合同评审管理办法
第一章总则
第一条为确保公司经济（商务）合同的合法性、有效性、可行性，规范合同评审活动，特制定本管理办法。
第二条合同评审的目的是依法防范风险，加强对费用和成本进行控制，保证生产经营进度和服务质量，保证及时回款等。
第三条经济合同评审的依据为《中华人民共和国合同法》及其他有关制度。
第四条凡涉及公司各类物资（设备）的采购、物流运输、建设工程、商务等项目均必须按照规定签订经济或商务合同。
第二章组织管理及其职责
第五条公司成立合同评审小组。合同评审小组组长戴汉承，副组长郭平、张爱民、张华清，组员刘巍、付沛力、王建武、高章跃、程庆峰。
第六条公司合同评审小组的主要职责
（一）审查合同条款是否符合国家法律法规；是否符合公司合同签订基本原则与要求；
（二）审查合同当事人的资质、生产能力、质量保证以及风险评估、信誉度等；（三）评审收款与结算方式的合理性和可行性；
（四）评审合同的招标程序、合同价格确定的依据、客户资信程度及信用政策；（五）对评审过程认真做好记录，并存档备查。
第三章评审范围及内容
第七条本办法经济（商务）合同范围内的合同评审，主要包括：建设工程（土建）合同、买卖合同、外包合同、运输合同、商务合同等。
第八条凡建设工程（土建）、买卖、运输、外包、商务等项目的合同，均必须提请公司合同评审小组评审。
第九条紧急采购、特殊原因的物资采购，可经公司总经理批准，依照特事特办的原则处理。
第十条评审内容
（一）建设工程（土建）合同
1.审核施工单位的资质、业绩及信誉度；
2.审核费用是否合理。主要测算直接材料费用、直接人工费用、其他费用、间接费用及取费标准、定额选用、交（竣）工日期等；
3.审核质量与技术条款；
4.审核服务与承诺条款；
5.审核合同价款、付款方式是否明确且符合公司规定；
6.审核违约责任、质量索赔条款；
7.审核质量保证及质量保障体系是否满足要求。
（二）买卖合同
1.审核供应商的选择情况；
2.审核比价核价、优质优价（性价比）情况；
3.审核备品配件、随机配件的供应条款；
4.审核交付周期、质保期、售后服务与承诺条款；
5.审核合同价款、结算方式等是否明确且符合公司要求和规定；
6.审核违约责任、质量索赔条款；
7.审核质量保证及质量保障体系是否满足要求；
（三）运输合同
1.审核托运方单位的业绩及信誉度；
2.评审运输费用标准（性价比）是否合理；
3.审核合同价款、结算方式是否合理；
4.评审对方承诺条款；
5.评审运输过程中货物毁损应承担损害赔偿责任条款；
6.审查有无违约责任的条款，是否符合《合同法》的有关规定。
（五）商务合同
1.商务合同是指：公司与有关合作伙伴商定并准备签订的设备技术引进合同。
2.审核合作伙伴单位的资质、业绩及信誉度；
3.审核费用、责任是否合理。主要测算取费标准、间接费用，审核双方的责任、权利、利益的对等关系的条款等；
4.审核质量与技术条款；
5.审核服务质量与承诺条款；
6.审核合同价款、付款方式是否明确且符合公司规定；
7.审核违约责任、质量索赔条款；
8.审核质量保证及质量保障体系是否满足要求。
第四章合同评审的程序
第十一条合同评审采取召开专题会议的形式。专题会议由合同签订部门负责召集。
第十二条合同评审工作开始前，先由合同签订部门起草合同文件，合同文件应优先采用示范合同文本；如无合同示范文本，则可结合实际情况起草或与合同对方共同起草合同文本；
第十三条合同签订部门原则上应至少提前1个工作日将须评审的合同文件、核价比价、服务与承诺等相关资料送交评审小组。
第十四条合同评审专题会议应做好以下工作：
1.认真听取合同签订部门关于询价比价、平等协商、对方单位资料等情况的介绍；
2.审查合同具体内容；
3.评审经济合同的条款。经济合同条款的评审重点评审合同价款、送货期、服务与承诺、违约责任、损失赔偿等条款；
4.对被评审的合同提出结论性意见。参会人员均应在合同评审记录上签字。
第十五条合同评审通过后，合同签订部门应将合同文件和汇总后的评审意见送交财务部审核，分别报分管领导和财务分管领导审查，最终报请公司总经理审批。需交总公司有关部门审批的按照程序报批。
第十六条如果合同文件未得到评审小组的同意，则合同签订部门应根据审批意见继续完善合同内容，并与合同对方进一步协商后形成修订后的合同文件，再次报请评审小组批示。
第十七条评审小组批准签订合同文件后，合同签订部门负责依照经批准的合同文件与合同对方办理协商签约事宜。
第十八条评审记录的保存。合同签订部门负责保存书面的合同评审记录。
第二十条合同文件变更、解除的评审。
发生合同条款变更（如价格条款、支付条款、质量条款、运输周期条款、违约条款变更等）或解除时，应采用书面形式，如补充协议形式。合同条款变更或解除的评审程序参照合同评审程序执行。
第五章附则
第二十一条本办法由办公室负责解释。
第二十二条本办法自下发之日起开始施行。
201X年7月9日
合同评审管理流程图
合同评审管理工作标准（一）
合同评审管理工作标准（二）
合同评审管理办法 1、目的 在本公司向顾客做出提供产品承诺之前,对顾客提出产品的各项要求进行充分识别和评审，确保供需双方对合同规定的内容理解一致,以保证有足够能力履行合同的全部条款。 2、范围 适用于本公司与顾客签订的所有销售合同或订单的确定和评审控制。 3、职责 3．１业务部负责组织确定和评审顾客对产品的要求以及销售合同的签订、修改和监督实施,保持合同确定、评审、签订的记录; 3．2技术部、质管部、生产部负责参与特殊合同有关内容的确定和评审; 3.3总经理负责特殊合同的终审和批准。 4、工作程序 4．1 对顾客要求的识别 ４．１．1业务部应对订货信息进行认真识别,属常规合同的由业务员负责识别，属特殊合同的由业务部视需要会同技术部、质管部、生产部进行识别。 4.１.２识别内容 识别内容包括,产品的货号、款式、产品技术质量的特殊要求、价格以及交付和交付后的要求，如包装方式、运输方式等。 4.2 合同的形式和类型 ４.2．1 常规合同 合同内容所涉及产品在本公司的产品样本范围之内,其性能指标或测试方法、价格均在本公司规定之内,且数量和交货期也在本公司综合生产能力之内。 ４.2．2 特殊合同 a）超出本公司产品样本规定的产品销售合同； b）性能指标或测试方法超出本公司规定的产品销售合同； c）批量大且交货期短（超过本公司综合生产能力)的产品销售合同； d)产品价格低于本公司规定的范围的产品销售合同； ｅ)标书。 4.2.３口头合同 a）面谈订货; b)电话订货; c)无书面合同购买现货。 ４.2.4 要货通知(订货单) 事先已签订除供货量和交货期以外内容的合同，然后由用户逐批提出相应型号的供货量和交货期的通知（订单)。 ４.3 合同内容 4.3．1 合同或订单应具备合同主要条款，如:产品名称、货号、规格、数量、技术标准或要求、价格、结算办法、交货期、运输方式及费用承担，交货地点，并要求顾客确认。 ４．3．２争议的预防和处理 按解决合同的纠纷方式及其他有关条款处理。 4．4 合同评审和签订 4.4．1 常规合同的评审和签订
