4.交付
4.1交期预警
预计出货前2天，与生产科确认生产计划是否满足预计交期。如果存在风险，应及时与顾客进行沟通。
K3系统
《工程变更管理程序》
OA系统《生产任务单》
OA系统《生产任务单》
《生产任务变更单》
《销售预测表》
K3系统《月度生产计划》
《材料需求计划》
《生产作业计划》
《生产进度日报》
流程
负责部门和人员
3.3顾客要求合同变更经过评审通过也业务助理下发《生产任务变更单》。
3.4销售预测每月进行，根据顾客提供的预测做出，如果顾客没有给出预测，则根据上季度的销售情况进行预估。
3.5每月根据销售预测编制材料需求计划交采购员按照《采购管理程序》规定进行采购。
3.7生产科每天按照生产作业计划及实际进度安排当天的生产任务。
一、目的
确保顾客订单及时准确传达到公司内部以保证产品及其交付满足顾客要求。
二、范围
适用于公司所有顾客的成熟产品订单处理和交付过程。新产品合同的管理按照《过程设计开发管理程序》规定执行。
三、作业流程
流程
负责部门
和人员
作业要求
相关文件和记录
业务科销售
业务科销售
业务科销售
压铸部长/总经理
财务
项目科/质量科
2009年3月1日
发放范围
2.9合同变更
2.9.1变更的评审由业务科在OA上提出，根据OA流程相关部门进行评审。
2.9.2涉及到产品技术变更时按照《工程变更管理程序》执行。
3.生产计划
3.1评审通过后的合同在OA系Leabharlann Baidu《生产任务单》中录入产品和交付信息。
3.2由业务经理和生产经理审核，经压铸部长批准，下发给生产科、质量科、仓库。
5.2按照合同约定期限和方式进行货款结算。
《发货通知单》
《产品质量管理程序》
《出货检验指导书》
《出厂检查报告》
《送货单》
《月度生产计划》
《交付绩效统计表》
《发票》
结算凭证
四、相关文件
《过程设计开发管理程序》
《工程变更管理程序》
《产品质量管理程序》
《出货检验指导书》
五、相关记录
与顾客沟通的来往邮件、传真或网上订单
OA系统《销售合同评审表》
流程
负责部门和人员
作业要求
相关文件和记录
业务科销售
业务科销售
业务助理
业务经理
生产经理
压铸部长
业务助理
业务助理
业务助理
业务科采购
业务科采购
生产科
生产科
业务科销售
2.7按照客户要求以签字回传、电话或邮件方式确认。
2.8业务员将已签订合同和订单中的价格、数量、物料等相关信息录入K3系统。
2.4成分及要求评审：由项目科、质量科评审，对于以前的订单已评审过的产品选择“已评审”；新增要求及更改的要求选择“未评审“。
2.5合同法务评审：业务科行政进行法律风险评审，标准合同或已评审国的合同不需再评审。
2.6交期评审：生产科进行评审。（需OA上新增）
与顾客沟通的来往邮件、传真或网上订单
OA系统压铸部《销售合同评审表》
行政
生产科
1、与产品有关要求的确定
1.1所有顾客要求必须以书面形式，顾客口头订单销售制作代用订单由顾客确认。
1.2录入OA系统时同时生成合同编号，明确评审的需求并附评审所需资料。如果时间紧急，应电话或通知相关人员进行评审。
1.3各部门根据OA系统显示的要求进行评审，如果评审时有异议，应进行说明。
2．与产品有关要求的评审
OA系统压铸部《销售合同评审表》
会议或会签记录
OA系统《生产任务单》
《销售预测表》
K3系统《月度生产计划》
《材料需求计划》
《生产作业计划》
《生产进度日报》
《发货通知单》
《出厂检查报告》
《送货单》
《月度生产计划》
《交付绩效统计表》
《发票》
结算凭证
《生产任务变更单》
编制
审核
批准
实施日期
分发号
日期
日期
日期
作业要求
相关文件和记录
业务助理
业务助理
业务助理
进出货检验员
仓库管理员
业务助理
业务助理
业务助理
业务科财务专员
业务科财务专员
4.2确认产品可以按时入库后，与顾客联系出货安排。
4.3与已确认合格的运输外包方联系，安排车辆。
4.4提前1天或当天发《发货通知单》通知仓库备货。
4.5质量科按照《产品质量管理程序》进行出厂检查，出具检测报告。
2.1价格评审：已进行报价确认或单笔订单50万元以内由压铸部长审批，超出50万元则由总经理审批。
2.2合同期限：单笔订单选择短期，其他选择长期。短期订单由压铸部长审批，长期订单由总经理审批。
2.3结算评审：财务进行，以前已评审过的结算方式选择“已评审”；新增顾客结算方式选择“未评审“；结算方式需要更改的选择“未评审”。
4.4按照《发货通知单》备货、装车。
4.5顾客签收后的《送货单》应由送货人员带回交业务科销售。
4.6在K3系统中对订单进行核销。
4.7业绩统计至少包括：
交付产品不良率、交付准时率（包括超额运费）、顾客中断、顾客通告，作为顾客满意度评价的依据之一。
5.货款结算
5.1按照顾客约定的周期、方式以及顾客签收的《送货单》开发票。