份证复印件），按权限审核报批； 合同审批原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。 三、各部门合同审核的重点如下： 1、合约预算部审核合同文字和结构、价款及价款调整（投标 文件的经济标或项目价款计算书作为合同附件）、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款； 2、项目部审核合同的工作范围、双方权利义务、技术、工期、 进度、质量、安全、保修等条款； 3、材设部审核材料（设备）的采购与供应的型号、数量、达 到时间、装卸货责任、质量保证等条款。 4、财务部审核签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、 代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款； 5、法律部门（或法律顾问）分析判断合同风险、与法律相关 的内容，包括但不限于：变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款；
合同评审管理制度 1、目的 对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。 2、范围 适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。3、职责 营销中心、综合部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。 4、程序 4.1顾客需求的识别 营销中心、综合部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等进行确认。（1）顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及可用性、交付、价格等方面的要求； （2）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求，工厂为满足顾客要求应做出承 诺；
（3）顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。4.2对产品要求的评审 4.2.1在接受合同或订单之前，营销中心、综合部应对已识别的顾客要 求及本厂确定的附加要求，组织相关部门对合同的产品要求实施评审。但如果本厂仓库有现成库存则不实施评审。 4.2.2评审 4.2.2.1产品要求的评审应在合同签订之前进行，应确保： （1）产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定； （2）与以前表达不一致的合同或定单要求（如口头定单）、顾客要求在接受前得到确认； （3）工厂有能力满足规定的要求。 4.2.2.2合同的分类 （1）常规合同：对工厂定型产品所定的合同。 （2）特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如新产品开发或有定型产品改进要求的合同。 4.2.2.3营销中心、综合部负责将《订货合同评审表》交相关部门进行评审。 4.2.2.4对于常规合同经有关部门评审后即完成产品要求的评审。
合同审批程序与权限管理流程 一. 审批程序 管理公司合同应按以下所列顺序，依次逐级审批： a)经办人员签字； b)律师审阅； c)经办部门经理审批； d)经营管理部经理会签； e)成本管理中心主任会签； f)财务总监（经理）会签； g)主管副总经理（或总监）审批； h)总经理批准。 项目所在公司合同应以下所列顺序，依次逐级审批： a)经办人员签字； b)律师审阅； c)经办部门经理审批； d)成本控制部门会签； e)财务总监（经理）会签； f)主管副总经理（或总监）审批； g)总经理批准。 合同审批原则上应按顺序依次作业，特殊情况下经所属公司总经理或主管总监同意，各级审批人可并行同步作业，或由总经理（主管总监）召集会议审批。 审批“签字组合” 每一项经济合同的签订，须按“审批程序”的规定，完成“签字组合”。 “签字组合”是指各部门经济合同的签订时应根据审批程序和审批权限在“经济合同审批表”上完成必要的审批签名（参见“经济合同审批表”）。