中小企业合同管理制度 第一章总则 第一条为规范公司合同管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本制度。 第二条以公司的名义对外签订合同（包括买卖合同、加工承揽合同、租赁合同、运输合同、仓储合同、服务合同、技术合同、劳动合同等），应当依照本制度执行。 以公司的名义对外出具其他法律文书（包括授权委托书、单位证明函等），应当参照本制度执行。 第三条公司设立合同管理部门，全面负责法律咨询、法律事务和合同管理的日常工作，其具体职责： （1）负责联系公司聘请法律顾问； （2）负责管理公司合同专用章，建立合同台账，填写合同报表，保管合同文本、变更函件与合同有关的资料，办理合同资料年终归档，建立合同档案（合同档案原件由行政部、财务部各执一份）。 第二章合同的签订管理 第四条合同承办人签约前必须对对方主体资格、代理身份、代理资格、履约能力及合同可行性进行审查，并收集整理相关资料，以备合同进行评审。 第五条对外签订合同，应由法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得对外签订合同。 第六条合同应当采用书面形式，各部门所需的合同文本由合同管理部门统一购买或定制。 第七条各部门的合同都应按统一规则编号。合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹清晰，条款完整，内容具体，用语准确。 第八条订立依法可以设定担保或者对对方当事人的履约能力没有把握的合同，应当
要求对方当事人依法提供保证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保。 对方当事人提供的保证人，必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人。对对方当事人的保证人的主体资格和清偿债务能力要进行审查。 第九条法定代表人或合同承办人应当亲自在合同文本上签名盖章。签订合同，应当加盖单位的合同专用章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章。 第十条合同承办人应将合同的副本一份及时送交本单位财务部门备案，作为财务部门收付款物的依据。 第三章合同履约管理 第十一条合同承办人应当随时督促对方当事人及时履行其合同义务，并按照合同约定全面履行自己的合同义务。 第十二条在履行合同过程中，根据情况的变化，应当对对方当事人的履行能力进行跟踪调查。如发现问题，合同承办人要及时处理，必要时经单位负责人同意，可实地调查合同标的情况和对方当事人的履约能力。 第十三条接收合同标的物时必须经过严格的验收或商检程序。对不符合制度的标的应在法定期限内及时提出书面异议。 第十四条凡与合同有关的来往文书、电报、电传、信函、电话记录都应作为履约证据留存。对本公司的履约情况，除妥善保存有关收付凭证外，还要做好履约记录。第十五条合同管理部门负责监督检查合同履行情况，按时间顺序及时建立合同签订与履行情况台帐。 第四章合同的变更和解除管理 第十六条合同的变更与解除由合同承办人以书面形式报单位负责人审核，批准后，尽快与对方签订变更或解除协议。 第十七条如遇有不可抗力或者其他原因无法履行合同时，应当及时收集有关证据，并立即以书面形式通知对方当事人，同时积极采取补救措施，减少损失。 第十八条发现对方当事人不履行或不完全履行合同时，合同承办人应当催促对方当
合同审批流程及管理办法 为规范公司合同签订、审批程序，提高工作效率，并最大限度的避免风险，制定以下合同管理办法和签订程序，本办法适用于公司签署的工程相关采购类、分包类合同、班组结算的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 一、合同签订审核流程。 1、合同应严格按照招标文件相关条款、参照公司制定的示范文本起草相关合同，由合同起草部门参与合同谈判，组织会签；参加对合同履行的评价。 2、合约预算部负责合同的商务条款。 3、工程部（质安科）负责审核采购类合同中涉及塔机、升降机采购/租赁的各项技术和安全条款； 4、材设部负责审核合同的各种材料（设备）采购与供应条款。 5、财务部审核合同付款、发票纳税等相关财务有关条款。 6、法律顾问负责分析判断合同风险、与法律相关内容的相关条款。 7、采购类合同评审意见由材设部负责沟通落实，分包类合同评审意见由项目部负责沟通落实，如有无法落实意见，提报副总经理协调。 8、副总经理（主管领导）负责合同整体审核。 9、总经理审定批准。 二、合约预算部负责合同（采购类合同由材设部负责）的起草、 谈判和组织会签。合同应做到内容合法、条款齐全、文字清
楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，应包括： 1、合同名称； 2、甲乙方名称及地址，经办人联系电话； 3、甲乙方法定代表人或其合法代理人签字、盖章； 4、合同签订日期； 5、标的（内容）； 6、数量、质量； 7、价款或酬金（工程计价方法、工程款支付方式）； 8、履约方式、地点、费用的承担； 9、违约责任（甲乙方权利和义务）； 10、生效、失效条件； 11、争议解决的方法； 12、合同的份数及附件； 13、保密条款（视合同性质需要）； 14、质量保修协议书； 15、安全协议书; 合约预算部（采购类合同由材设部）填写《合同评审笺》、合同摘要并附合同文本，合同业务单位（供应或分包单位）营业执照和相关资质复印件加盖公章，法定代理人授权委托书原件（附身份证复印件），按权限审核报批； 合同审批原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。 三、各部门合同审核的重点如下： 1、合约预算部审核合同文字和结构、价款及价款调整（投标 文件的经济标或项目价款计算书作为合同附件）、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款；2、项目部审核合同的工作范围、双方权利义务、技术、工期、 进度、质量、安全、保修等条款； 3、材设部审核材料（设备）的采购与供应的型号、数量、达 到时间、装卸货责任、质量保证等条款。 4、财务部审核签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、 代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款；
1 目的 为全面兑现合同，确保生产能力、周期和质量达到客户要求，确保合同制定严密、规范、合法、合规，以保证合同的顺利实施，特制订本程序。 2 适用范围 本办法仅适用于产品销售合同的评审。 3定义 新产品：未将所有工艺资料、图纸移交给现场部门的产品； 合同：包括客户已经下达的正式订单或新品意向； 一般合同：不包含新产品的合同； 特殊合同：包含新产品的合同。 4 权责单位 4.1 销售部负责寻找和收集销售合同市场信息并达成初步意向；负责合同签订过程中的谈 判沟通工作；负责经审批后销售产品价格对客户进行提报； 4.2 商务部负责销售合同商务条款的洽谈和审查工作，拟定销售合同，负责起草评审文件， 对产品型号、数量、客户要求等各方面要求进行描述；负责合同评审流转工作； 4.3 财务部负责评审销售产品价格，并负责对客户资信情况的调查，结算方式和支付条件的审查； 4.4 工程部负责针对包含非常规产品的合同，对销售合同涉及的技术条款和工艺要求进行 可行性论证及审查，评审产品工艺、模具，是否有替代品等方面内容；必要时，会同研发部进行评审； 4.5 供应部负责对销售合同涉及的外购物资配件的可采购性及采购周期进行确定和审查； 4.6 计划部负责对产品生产能力及客户周期要求进行论证和审查，评审订单交期； 4.7 质量部负责对销售产品质量要求、验收标准、方法及质保期限条款进行审查，并负责 确定产品质量保证期，负责评审检验方式、方法等方面内容。
5 作业流程图
6 实施办法 6.1 业务部在收到顾客的产品订单信息（包含电话、传真、邮件等）后，依《与顾客有关 的过程控制程序》对客户产品的要求进行识别，针对特殊合同或客户有提出新要求的合同，以及产品用于特殊行业的合同，须将识别结果记录于《客户需求识别表》；识别的客户要求须逐一评审，评审时，区分一般合同和特殊合同。 6.2 一般合同 6.2.1业务部在销售合同正式签订以前，根据客户订单，通过ERP系统，将订单内容送计划、 财务等部门按管理职责进行评审；如客户有特殊的交期要求，应一并提给计划部门； 6.2.1.1如为未交易过产品，须将经审批后的价格报价给客户； 6.2.1.2 客户接受所报价格后，方可将订单内容发送计划部及财务部。 6.2.2 计划部在收集外购品交期及生产计划后，进行分析，回复可行的生产交期，或回复 是否能按照客户要求的交期进行； 6.2.3 业务部与客户确认交期可行性，经客户确认可行后，打印合同，提交财务部审核； 如客户不确认交期可行，则退回计划部重新安排交期；直至达到客户可接受交期，或取消合同； 6.2.4 财务部确定对合同涉及的价格、客户资信情况、结算方式和支付条件的内容无异议 后，对系统中的订单执行审核动作，并在合同上签字； 6.2.5 商务部将合同盖章后传真给客户，并在客户回传后留底；如使用客户合同格式，可 不需要再次回传； 6.2.6 满足发货条件后，安排发货。 6.3 特殊合同 6.3.1 业务部填写《合同评审表》，交由工程技术、质量、生产等部门按管理职责进行评审； 6.3.2 在需要对客户提供的型号进行转换时，由业务部将相关资料转移给工程技术部门进行处理； 6.3.3 工程技术部门在转换型号，遇到暂无我司对应产品的情况时，须研究确认我司是否 有能力开发，以及开发完成周期； 6.3.3.1 如无现有产品，须提供是否有可替代产品信息； 6.3.3.2 如无可替代产品，应确认我司是否有能力开发； 6.3.3.3 对于有能力进行开发的产品，参照《开发控制程序》； 6.3.4 对于我司在开发中产品，由业务部将相关信息告知者客户； 6.3.4.1 经总经理制定价格后，由业务员按照权限进行报价； 6.3.5 对于无开发计划，但有可替代产品的，业务部提供信息给业务员，由业务员与客户 沟通是否可使用替代品；在客户接受后，进行报价等后续动作； 6.3.6 对于我司暂无开发计划，而有能力开发的，由业务员整理客户相关资料，包括客户
中小企业合同管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司合同管理,防范与控制合同风险,有效维护公司的合法权益，制定本制度。 第二条 以公司的名义对外签订合同（包括买卖合同、加工承揽合同、租赁合同、运输合同、仓储合同、服务合同、技术合同、劳动合同等）,应当依照本制度执行。? 以公司的名义对外出具其他法律文书（包括授权委托书、单位证明函等)，应当参 照本制度执行。 第三条 公司设立合同管理部门,全面负责法律咨询、法律事务和合同管理的日常工作,其具体职责: （1)负责联系公司聘请法律顾问； (2)负责管理公司合同专用章,建立合同台账,填写合同报表,保管合同文本、变更函件与合同有关的资料，办理合同资料年终归档，建立合同档案（合同档案原件由行政部、财务部各执一份）。 第二章合同的签订管理
