订单信息传递 计划管理办公室 各部门

订单执行检查 计划管理办公室
结 束
4、 相关文件 《计划管理规定》 《日常质量责任考核办法》 5、 记录 《通机订单评审记录》 《计划通知单》 QR-O37 QR-038
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计划管理员对销售部定单按《计划管 理规定》中规定的时间要求将订单 （电子版本）传各部门进行评审前的 准备。 品质部门收到计划管理员传给的订单 后，对“产品状态表”、“BOM 表”等 与订单原始需求之间的符合性进行审 核 采购部门收到计划管理员传给的订单 后，确定该订单采购所需的资料是否 《 销 售 计 划 状 态 齐备、明确；资源组织是否在合格的 表》 供应商内；资源的具体到位时间 品 质 部 收 到 计 划管 理 员传 给 的 订 单 后，确定该订单检验、试验所需的资 料是否齐备；产品质量的检验、试验 保障能力是否具备。确定该订单是否 需要采用特殊的控制程序来保障产品 质量的实现；公司内部各环节的控制 是否符合要求 生产部门收到计划管理员传给的订单 后，确定该订单在生产过程中所需的 工装、夹具、检具、量具、在线检测 设备、生产装配、测试设备的齐备性 和对产品质量的保障能力；生产所需 的作业文件是否齐备；生产能力的保 证程度 第 1 页 共 3 页

订单评审前准备 制造系统各部门


物 资 部 收 到 计 划管 理 员传 给 的 订 单 后，确定是否可用库存呆滞成品更改 状态满足订单要求，或是否可消化库 存呆滞物料 计划管理员根据《计划管理规定》中 的要求组织品质部门、采购部门、营 销部门和生产部门等部门分别对订单 的技术状态、物料保证能力、质量控 制能力、产品检验和试验能力以及交 货日期等项目进行逐项评审，并填写 《通机订单评审记录》表，各分管领 导审核后由生产副总审批，生产副总 有要求时，必须经总经理最后审批 如果是交期紧、重要客户或重要订单 等特殊情况 , 除按“4.2.1”条的内容 组织评审外 , 还需各分管领导亲自参 加评审，由生产副总审批，生产副总 有要求时，必须经总经理最后审批 对不需任何改动的直接从库存提成品 的订单，不录入正式生产计划，直接 从库房提取 对需从库存提成品作部份改动的订单 在订单评审时，必须体现在评审记录 表中，且技术部对需作改动的零件作 说明 , 由计划管理员以临时计划通知 单的形式将订单计划下发各部门。需 要更换的零件，生产部以报返修差缺 的方式进行；涉及帐务处理：生产部 与物管部在交接单据上注明原因（即 由 XX 改为 XX 在订单评审过程中，如果评审结果有 任何一项与原始定单要求意见不一致 时，由计划管理员与销售部门进行协 调达成一致意见，然后按协调的最终 结果执行，如不能达成一致意见，而 我司又无法按原订单实施，则由不能 实施的责任部门提出订单撤消报告， 经分管领导、总经理及总裁批准后， 然后取消该订单 在订单执行过程中，若由于公司自身 原因不能履行或不能够满足客户交期 要求，需延期时，必须由责任部门以 “工作联系函”的方式填报，并由公 司分管领导批准后传计划管理员，并 由计划管理员与销售部门协调处理 , 如销售部门不同意延期 , 则公司想办 法按原订单交期要求执行 定单评审通过后，客户要求更改计划 第 2 页 共 3 页
合同评审控制程序
1、目的 本文件规定了订单评审的流程和管理方法。 2、 适用范围 本程序适用于通机公司订单或通机公司内部各部门的各种试验、实验样机等的评审范围。 3、工作程序
流程
开 始
职责/责任部门
工作要求
相关文件/记录
接收订单
销售内勤

销售内勤根据客户电话通知或传真， 《 采 购 订 单 》 《客 填写单批订单合同的数量、状态及发 户订货传真件》 货时经理 总经理



订单变更
各部门 副总 总经理

或提出另外要求时，营销部门将订单 变更内容书面传计划管理员，计划管 理员根据《计划管理规定》的相关内 容执行 定单评审通过后，因公司内部各部门 原因不能执行计划要求时，责任部门 以书面方式传计划管理员，计划管理 员根据《计划管理规定》的相关内容 执行 计划管理员将经过审批评审资料 ( 评 审记录)发相关部门 计划管理员根据《计划管理规定》中 相关要求，将评审后的订单录入生产 计划，生产预排计划及正式生产计划 (输入电脑形成生产指令) 不能通过上述方式传递的订单信息可 通过审批的工作联络单传递到相关部 门执行 涉及到产品质技术状态改变的 , 品技 部门必须下达技术通知或文件，应按 规定时间要求出具相应的标明实用范 围的技术通知或文件，发相关部门执 行 计划管理员负责对订单执行情况的监 督、检查，对于未按要求完成的，按 《日常质量责任考核办法》进行考核