当部门经理外出时，受托者应出具部门经理授权的委托书，委托书须注明委托的事项、委托的权限以及委托的期限。 负责“合同印章”的管理员和负责公司“公章”的管理员，只给完成了“签字组合”的经济合同加盖经济合同印章或公章，对于未完成“经济合同审批表”的合同，印章管理员拒绝予以盖章。未经审核或未加盖经济合同印章的合同，财务部门拒绝执行。完成签字组合的“经济合同审批表”，应由档案管理部门妥善保管，并及时将备份递交财务部用于复核。 2 审批权限及审查责任 管理公司审批权限： 材料设备采购合同 材料设备采购，单项合同估算价在50万元以上。 工程类合同 a)装饰工程、园林环境工程，单项合同估算价在50万以上。 b)其他单项施工合同估算价在100万以上。 c)单项合同估算价在20万元以上的勘察、设计、监理合同。 服务类合同 单项合同估算价在20万元以上的物业中介、宣传推广、模型制作、造价咨询等服务类合同。 其他 标的额在10万元（含）以上的固定资产购建及车辆购置合同。 项目所在公司总经理审批权限： 管理公司审批权限以下的经济合同由项目所在公司总经理审批。 需要上报集团总部审批的合同，应首先经集团财务部审核、集团财务总监审批，再由集团财务部上报各分管的集团副总裁以上领导批准。 各部门签订合同时应保证合同内容的完整性，严禁拆分合同。 合同审查要点
合同管理办法 1．总则 1.1为了加强合同管理，预防纠纷，避免损失，维护长庆事业部的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、国家有关法律法规和中国石油集团测井有限公司有关规定，结合长庆事业部实际，制定本办法。 1.2本办法适用于长庆事业部（以下简称事业部）与平等主体的自然人、法人、其他组织（以下统称对方）之间设立、变更、终止民事权利义务关系的合同。主要有以下合同：测井技术服务合同，买卖合同，供用电、水、气、热力合同，租赁合同，承揽合同，建设工程合同，运输合同，技术合同，委托合同。 1.3订立、履行合同，应当遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，不得损害社会公共利益，不得损害事业部的合法权益。 2．合同管理部门及其职责 2.1市场部为合同管理部门，统一负责事业部合同管理工作。 2.2合同管理职责是： 2.2.1统一管理事业部合同，指导、检查、监督和考核事业部下属各单位合同管理工作； 2.2.2制定和修改事业部合同管理办法及有关制度，并负责监督实施； 2.2.3审查对方的资信情况、履约能力和合同的合法性； 2.2.4指导事业部承办人员办理合同审批手续，审查合同签订，监督合同履行，审查合同结算； 2.2.5指导事业部承办人员办理合同鉴证、公证，处理合同纠纷； 2.2.6主持重大合同的洽谈、起草和签订工作； 2.2.7主持事业部招标工作和负责事业部投标事宜； 2.2.8对事业部代理人进行资格许可管理，组织业务培训，颁发《签订合同资格证书》； 2.2.9对事业部承办人员工作业绩进行考核，对《签订合同资格证书》进行年度考核注册； 2.2.10统一管理和正确使用“中国石油集团测井有限公司合同专用章（长庆1）（长庆2）”、“中国石油集团测井有限公司长庆事业部合同审查章”、《签订合同委托代理证书》、《合同审查审批表》、《合同评审会签记录》（CQCJ/JL7.2-03）、《合同结算通知单》和合同示范文本； 2.2.11健全合同管理基础资料，按规定向有关部门上报资料； 2.2.12整理合同文本和合同管理基础资料，按规定归档保存。 3．职能部门业务审查范围 3.1市场部审查范围及适用合同： 3.1.1审查合同项目是否有计划、是否有资金预算。
1.0目的：加强公司的合同管理工作，预防、减少和及时解决合同纠纷，维护公司合 法权益，提高经济效益。 2.0范围：适用于本公司及其所属各部门与各法人单位、其他经济组织、自然人或相 互之间签订的各类合同、协议等，包括但不限于业务销售合同、物料采购合同、设备采购合同、行政合同、融资合同、运输合同、服务合同、保险合同等。 3.0职责： 3.1总经办的主要合同管理职责： 3.1.1认真学习、贯彻执行《中华人民共和国合同法》和有关条例，依法保护本企 业的合法权益。 3.1.2制定、修订本公司合同管理制度，组织实施合同管理工作。 3.1.3审查合同，防止不完善或不合法的合同出现。 3.1.4督导合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。 3.1.5做好合同统计、归档、保管工作。 3.1.6定期监督、检查本公司合同签订、履行情况。 3.1.7宣传合同法和有关法规，培训合同管理人员和业务人员、采购人员。 3.1.8依法处理本公司的合同纠纷。 3.1.9制止公司或个人利用合同进行违法活动。 3.1.10定期统计、汇总本公司合同签订、履行以及合同纠纷处理情况，并向公司 领导汇报。 3.2销售、采购、行政等部门的主要职责： 3.2.1在授权范围内，依法签订、变更、解除本部门的合同（订单）。 3.2.2严格审查本部门所签订的合同（订单），重要合同签订前需提交相关方面会审。 3.2.3对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。 