第四条 合同承办人签约前必须对对方主体资格、代理身份、代理资格、履约能力及合同可行性进行审查，并收集整理相关资料，以备合同进行评审。 第五条 对外签订合同,应由法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得对外签订合同。 第六条 合同应当采用书面形式,各部门所需的合同文本由合同管理部门统一购买或定制。 第七条 各部门的合同都应按统一规则编号。合同及其有关的书面材料，应当语言规范,字迹清晰,条款完整,内容具体,用语准确。 第八条 订立依法可以设定担保或者对对方当事人的履约能力没有把握的合同，应当要求对方当事人依法提供保证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保。 对方当事人提供的保证人,必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人。对对方当事人的保证人的主体资格和清偿债务能力要进行审查。第九条 法定代表人或合同承办人应当亲自在合同文本上签名盖章。签订合同，应当加盖单位的合同专用章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章。 第十条 合同承办人应将合同的副本一份及时送交本单位财务部门备案，作为财务部门收付
公司合同评审管理办法 第一条为加强对合同签订过程的管理,规范公司合同评审流程，防范合同风险,根据《中国冶金科工股份有限公司合同管理暂行办法》的规定,结合公司实际情况，指定本办法。 第二条本办法所称合同是指公司与其他法人、组织或自然人(以下简称合同相对方）之间以设立民事权利义务为内容的所有书面文件，包括合同、协议、合同或协议的补充、变更部分等。 公司对外签订的合同必须按本办法规定经过合同评审。 第三条根据工作职责或公司授权负责合同洽谈和签订的单位为合同评审的责任单位负责按本办法相关规定完成相应合同的评审程序，并负责对合同评审意见的综合汇总;如评审意见在谈判中需要变更，负责与相应评审单位协商确定，必要时上报公司主管领导确定。 合同评审责任单位不得签订未经评审的合同文本，否则,其责任人应承担过错责任风险、损失责任。 第四条根据工作职能范围对合同评审责任单位提交的合同（以下简称合同）按本办法规定的程序进行评审的单位为合同评审单位，负责通过评审在其职能范围内对合同风险进行控制，并对其评审意见负责。 第五条营销类合同应经计划控制部、财务部、法律事务室评审；此外,根据合同类别及其所含内容应分别增加相应评审单
1、凡涉及设计咨询内容的合同应增加设计管理部为评审 单位； 2、凡涉及设备成套或工程总承包内容的合同应增加项目 经理部、采购部位评审单位； 3、BＴ、BOT、BOO等涉及投融资和运营等内容的合同 应增加战略发展部为评审单位; 4、技术开发、技术合作合同以及其他涉及知识产权权利 归属、转让、许可使用等有关内容的合同应增加技术质量 部为评审单位; 5、合同附件中如包含设备采购以及指定供货商等内容的 应增加审计部位评审单位； 合同评审责任单位可根据实际情况要求其他部门参与评审。 除本条第一款第３、4、５项情况外，如完整采用公司标准格式合同文本,只需计划控制部、财务部就合同的商务和付款部分进行评审。 第六条工程项目采购合同、施工分包合同应计划控制部、审计部、财务部、法律事务室评审。 合同评审的责任单位可根据实际情况要求其他部门参与评审。 如完整采用公司标准格式合同文本，则只需经计划控制部、审计部和财务部对合同的商务部分、供货商和付款部分进行评
中小企业合同管理制度（范本） 一、合同管理总则 1、目的和依据 为加强公司的合同管理工作，预防、减少和及时解决合同纠纷，维护企业合法权益，提高经济效益，根据《中华人民共和国合同法》和有关政府部门规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 2、适用范围 本制度适用于公司及其所属各单位与各法人单位、其他经济组织、自然人或相互之间签订的各类合同、协议等，包括但不限于买卖合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、服务合同、保险合同等。 3、合同管理原则 合同管理必须遵循依法办事，预防为主，层层把关，跟踪监督，及时调处，维护企业合法权益的原则。 签订、履行、变更、解除合同，必须遵守《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、规章，参照有关政策。 4、保守商业秘密 管理、参与合同工作的一切有关人员，应当为公司保守商业秘密。 二、合同管理职责 1、企业合同管理部门（法务部）的主要合同管理职责 1）、认真学习、贯彻执行《中华人民共和国合同法》和有关条例，依法保护本企业的合法权益。 2）、制定、修订本公司合同管理制度、办法，组织实施合同管理工作。 3）、审查合同，防止不完善或不合法的合同出现。 4）、协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。 5）、做好合同统计、归档、保管工作。 6）、监督、检查本公司合同签订、履行情况。 7）、宣传合同法和有关法规，培训合同管理人员和业务人员、采购人员。8）、依法处理本公司的合同纠纷。 9）、制止公司或个人利用合同进行违法活动。 10）、按期统计、汇总本公司合同签订、履行以及合同纠纷处理情况并向公司领导汇报。 2、供销部门的主要职责 1）、依法签订、变更、解除本部门的合同。 2）、严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。 3）、对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。 4）、在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向法务部通报。 5）、本部门合同的登记、统计、归档工作。 6）、协助法务部对合同纠纷的处理。 3、财务部门的主要职责 1）、加强与供销等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。
