河北建设集团渤海分公司 管理制度流程汇总 编制单位：渤海分公司工程技术科 编制时间：2014.6.30 目录
壹、生产统计管理工作流程………………………………………………3 二、安全管理制度流程……………………………………………………6 三、质量管理工作流程……………………………………………………8
四、科技管理工作流程……………………………………………………9 五、计量器具管理工作流程……………………………………………10 六、设备采购管理流程……………………………………………………11 七、物资管理流程………………………………………………………14 八、工程资料管理制度流程……………………………………………30 九、分包商管理工作流程………………………………………………42 十、用户服务管理工作流程……………………………………………46 壹、生产统计管理工作流程
生产统计管理工作流程概述 适用范围：本流程适用于公司生产统计管理 流程输入•完成形象进度 •施工预算书 •公司施工生产报表
流程输出•建筑安装施工生产统计报表 •建委、统计局施工生产统计报表
流程设计出发点：反映企业生产运营活动动态，检查计划执行情况，考核各项经济指标，发挥统计工作服务和监督作用。
流程制作：黄雪雨审核：周冬雨批准：赵向阳 归口管理部门：工程技术科 二、安全管理制度流程 1、各级人员安全生产承诺制度流程 2、职工工伤管理工作流程 三、质量管理工作流程：
质量管理工作流程概述 适用范围：本流程适用于公司质量管理工作
生产统计管理工作流程说明： 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 关联表单
1 施工过程中，统计员根据每月完成的工程量和形象进度，进行项目核算。 工作量及形象 预算书 清单报价（企业定额、政府定额）
2 项目经理根据项目各种情况行审核、审批 预算书
3 由公司运营科进行全面识别，再次进行审核通过把项目预算书交到公司工程技术科 预算书 4 公司工程技术科的统计员根据各项目预算书，汇总公司各项目工作量 预算书 公司施工统计月报表 预算书 流程输入·年度质量管理规划和质量目标预控计划 ·工程实体质量 ·优质工程名单
流程输出·优质工程 ·年度优质工程奖励 ·年度质量管理总结
流程设计出发点：强质量管理，创精品工程
流程制作：张增智 审核：周冬雨 批准：赵向阳 归口管理部门：工程技术科
四、科技管理工作流程 科技管理工作流程：
科技管理工作流程概述
适用范围：本流程适用于公司所有科技计划项目的管理 流程输入·立项申请 ·科技计划
流程输出·科技成果 流程设计出发点：为提高企业素质和管理水平，促进企业进行技术积累和技术跟综，调动广大职工研究开发和推广应用新技术的积极性，使科技成果迅速转化为生产力。
流程制作：张增智 审核：周冬雨 批准：赵向阳 归口管理部门：工程技术科 五、计量器具管理工作流程： 计量器具管理工作流程概述 适用范围：本流程适用于公司及项目部计量器具管理
流程输入•计量器具购买申请 •计量器具自然属性 •计量器具送检通知单
流程输出•计量器具登记台账 •计量器具周检计划 •计量器具检定方案 •计量器具按时送检记录
流程设计出发点：杜绝购置、使用不合格计量器具，保证测量数据的真实、准确壹致。
流程制作：张增智 审核：周冬雨 批准：赵向阳 归口管理部门：工程技术科 六、设备采购管理流程 设备采购管理流程概述 适用范围：本流程适用于公司设备采购管理
流程输入·设备需求
流程输出·设备采购合同 流程设计出发点：有效实施设备采购管理，降低采购成本 流程制作：樊朋飞审核：周冬雨批准：赵向阳 归口管理部门：安全管理科
设备采购管理流程 设备采购管理流程说明： 流程 步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 关联表单
1 公司安全管理科提出设备需求计划 设备需求计划 设备需求计划
2 判断公司自有设备、内部调剂和社会化租赁均能否满足需求 设备需求计划 自有、内调及外租设备情况 判定结论