3.2.4在合同履行过程中，加强与其它相关部门联系，发生问题及时向总经办汇报。 3.2.5每月底汇总一次本部门合同的统计、归档情况，上报总经办。 3.2.6协助总经办对合同纠纷的处理。 3.3财务部门的主要职责： 3.3.1加强与销售、采购、行政等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应 付情况。 3.3.2做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议、妥善保管收、 付凭证。 3.3.3配合总经办做好合同管理工作。 4.0内容： 4.1合同管理的依据： 根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定，并结合本公司的实际情况。 4.2合同管理的原则： 4.2.1合同管理必须遵循依法办事，预防为主，层层把关，跟踪监督，及时调处， 维护公司的合法权益。 4.2.2合同的签订、履行、变更、解除等，必须遵守《中华人民共和国合同法》 及有关法律、法规、规章，并参照有关政策。 4.2.3保守商业秘密：管理、参与合同工作的一切有关人员，应当为公司保守商
合同评审规范 一、目的： 规范合同评审的规程，降低合同风险，确保合同合法合理顺利执行。 二、适用范围： 本细则适用于以公司为主体签订的所有合同、协议，包括对外的各类经营合同、建设工程承包合同、合作协议等在内的所有合同、协议。 三、合同评审控制流程图：
四、关键控制点： 1、合同签订前，由合同业务经办人先对合同要件进行审核； 2、经其所在部门领导同意对外签订； 3、法务、财务等有关部门评审； 4、总经理或授权领导签署最后审核意见。 五、职责权限： 1、合同经办人所在部门：合同经办人自查自纠、所在部门领导审批意见； 2、财务部：财务风险审查； 3、法务部：合规性审查； 4、总经理：审核合同签订程序，签署最后审核意见。 六、规范和要求： 1、合同评审程序： （1）合同业务经办人或者主管人员是合同的第一责任人，在送交业务部门审核之前，须对合同文本所涉及到的签约主体、主要责任、义务、履约能力、违约条款等合同要件内容作自查并提出修改意见；（2）由合同业务经办人将合同文本及合同评审表提交其所属部门或者合同涉及其他相关部门领导签署审批意见； （3）由合同业务经办人将合同文本及合同评审表提交财务部评审；（4）由合同业务经办人将合同文本及合同评审表提交法务部评审，有关评审意见由评审人员在合同评审件或者批件上予以确认；（5）最后由总经办审核合同签订程序是否合规，总经理或授权领导
在合同评审表上签署审核意见，包括同意或者不同意等意见。若在没有注明具体意见，仅有总经理签字的，视同对之前各评审意见的“同意”。 （6）发生业务部门与评审部门意见不能统一的，由业务部门将各方意见提交总经办，总经办召集相关人员共同商议确定。 2、合同签订条件： （1）由合同业务经办人向印章主管人员出示最后由总经理或授权领导审核同意的《合同评审表》； （2）提交合同经办人所在部门领导签字同意用印的申请单。注意事项：具备上述二个条件时，才可在合同文本上加盖公司行政公章或者合同专用章（特指对外的经营合同），若合同文本为多页的，需加盖骑缝章。 3、合同档案管理：合同业务经办人将合同评审表连同合同文本，以及合同在执行中签订的补充协议、补充规定、补充条款等相关材料也应一并归入该合同档案，至迟在合同执行完毕后由其所在部门统一移交至财务部档案室归口管理。 4、评审内容： （1）签订合同前应当严格审查对方当事人的主体资格。①对法人经济组织，属首次与公司签订合同的，应提交盖有该公司公章的营业执照、组织机构代码证、税务登记证；必要情况下，需审查原件或者盖有工商行政管理局查询专用章的公司法人营业执照或营业执照的副本复印件。②对非法人经济组织，应当审查其是否按法律规定登记并
中小企业合同管理办法 第一条为规范公司的合同管理工作，降低公司经营风险，根据《中华人民共和国合同法》和国家有关法律、法规，结合本公司实际情况，制定本办法。本办法适用于公司和公司所属子公司。 第二条合同的形式 合同的形式分为口头合同和书面合同，即时清结的小额标的合同可以口头形式订立。标的额超过10万元以上的国内买卖业务应当签订书面合同或取得能证明合同关系的书面文件，如原辅料款支付承诺书、收货凭证等。对于订立后双方同意不再履行的合同，应当签订书面解除协议，以免除可能出现的后患。 第三条合同订立前的要求 在合同订立前，经办业务人员应认真了解对方的主体资格、经营范围、履行能力、商业信誉等情况。订立合同时，如合同相对方授权他人签署合同的，应认真查验相对方签约代表的有关授权证明，确认其签约资格及授权范围，并妥善保存对方提供的证明原件。 第四条合同的内容 合同主要内容应当齐全，特别是对合同编号、标的、价格条款、付款方式、付款时间、交货方式、交货时间、违约责任、纠纷解决方式等内容的表述应当明确。