销售合同评审管理制度 一、目的： 为准确理解客户要求,对每份合同和订单进行评审,确保合同的有效履行和满足客户要求，特制定本制度。 二、适用范围 适用于营销中心所属各销售部和销售管理部所有产品的合同和订单的评审。 三、职责 1、营销管理部：负责组织合同和订单的评审。 2、各销售部经理：负责合同评审的填写。 3、营销中心总经理：负责合同评审的审核和一般合同评审的审批。 4、合同管理员：负责合同评审记录和合同保存，并跟进合同评审后的执行。 5、总经理：负责重大合同和特殊合同评审的审批。 6、各相关部门：负责参与合同评审，并对合同中涉及到本部门职责范围内的工作负责。 四、定义 合同评审是指：接到客户订单以后，为了确认能够保质保量地完成订单，对生产能力和物料进行确认，消除生产过程中的不确定因素，避免因生产过程中出现解决不了的问题而影响产品质量和交货时间的一项活动。 五、合同评审的相关规定及流程 1、合同评审的分类： A、口头订单或电话通知订单。 B、一般合同：有书面合同、传真。 C、特殊合同: 指根据客户的要求，产品需进行更改或需设计、开发的新产品。 D、重大合同：指承包线合同或单次外卖金额在50万以上的销售合同。 2、合同评审的时机：在客户意向达成后或草案签订之后，正式合同文本签订之前。 3、合同评审的内容： 3.1、产品的名称、规格型号、技术及质量要求以及客户的特殊要求是否已明确。
3.2、数量、交货日期、价格、交付方式、结算方式、争端处理应有明确的文字说明并已理解 3.3、对合同附件，如客户的特殊要求、有关标准、生产条件、技术能力能否满足合同要求进行评审。 3.4、对客户提出的质量管理体系的要求应进行评审，并满足其要求。 3.5、合同应符合法律、法规和有关政策的规定。 3.6、必须满足客的户所有要求，同时对任何与客户要求不一致的地方要求得到解决。 4、合同评审的方法： 4.1、口头订单或电话订单的评审： 口头合同或电话订单由销售部业务员直接填写《客户订货电话记录》，明确产品名称、规格、数量、价格、包装要求、质量及交货期要求，交各销售部经理签字，作为合同评审的依据。 4.2、一般合同的评审： 对于一般国内客户，由各销售部经理与生产部经理（或生产厂长）直接进行合同评审，主要评审产品的生产能力、检验标准、交货日期等是否能够满足客户要求。在确保能够满足顾客要求的前提下，将评审结果记录在《销售合同评审表》里，评审通过后，交营销中心总经理确认签署意见后即可生效。 4.3、特殊合同及重大合同的评审： 4.3.1、国外及国内特殊合同、重大合同的评审须由各销售部经理组织计划、采购、工程中心、财务等 相关部门负责人以会议的形式进行评审，对顾客的特殊要求在评审过程中进行讨论，商定措施，合同评审同意后，由参加会议人员在评审表上签字，并由销售部组织人员填写《销售合同评审记录》汇总各部门会审意见后交营销中心总经理签署意见，并报总经理批准实施，确保在规定的期限内达到顾客的期望。 4.3.2、如销售部业务员遇到属新产品或老产品需改变结构、性能等时，先由工程中心参与和客户商谈 技术协议等，然后按4.3.1条款进行合同评审。 4.4、合同评审通过后，由各销售部经理直接将合同的所有要求和参数，以《业务通知单》的形式通知 到销售管理部合同管理员，由合同管理员通过K3系统，以《销售订单》的形式一份下达给生产计划、采购部、财务部、质检部等相关部门。 5、合同变更、修改：
合同评审管理办法 第一章总则 第一条为确保公司经济（商务）合同的合法性、有效性、可行性，规范合同评审活动， 特制定本管理办法。 第二条合同评审的目的是依法防范风险，加强对费用和成本进行控制，保证生产经营进 度和服务质量，保证及时回款等。 第三条经济合同评审的依据为《中华人民共和国合同法》及其他有关制度。 第四条凡涉及公司各类物资（设备）的采购、物流运输、建设工程、商务等项目均必须 按照规定签订经济或商务合同。 第二章组织管理及其职责 第五条公司成立合同评审小组。合同评审小组组长戴汉承，副组长郭平、张爱民、张 华清，组员刘巍、付沛力、王建武、高章跃、程庆峰。 第六条公司合同评审小组的主要职责 （一）审查合同条款是否符合国家法律法规；是否符合公司合同签订基本原则与要求； （二）审查合同当事人的资质、生产能力、质量保证以及风险评估、信誉度等； （三）评审收款与结算方式的合理性和可行性； （四）评审合同的招标程序、合同价格确定的依据、客户资信程度及信用政策； （五）对评审过程认真做好记录，并存档备查。 第三章评审范围及内容 第七条本办法经济（商务）合同范围内的合同评审，主要包括：建设工程（土建）合 同、买卖合同、外包合同、运输合同、商务合同等。 第八条凡建设工程（土建）、买卖、运输、外包、商务等项目的合同，均必须提请公司 合同评审小组评审。 第九条紧急采购、特殊原因的物资采购，可经公司总经理批准，依照特事特办的原则处理。 第十条评审内容 （一）建设工程（土建）合同 1. 审核施工单位的资质、业绩及信誉度； 2. 审核费用是否合理。主要测算直接材料费用、直接人工费用、其他费用、间接费用 及取费标准、定额选用、交（竣）工日期等； 3. 审核质量与技术条款； 4. 审核服务与承诺条款； 5. 审核合同价款、付款方式是否明确且符合公司规定； 6. 审核违约责任、质量索赔条款； 7. 审核质量保证及质量保障体系是否满足要求。
合同审批程序与权限管理流程 一. 审批程序 管理公司合同应按以下所列顺序，依次逐级审批： a)经办人员签字； b)律师审阅； c)经办部门经理审批； d)经营管理部经理会签； e)成本管理中心主任会签； f)财务总监（经理）会签； g)主管副总经理（或总监）审批； h)总经理批准。 项目所在公司合同应以下所列顺序，依次逐级审批： a)经办人员签字； b)律师审阅； c)经办部门经理审批； d)成本控制部门会签； e)财务总监（经理）会签； f)主管副总经理（或总监）审批； g)总经理批准。 合同审批原则上应按顺序依次作业，特殊情况下经所属公司总经理或主管总监同意，各级审批人可并行同步作业，或由总经理（主管总监）召集会议审批。 审批“签字组合” 每一项经济合同的签订，须按“审批程序”的规定，完成“签字组合”。 “签字组合”是指各部门经济合同的签订时应根据审批程序和审批权限在“经济合同审批表”上完成必要的审批签名（参见“经济合同审批表”）。