3 若能满足，则直接使用自有设备或内部调剂或社会租赁； 判定结论 交付设备 设备调拨 设备租赁协议
设备调拨单 设备租赁协议
4 若均不能满足需求，则由公司安全管理科编制设备购置申请 判定结论 设备购置申请 设备购置申请
5 安全管理科负责编制年度设备购置计划 设备购置申请 年度设备购置计划（初稿）
6 集团主管领导负责审批 年度设备购置计划（初稿 审批意见 设备购置计划批复
7 由公司安全管理科和安全管理部共同考察选择评价确定供应商 批复的设备购置计划 供应商资料和资质 合格设备供应商名录 合格供应商名录 8 安全管理部组织市场运营部、法律事务部和财务管理部及公司安全管理科实施公开招标
批复的设备购置计划 合格设备供应商名录 合格设备供应商名录 大型设备评标过程记录表
9 安全管理科组织市场运营部、法律事务部和财务管理部及公司安全管理科进行合同评审 集团设备采购合同审批表
10 由安全管理科代表公司和供方签订设备采购合同 批复的设备购置计划 合格设备供应商名录 签订设备采购合同 设备采购合同
11 集团主管领导负责审批 审批意见 设备采购合同批复
12 安全管理科负责实施设备购置 批复的设备采购合同 购置记录 购置记录
13 新购置设备由公司、生产厂家和集团安全管理部共同验收 交付的设备 验收结论 验收记录
14 若验收通过则设备交付项目部使用；若验收不通过则退回厂家 验收结论 交付使用 退回手续 交付使用记录
七、物资管理流程 1、物资管理工作流程：
物资管理工作流程概述 适用范围：本流程适用于公司物资管理工作 流程输入·年度物资管理目标 ·施工预算 ·施工进度情况
流程输出·材料成本 ·年度物资管理结论
流程设计出发点：有效控制物资管理，降低成本 流程制作：邢飞审核：周冬雨批准：赵向阳 归口管理部门：工程技术科
物资管理工作流程说明： 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 关联表单
1 根据集团公司战略和物资规划，质量技术部负责制定年度物资管理目标 公司战略和物资规划 年度物资管理目标
2 工程中标后，由运营部门提供分部分项施工预算；工程部门提供施工进度情况 分部分项施工预算 施工进度情况 分部分项施工预算 施工进度 3 材料部门根据施工预算和施工进度编制月份材料需用计划 分部分项施工预算 施工进度 材料需用计划 材料需用计划
4 根据制度规定的采购权限由关联材料部门根据需用计划和库存情况编制材料采购计划和调拨计划
材料需用计划 材料库存情况 材料采购计划 材料调拨计划 材料采购计划
材料调拨计划
5 判断是否属于物流中心供应范围内
6 属于物流中心供应范围内，则采购计划提交物流中心 材料采购计划 物流平衡计划
7-1 不属物流中心供应范围内则由材料部门按规定的权限选择评价确定物资供应商 材料采购计划 确定合格物资供应商名录 合格物资供
应商名录
7-2 属于物流中心供应范围内则由物流中心选择评价确定物资供应商 物流平衡计划 确定合格物资供应商名录 合格物资供应商名录
8-1 不属物流中心供应范围内则由相应权限材料部门从合格供应商名录中选择供应商签订采购合同，实施采购。（采购合同评审见运营部的采购合同评审流程） 甲方调拨物资由相应权限材料部门根据调拨计划实施调拨
材料采购计划 合格物资供应商名录 材料调拨计划 签订采购合同 办理调拨手续 采购合同 调拨单据
8-2 属于物流中心供应范围内则由物流中心实施采购和供应 物流平衡计划 合格物资供应商名录 签订采购合同 签订供应协议 采购合同 供应协议
9 材料进入现场，由材料部门根据制度规定组织验收
采购合同 供应协议 调拨单据 验收记录 收到证明单、
物资验收记录
10 按制度规定进行材料消耗 制度规定 材料发放记录 领料单、材料明细帐等
11 材料部门进行核算（采购和消耗核算） 采购、验收记录 发放记录 采购成本分析 消耗成本分析 成本表
12 由质量技术部统计汇总分析，总结经验，监督检查且驱动改进 材料成本分析 年度物资管理结论