各类合同可参考公司法律部门提供的合同范本。 第五条合同范本的适用 合同范本主要包括：委托代理进口合同范本、委托代理采购合同范本、仓储合同范本、担保书范本。子公司在签订上述四类合同之时，必须严格适用公司范本。而对于国内采购合同，由于采购产品及业务的多样性，其范本仅作参考之用。 对于合同范本中的条款（尤其“纠纷解决方式”等条款），不得随意更改。采用合同范本订立的合同，须经子公司总经理或分管总经理审核后报批；如需对范本的某些条款进行更改，应当征求法律部门的意见。 第六条担保合同的规定 无论是相对方向公司提供担保，还是公司向其他方提供担保，均应签订书面担保合同（或担保书）。由于担保合同的专业性，即使采用公司范本签署，也应当在签署前向公司法律部门征求意见。 第七条合同审批权限 1．外合同的审批 （1）合同标的在30万美元以下的（不含30万美元），由子公司副总经理（含助理）审批；（2）合同标的在30万至50万美元的（不含50万美元），由子公司总经理审批； （3）合同标的超过50万美元的，由公司总经理审批。 2．国内合同的审批 （1）合同标的在100万元以下的（不含100万元），由子公司副总经理（含助理）审批；
合同评审管理制度(2021版) The contract is an agreement reached by the parties through equal negotiation and stipulates the obligations and rights that both parties should perform. ( 示范合同 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：______年_____月_____日 编号：YB-HT-0772
合同评审管理制度(2021版) 1 主题内容与适用范围本制度对压力容器订货流程中的审图、产品分类、签订合同、订货图样处理等工作程序和责任作出规定。 本制度适用于压力容器产品订货合同评审管理。 2 合同审图 2.1 压力容器的设计总图上，必须有“压力容器设计资格印章”。设计资格印章中应有单位名称、技术责任人姓名、《压力容器设计单位批准书》编号及批准日期。图样上应有按《固定式压力容器安全技术监察规程》(简称《容规》)要求的审签手续。 2.2 压力容器产品图样由合同订货人员初审，初审内容如下： a.符合《压力容器设计单位批准书》规定的设计类别; b.符合《容规》所规定的审批手续; c.有齐全的责任人员签字;
d.有明确的技术特性表：设计压力、设计温度、使用介质、容器类别等完整齐全; e.技术条件和零部件符合最新版本压力容器法规、标准及国家有关法规、标准(简称法规、标准)的要求; f.图样图面清晰、零部件图样齐全、相互关系清楚; g.符合《压力容器制造许可证》所批准的范围。 3 订货合同签订 3.1.压力容器合同订货人员的条件： a.有法人委托书; 掌握《容规》及有关标准，规范; c.熟悉公司设备能力、技术水平; d.熟悉各种运输状况。 3.2 订货依据 a.批准的压力容器制造许可证范围; b.《容规》及有关的法规、标准和公司企业标准; c.制造设备的材料供应关系;
1.目的 本程序规定了在投标或接受合同/订单之前如何准确理解顾客要求，充分评估履行合同的能力，以满足供需双方履行合同的经济风险和责任，确保能按合同规定要求履约。 2.适用范围 适用于本厂产品销售合同的评审活动。 3.定义 3.1常规合同：产品符合现行技术规范、标准，已批量生产，能满足顾客交货期限要求，价格又符合本厂规定的合同。 3.2特殊合同：本厂尚未批量生产的产品或尚未开发的产品。 3.3合同评审：合同签订前，为了确保质量要求规定的合同明确并形成文件，而且供方能实现，由供方进行的系统的活动。 3.4营销功能：查明和确定产品的质量要求和期望，包括产品的要求，市场的要求和顾客的需求。 4.职责 4.1合同评审由计划供应部归口管理，并组织对所有合同的评审以及招投标、制订标书或制订产品建议书，负责与顾客的联络、沟通和企业内部的协调；负责市场调研。 4.2技术开发部、生产部、质量保证部、财务部等相关职能部门参与特殊合同的评审，并对特殊合同中涉及本部门的业务评审内容负责；同时负责对市场调研结果的分析，计划供应部汇总。 4.3厂长负责对常规合同评审人员的授权和特殊合同的评审审批，负责对市场调研报告的确认；计划供应部授权人员负责常规合同的评审。 5.工作程序 5.1合同评审的内容