当部门经理外出时，受托者应出具部门经理授权的委托书，委托书须注明委托的事项、委托的权限以及委托的期限。 负责“合同印章”的管理员和负责公司“公章”的管理员，只给完成了“签字组合”的经济合同加盖经济合同印章或公章，对于未完成“经济合同审批表”的合同，印章管理员拒绝予以盖章。未经审核或未加盖经济合同印章的合同，财务部门拒绝执行。完成签字组合的“经济合同审批表”，应由档案管理部门妥善保管，并及时将备份递交财务部用于复核。 2 审批权限及审查责任 管理公司审批权限： 材料设备采购合同 材料设备采购，单项合同估算价在50万元以上。 工程类合同 a)装饰工程、园林环境工程，单项合同估算价在50万以上。 b)其他单项施工合同估算价在100万以上。 c)单项合同估算价在20万元以上的勘察、设计、监理合同。 服务类合同 单项合同估算价在20万元以上的物业中介、宣传推广、模型制作、造价咨询等服务类合同。 其他 标的额在10万元（含）以上的固定资产购建及车辆购置合同。 项目所在公司总经理审批权限： 管理公司审批权限以下的经济合同由项目所在公司总经理审批。 需要上报集团总部审批的合同，应首先经集团财务部审核、集团财务总监审批，再由集团财务部上报各分管的集团副总裁以上领导批准。 各部门签订合同时应保证合同内容的完整性，严禁拆分合同。 合同审查要点
销售合同评审管理办法 第一章总则 第一条为了进一步贯彻公司精细化管理的精神，规范营销业务流程，加强合同评审的管理，明确合同评审的操作程序，便于合同计划管理的科学性与合理性，依据《合同评审控制程序》（以下简称“程序文件”）、《市场营销业务管理办法》制订本办法。 第二条公司所有的销售合同（又称订单）在正式签订前都必须进行评审。对于没有评审的销售合同，一律不予录入电脑系统，计划部门不得安排生产计划，仓储保管部门不得备货或发货。 第三条市场营销部归口管理销售合同评审工作，即负责所销售产品的合同评审和管理。 第二章销售合同种类 第四条销售合同可分为一般合同、特殊合同和重大合同三类。 ㈠一般合同 合同中以下各项条款我公司均能满足客户要求且客户提供资料齐全的为一般合同。 ⑴产品即产品名称、牌号、型号（规格）、等级均为公司现有标准。 ⑵技术（质量）要求和涉及模具制造等不超出公司现有质量保证体系。 ⑶包装标准和包装方式为公司正在执行的标准。
⑷交货期按季度或月安排，数量在交货期内提供，均为公司正常交货期（参阅《公司品种管理办法》）。 ⑸产品价格按公司《产品价格表》执行，结算方式为现款结算或已签定的年度协议执行。 ⑹交货方式、地点和收货地点、单位名称以及货物保险均为公司现有的制度或按年度协议执行。 ㈡特殊合同 一般合同中有一项或几项非关键条款不能满足客户要求或超出公司常规标准但又构不成重大合同的合同为特殊合同。 ㈢重大合同 一般合同中有一项或几项关键条款不能满足客户要求的合同为重大合同。具体情形如： ⑴产品价格要求低于公司每月或每周确定的底线价格； ⑵交货期要求特紧且订单量在500公斤以上； ⑶技术标准和质量要求按公司现有生产水平无法达到，需要攻关的订单产品； ⑷货款结算期限在30天以上，但客户资信状况较好，合作以来无呆死帐款的产生。 ⑸公司主管营销副总或营销部长提出并确认为重大合同的合同。 第五条重大合同主要针对公司授牌的经销商或往年销售额在100万以上的直接使用客户或该笔订单金额达到10万元以上的客户
1.0目的：加强公司的合同管理工作，预防、减少和及时解决合同纠纷，维护公司合 法权益，提高经济效益。 2.0范围：适用于本公司及其所属各部门与各法人单位、其他经济组织、自然人或相 互之间签订的各类合同、协议等，包括但不限于业务销售合同、物料采购合同、设备采购合同、行政合同、融资合同、运输合同、服务合同、保险合同等。 3.0职责： 3.1总经办的主要合同管理职责： 3.1.1认真学习、贯彻执行《中华人民共和国合同法》和有关条例，依法保护本企 业的合法权益。 3.1.2制定、修订本公司合同管理制度，组织实施合同管理工作。 3.1.3审查合同，防止不完善或不合法的合同出现。 3.1.4督导合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。 3.1.5做好合同统计、归档、保管工作。 3.1.6定期监督、检查本公司合同签订、履行情况。 3.1.7宣传合同法和有关法规，培训合同管理人员和业务人员、采购人员。 3.1.8依法处理本公司的合同纠纷。 3.1.9制止公司或个人利用合同进行违法活动。 3.1.10定期统计、汇总本公司合同签订、履行以及合同纠纷处理情况，并向公司 领导汇报。 3.2销售、采购、行政等部门的主要职责： 3.2.1在授权范围内，依法签订、变更、解除本部门的合同（订单）。 3.2.2严格审查本部门所签订的合同（订单），重要合同签订前需提交相关方面会审。 3.2.3对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。 3.2.4在合同履行过程中，加强与其它相关部门联系，发生问题及时向总经办汇报。 3.2.5每月底汇总一次本部门合同的统计、归档情况，上报总经办。 3.2.6协助总经办对合同纠纷的处理。 3.3财务部门的主要职责： 3.3.1加强与销售、采购、行政等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应 付情况。 3.3.2做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议、妥善保管收、 付凭证。 3.3.3配合总经办做好合同管理工作。 4.0内容： 4.1合同管理的依据： 根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定，并结合本公司的实际情况。 4.2合同管理的原则： 4.2.1合同管理必须遵循依法办事，预防为主，层层把关，跟踪监督，及时调处， 维护公司的合法权益。 4.2.2合同的签订、履行、变更、解除等，必须遵守《中华人民共和国合同法》 及有关法律、法规、规章，并参照有关政策。 4.2.3保守商业秘密：管理、参与合同工作的一切有关人员，应当为公司保守商
合同评审规范 一、目的： 规范合同评审的规程，降低合同风险，确保合同合法合理顺利执行。 二、适用范围： 本细则适用于以公司为主体签订的所有合同、协议，包括对外的各类经营合同、建设工程承包合同、合作协议等在内的所有合同、协议。 三、合同评审控制流程图：
四、关键控制点： 1、合同签订前，由合同业务经办人先对合同要件进行审核； 2、经其所在部门领导同意对外签订； 3、法务、财务等有关部门评审； 4、总经理或授权领导签署最后审核意见。 五、职责权限： 1、合同经办人所在部门：合同经办人自查自纠、所在部门领导审批意见； 2、财务部：财务风险审查； 3、法务部：合规性审查； 4、总经理：审核合同签订程序，签署最后审核意见。 六、规范和要求： 1、合同评审程序： （1）合同业务经办人或者主管人员是合同的第一责任人，在送交业务部门审核之前，须对合同文本所涉及到的签约主体、主要责任、义务、履约能力、违约条款等合同要件内容作自查并提出修改意见；（2）由合同业务经办人将合同文本及合同评审表提交其所属部门或者合同涉及其他相关部门领导签署审批意见； （3）由合同业务经办人将合同文本及合同评审表提交财务部评审；（4）由合同业务经办人将合同文本及合同评审表提交法务部评审，有关评审意见由评审人员在合同评审件或者批件上予以确认；（5）最后由总经办审核合同签订程序是否合规，总经理或授权领导
在合同评审表上签署审核意见，包括同意或者不同意等意见。若在没有注明具体意见，仅有总经理签字的，视同对之前各评审意见的“同意”。 （6）发生业务部门与评审部门意见不能统一的，由业务部门将各方意见提交总经办，总经办召集相关人员共同商议确定。 2、合同签订条件： （1）由合同业务经办人向印章主管人员出示最后由总经理或授权领导审核同意的《合同评审表》； （2）提交合同经办人所在部门领导签字同意用印的申请单。注意事项：具备上述二个条件时，才可在合同文本上加盖公司行政公章或者合同专用章（特指对外的经营合同），若合同文本为多页的，需加盖骑缝章。 3、合同档案管理：合同业务经办人将合同评审表连同合同文本，以及合同在执行中签订的补充协议、补充规定、补充条款等相关材料也应一并归入该合同档案，至迟在合同执行完毕后由其所在部门统一移交至财务部档案室归口管理。 4、评审内容： （1）签订合同前应当严格审查对方当事人的主体资格。①对法人经济组织，属首次与公司签订合同的，应提交盖有该公司公章的营业执照、组织机构代码证、税务登记证；必要情况下，需审查原件或者盖有工商行政管理局查询专用章的公司法人营业执照或营业执照的副本复印件。②对非法人经济组织，应当审查其是否按法律规定登记并
篇一：销售合同评审管理办法 销售合同（订单）评审办法 1、目的 为确保满足客户的各项要求并形成文件，便于品质、价格、交期管理，特制定本办法。 2、适用范围 适用于本公司对客户合同、订单、技术协议、标书的评审工作。 3、评审权限（责任） 3.1 技术中心 产品技术（设计）要求或《技术协议》 3.2 制造中心 生产（工艺）能力、交货日期 3.3 供应部 采购能力、采购周期 3.4 品管部 品质检验、、试验、控制能力 3.5 财务部 价格核算、付款方式 3.6 法务室 相关法律条款（要求）3.7 营销中心 采用授权评审方式为合同全部条款，采用会议评审为技术中心、制造中心、供应部、品管部、财务部、法务室评审权限外的所有内容。 4、评审方式 合同评审方式有授权评审和会议评审二种方式，实际评审中具体采用的评审方式由营销中心根据合同（订单）或《技术协议》的实际情况决定。 4.1授权评审 对于合同（订单）产品在公司规定价格范围之内，无特殊技术要求、特殊付款条件、其他特殊要求的常规产品，可采取授权评审的方式。 4.1.1授权评审由总工程师（负责高压水产品合同）或营销副总（负责高压水产品之外的所有产品合同）本人或其指定授权人（或按营销中心内部流程）进行评审。 4.1.2 合同（订单）产品价格在公司授权范围内但低于公司规定的结算价，则必须由总工程师（负责高压水产品合同）或营销副总（负责高压水产品之外的所有产品合同）本人参加评审。 4.1.3 公司无具体价格规定的产品合同（订单），须经财务部核价后才能完成最终评审。 4.2 会议评审4.2.1 新产品的首次合同（订单）可采用会议评审方式。 4.2.2 重大的订单或客户有特殊要求的合同（订单）可采用会议评审方式。 4.2.3 交货期难以保证的合同（订单）可采用会议评审方式。 4.2.4 价格低于公司授权范围的合同（订单）可采用会议评审方式。 4.2.5会议评审由营销中心牵头组织，参加会议评审的部门由营销中心根据具体情况确定（如有必要，企管部可参予会议评审进行协调工作）。参会各部门可以一起讨论评审，互相检查、讨论或提出建议，最终按以上3.1~3.6确定评审权限，其余3.1~3.6之外内容的评审权限在营销中心。 4.2.6 会议评审由营销中心填写《合同（订单）评审表》，对评审内容，由参会部门按各自的权限填写结论并签字认可，由总工程师（负责高压水产品合同）或营销副总（负责高压水产品之外的所有产品合同）本人或其指定授权人作评审结论。 附：《合同（订单）评审表》合同（订单）评审表
中小企业合同管理办法 第一条为规范公司的合同管理工作，降低公司经营风险，根据《中华人民共和国合同法》和国家有关法律、法规，结合本公司实际情况，制定本办法。本办法适用于公司和公司所属子公司。 第二条合同的形式 合同的形式分为口头合同和书面合同，即时清结的小额标的合同可以口头形式订立。标的额超过10万元以上的国内买卖业务应当签订书面合同或取得能证明合同关系的书面文件，如原辅料款支付承诺书、收货凭证等。对于订立后双方同意不再履行的合同，应当签订书面解除协议，以免除可能出现的后患。 第三条合同订立前的要求 在合同订立前，经办业务人员应认真了解对方的主体资格、经营范围、履行能力、商业信誉等情况。订立合同时，如合同相对方授权他人签署合同的，应认真查验相对方签约代表的有关授权证明，确认其签约资格及授权范围，并妥善保存对方提供的证明原件。 第四条合同的内容 合同主要内容应当齐全，特别是对合同编号、标的、价格条款、付款方式、付款时间、交货方式、交货时间、违约责任、纠纷解决方式等内容的表述应当明确。