5.1.1顾客的各项要求是否明确、合理，是否形成文件。 5.1.2各项规定是否有含糊不清之处；有关的特殊要求在合同中是否得到说明。 5.1.3与投标不一致的要求是否已得到解决。 5.1.4是否具有履行合同各项要求的能力。 5.1.5合同是否符合《中华人民共和国合同法》法规要求。 5.1.6顾客的特殊要求是否能满足。 5.1.7在发现顾客要求存在矛盾难以履行时，是否通知顾客的产品工程部门或采购部门。 5.2合同评审的方法 5.2.1合同评审必须在合同正式签订前进行，必须对每一份销售（承制）合同进行评审。 5.2.2有些销售合同由顾客口头\电话或传真方式传递，业务员应认真记录区别合同类别，将顾客的要求形成文件，即记录。并尽可能取得顾客的认可，分别按常规合同、特殊合同评审方法进行评审。 5.2.3合同评审的方式由计划供应部根据合同类别决定，一般有以下三种形式： a.会议专题评审，由相关职责部门代表参加； b.由各有关职能部门会签； c.授权人员在签约之前直接评审。 5.2.4常规合同的评审由授权人员直接进行，但需遵循以下原则： a.常规合同的评审人员，必须由厂长书面授权。 b.评审人员应确切掌握产品的供货能力、标准价目及其允许变动的额度，并对合同执行的可行性进行分析，确认后才能正式签字。 c.当交货期及其他一些要求难以确定时，评审人员应填写《合同评审记录表》递交生产部、技术开发部进行评审。 5.2.5特殊合同的评审 a.由计划供应部收集顾客提供的工程规范、质量协议、图纸、标准、采购条
科技型中小企业技术创新基金项目立项合同签订和管理工作规范 （2007年4月） 为了加强和规范科技型中小企业技术创新基金项目（以下简称基金项目）的立项合同签订和管理工作，根据《国务院办公厅转发科学技术部、财政部关于科技型中小企业技术创新基金的暂行规定的通知》、科学技术部、财政部《关于印发〈科技型中小企业技术创新基金项目管理暂行办法〉的通知》和《财政部、科学技术部关于印发〈科技型中小企业技术创新基金财务管理暂行办法〉的通知》的有关规定，制定《科技型中小企业技术创新基金项目立项合同签订和管理工作规范》（以下简称规范）。本规范适用于科技型中小企业技术创新基金项目的合同签订、变更和终止工作的全过程。 一、本规范中所涉及的合同是指基金项目经科技部、财政部批准立项后，项目承担单位、项目推荐单位（项目组织单位）与科技型中小企业技术创新基金管理中心（以下称“管理中心”）所签订的正式合同。 二、合同签订 （一）自创新基金项目公告之日起2个月内，立项项目承担单位、推荐 单位（项目组织单位）必须与管理中心签订立项合同，确定项目各项技术经济指标、阶段考核目标以及完成期限等条款，同时由省级科技主管部门将项目合同汇总抄送所在地省级财政部门。对于有重大异议的项目，管理中心暂不签订合同。因项目承担单位的原因造成逾期没有完成合同签订工作的，将视为该单位自动放弃立项资格，管理中心不再与其签订项目合同。 （二）基金项目立项合同签订的基本程序 1、项目承担单位在项目立项公告异议期结束后，应在10个工作日内将 合同文本加盖公章送交项目组织单位，完成合同签订工作。 2、项目组织单位应在收到项目承担单位提交的立项合同后5个工作日内，完成立项合同的审核工作，并在合同文本上加盖推荐单位公章，于规定的时间内
合同评审管理制度 一、总则 （一）目的 为了加强和完善评审程序，防范合同风险，确保公司各项经营工作正常有序地进行，特制定本制度。 （二）适用范围 1、一般合同由合同承办部门拟定合同草本及相关文件，再按流程送审。 2、特殊/重大合同（订立价款在五万元以上的合同，投资、股权收购、并购的合同，涉外合同，合同承办部门认为需可行性审查的其他合同）均必须提请公司合同评审小组评审。 （三）职责 1、公司成立合同评审小组。合同评审小组由总经理、分管副总、总工（总监）、财务负责人、法务部负责人、采购物流负责人、品质管理部负责人、市场开发部负责人、项目工程部负责人及承办部门（当事部门）负责人组成，合同评审小组的组长为总经理。 2、合同承办部门会同有关部门拟定合同草本，提交相关资信资料，并对合同执行情况进行全程督办。 3、品质管理部负责对产品质量要求和单元产品的生产
能力、交货周期以及技术协议的可行性的审查，并参与单元产品成本的测算。 4、市场开发部负责评审新产品/项目的开发能力及市场前景的评估。 5、工程部负责评审工程项目的生产能力、安装进度以及技术协议的可行性，并参与工程项目成本的测算。 6、物流采购部负责审核采购能力和采购周期，并参与材料成本的测算。 7、财务部负责评审付款与结算方式的合理性和可行性，以及确认成本及利润指标等。 8、法务部负责合同签订及履行过程中所签订的一切书面文件的合法合规性审查，并对可能产生的法律风险提出防范意见。 9、投融资部负责评审与投融资业务有关项目的可行性、技术协议、操作流程等事项。 10、集团公司分管领导、总经理和董事长负责公司所有合同的审批。 二、评审原则 （一）承办部门应对合同另一方当事人的主体资格和资信进行了解和审查；其他相关业务部门对合同进行专业性审查。 （二）法务部对所有合同的立项、签订、履行、审核进行全程参与。 （三）紧急采购、特殊原因的物资采购，或其他原因特