各类合同可参考公司法律部门提供的合同范本。 第五条合同范本的适用 合同范本主要包括：委托代理进口合同范本、委托代理采购合同范本、仓储合同范本、担保书范本。子公司在签订上述四类合同之时，必须严格适用公司范本。而对于国内采购合同，由于采购产品及业务的多样性，其范本仅作参考之用。 对于合同范本中的条款（尤其“纠纷解决方式”等条款），不得随意更改。采用合同范本订立的合同，须经子公司总经理或分管总经理审核后报批；如需对范本的某些条款进行更改，应当征求法律部门的意见。 第六条担保合同的规定 无论是相对方向公司提供担保，还是公司向其他方提供担保，均应签订书面担保合同（或担保书）。由于担保合同的专业性，即使采用公司范本签署，也应当在签署前向公司法律部门征求意见。 第七条合同审批权限 1．外合同的审批 （1）合同标的在30万美元以下的（不含30万美元），由子公司副总经理（含助理）审批；（2）合同标的在30万至50万美元的（不含50万美元），由子公司总经理审批； （3）合同标的超过50万美元的，由公司总经理审批。 2．国内合同的审批 （1）合同标的在100万元以下的（不含100万元），由子公司副总经理（含助理）审批；
1.目的 本程序规定了在投标或接受合同/订单之前如何准确理解顾客要求，充分评估履行合同的能力，以满足供需双方履行合同的经济风险和责任，确保能按合同规定要求履约。 2.适用范围 适用于本厂产品销售合同的评审活动。 3.定义 3.1常规合同：产品符合现行技术规范、标准，已批量生产，能满足顾客交货期限要求，价格又符合本厂规定的合同。 3.2特殊合同：本厂尚未批量生产的产品或尚未开发的产品。 3.3合同评审：合同签订前，为了确保质量要求规定的合同明确并形成文件，而且供方能实现，由供方进行的系统的活动。 3.4营销功能：查明和确定产品的质量要求和期望，包括产品的要求，市场的要求和顾客的需求。 4.职责 4.1合同评审由计划供应部归口管理，并组织对所有合同的评审以及招投标、制订标书或制订产品建议书，负责与顾客的联络、沟通和企业内部的协调；负责市场调研。 4.2技术开发部、生产部、质量保证部、财务部等相关职能部门参与特殊合同的评审，并对特殊合同中涉及本部门的业务评审内容负责；同时负责对市场调研结果的分析，计划供应部汇总。 4.3厂长负责对常规合同评审人员的授权和特殊合同的评审审批，负责对市场调研报告的确认；计划供应部授权人员负责常规合同的评审。 5.工作程序 5.1合同评审的内容
5.1.1顾客的各项要求是否明确、合理，是否形成文件。 5.1.2各项规定是否有含糊不清之处；有关的特殊要求在合同中是否得到说明。 5.1.3与投标不一致的要求是否已得到解决。 5.1.4是否具有履行合同各项要求的能力。 5.1.5合同是否符合《中华人民共和国合同法》法规要求。 5.1.6顾客的特殊要求是否能满足。 5.1.7在发现顾客要求存在矛盾难以履行时，是否通知顾客的产品工程部门或采购部门。 5.2合同评审的方法 5.2.1合同评审必须在合同正式签订前进行，必须对每一份销售（承制）合同进行评审。 5.2.2有些销售合同由顾客口头\电话或传真方式传递，业务员应认真记录区别合同类别，将顾客的要求形成文件，即记录。并尽可能取得顾客的认可，分别按常规合同、特殊合同评审方法进行评审。 5.2.3合同评审的方式由计划供应部根据合同类别决定，一般有以下三种形式： a.会议专题评审，由相关职责部门代表参加； b.由各有关职能部门会签； c.授权人员在签约之前直接评审。 5.2.4常规合同的评审由授权人员直接进行，但需遵循以下原则： a.常规合同的评审人员，必须由厂长书面授权。 b.评审人员应确切掌握产品的供货能力、标准价目及其允许变动的额度，并对合同执行的可行性进行分析，确认后才能正式签字。 c.当交货期及其他一些要求难以确定时，评审人员应填写《合同评审记录表》递交生产部、技术开发部进行评审。 5.2.5特殊合同的评审 a.由计划供应部收集顾客提供的工程规范、质量协议、图纸、标准、采购条
销售合同管理办法 篇一：销售合同管理规定 销售合同管理制度 第一章总则 第1条为明确销售合同的审批权限，规范销售合同的管理，规避合同协议风险，依据 《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规的规定，按照本公司相关管理制度授权制定本制度。 第2条本制度所称销售合同是指本公司为了确定与客户（包括自然人、法人及其他组 织）的销售供应关系而签订的书面协议。 第二章销售合同格式的使用 第3条本公司销售合同采用统一的标准格式和条款，由公司销售部经理会同法律顾问 共同拟定，经主管销售副总经理及
总经理审批后统一执行。 第4条公司销售合同格式按照版本号由销售部和公司法律顾问分别保管，供查阅和使 用，已作废版本应予以注明。 第5条公司销售合同格式应至少包括但不限于以下内容。 一)供需双方全称、签约时间和地点。 二)产品名称、质量标准、单价。 三)运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。 四)付款方式及付款期限。 五)免除责任及限制责任条款 六)违约责任及赔偿条款。 七)具体谈判业务时的可选择条款。 八)合同双方盖章生效等。 第6条公司与客户签订销售合同应尽量采用公司经审批的统一格式； 一)若客户要求使用客户公司的范本，合同需先经公司法律顾问及销售经理审核，经主
管销售副总经理及总经理审批后才能执行。 二)若客户不愿意签订销售合同，由客户经理填写《免签销售合同申请单》，报销售部经 理审核，经主管销售副总经理和总经理审批后免除签订销售合同；销售订单应按“销售订单评审流程”中“XX条款”执行。 第7条销售业务员与客户进行销售谈判时，可根据实际需要对格式合同部分条款作出 调整，但调整后的销售合同应报经销售部经理审核，并经总经理审批后执行。 第三章销售合同审批与签订 第8条与客户签订不含金额的销售合同，客户经理应填写《合同签订申请单》，报销售经理审核，经本制度第6条、第9条规定权限审批后，与客户签订销售合同。 第9条与客户签订含有金额的销