合同评审控制程序
1目的
确定顾客的要求并加以审核，以保质保量并在规定的交货期内满足顾客的要求。
2 范围
本公司与客户签定的合同或正式订单以及标书的评审。
3定义
常规合同: 指产品的技术和制造工艺已经被顾客批准认可、批量供货的产品合同。特殊合同：指新产品、新规格、新工艺的产品合同。
4 职责
4.1业务部经理负责常规合同和订单的评审签定。
4.2生产部副总负责特殊合同和订单的评审签定。
4.3技术部、业务部、采购部负责对原材料及包装材料进行评审。
4.4生产部负责对产品的数量、交货期进行评审。
4.5技术部负责对新产品的技术要求能否达到顾客要求及模具状况进行评审。
4.6财务部负责对产品成本的核算、比对。
4.7品管部负责顾客对产品的试验及检验型式和标准要求进行评审。
5程序内容
5.1 确定与产品有关的要求
5.1.1 业务部接到顾客的订货要求时应确定：
5.1.1.1顾客规定的要求，包括产品接收标准或要求、价格、数量、交货期、交付
方式以及交付活动后的要求等；
5.1.1.2顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途，所必需的要求；
5.1.1.3与产品有关的法律法规要求；
5.1.1.4公司确定的任何附加要求；
5.1.1.5是否有顾客提供的产品，如有应按《顾客财产管理程序》执行。
5.1.1.6顾客的其它附加要求,如在特殊特性的选择、文件化和控制方面证明的要求。
1.目的 规范压缩空气系统的管理。 2.适用范围 本规程适用于压缩空气系统的管理。 3.职责 操作维修人员：按本规程进行操作、维护，并作好相关记录。 工程设备部设备管理员：监督检查该规程的执行情况。 4.内容 4.1.空气压缩机组的运行 4.1.1.空压机操作工须经岗前培训、考试合格后方可上岗。 4.1.2.空压机操作工应严格遵守《压缩空气系统使用、维护与检修SOP》进行操作，监测设备运行状况， 并作好《空压机运行记录》。 4.1.3.空压机起动后，未经设备管理员许可，不得自行调整空压机组的所有压力调整系统。 4.1.4.空压机、冷干机出现故障（属操作工无法处理）时，应立刻切断电源停机并通知设备管理员，操 作人员不得单独从事修理工作。 4.1. 5.设备管理员根据车间生产实际压缩空气用量及压力，使空压系统在满足生产设备需求的前提下在 最节能的工况下运行。 4.1.6.直接接触药品的压缩空气在确认合格后，日常监测由QC按《洁净度监测管理规程》执行。 4.2.空压机组的维护及检修 4.2.1.操作工每天对机组进行检查，发现异常及时上报。 4.2.2.机组一般故障由设备管理员组织维修工维修，重大故障由设备管理员通知供货厂家派售后服务专 业技术人员到厂检修，并做好相关记录。 4.2.3.维修工严格按巡回检查项目及检查点进行检查，如有故障应及时排除，并作好空气过滤器的定期 检查记录和更换记录。 4.3.空压机组操作安全规程 4.3.1.严格执行安全操作规程和各项规章制度，所有记录和交接班手续须完整。 4.3.2.压缩机系统的压力表、安全阀按校验周期规定及时送检。 4.3.3.空压站附近10米以内，不准有爆炸性气体和空气的混合物。
合同评审控制程序 1、目的：确保合同条款明确、公平、公正，确保在第一时间正确解决问题。。 2、范围：适用于工程系统所有合同。 3、职责： 3.1工程部主管经理负责评审合同综合条款。 3.2预算部经理负责评审单价、总价、付款方式、结算办法。 3.3分管副总负责监控3.1、3.2全部过程。 4、程序: 4.1合同评审前期工作：项目主办人员组织招投标（询价）工作并编制标书合同及有关材料（详见采购控制程序）报工程部主管经理。 4.2工程部评审。 4.2.1工程主管经理仔细阅读备忘录、标书、合同及其他附件，重点审核以下内 容： 4.2.1.1证照类齐全性：营业执照、经营许可证、资质证书、进沪许可证（若存在）、准用证。 4.2.1.2质量标准：合同应附产品国家颁布质量标准、验收规范等。 4.2.1.3经济类条款：单价、总价、数量、规格、付款方式、奖罚等条款是否符合行规及我公司利益。 4.2.1.4法律法规符合性：合同内容应在法律法规允许范围之内。 4.2.1.5时间：符合科学规律及我公司要求。 4.2.1.6廉政管理规定符合性。 4.2.2工程主管经理评审完毕后在《上海万科公司合同（协议）审批表》上签署意见并移交预算部。 4.3预算部评审：预算部经理负责审核以下内容。 4.3.1经济类：单价、总价、付款方式、奖罚。 4.3.1.1工程合同： 4.3.1.1.1审核合同是否符合原招投标文件内容。
431.1.2审核合同价是否正确。 431.1.3如果是零星工程，应编制预算，并与施工单位双方核对，确定合同价。 4.3.1.1.4审核是否符合公司《招投标管理程序》。 4.3.1.1.5送分管副总审批。 4.3.1.2工程设计合同： 4.3.1.2.1审核设计合同是否符合原设计招投标文件内容。 4.3.1.2.2审核合同中设计取费的正确性。 4.3.1.2.3审核是否符合公司《招投标管理程序》。 4.3.1.2.4送分管副总审批。 4.3.1.3材料设备采购合同： 4.3.1.3.1审核合同签订是否符合《招投标管理程序》。 4.3.1.3.2审核合同价是否合理、正确。 4.3.1.3.3送分管副总审批。 4.3.2廉政管理规定符合性。 4.4分管副总评审：分管副总负责复核 4.2—4.3所述内容。 4.5整改：4.2—4.4任一评审环节中若出现不合格项，应退回主办人员整改，或重新编制合同，或补齐材料，或补签协议等等，直至符合本程序要求。 4.6总结： 4.6.1每个合同履行结束后一个月内，工程主管经理会同预算经理负责组织合同 履行总结，并填写《合同履行总结》，其中应包含以下内容： 4.6.1.1质量状况与合同要求符合性。 4.6.1.2操作时间与合同要求符合性。 4.6.1.3规格、数量与合同要求符合性。 4.6.1.4单价、总价、付款方式与合同要求符合性。 4.6.1.5奖罚条款执行与合同要求符合性。 4.6.1.6经验教训。 4.6.2《合同履行总结》完成后一周内报分管副总阅后存档并发至各地盘主任及相关专业工程师以供参考。 百套精品地产资料免费下载！海量地产资料库，五十多张资料光盘、三十多张地产精英讲学VCD全套风暴特价680元，货到付款、诚信无忧！网址：http://biz.doczj.com/doc/1016343480.html, QQ:23107290 E_mail:aq35@http://biz.doczj.com/doc/1016343480.html,
文件代号WHVRI/QP 004-2003 程序文件 第 4版第0 次修订第 1 页共 2 页 修订批准人修订时间 标题：要求、标书和合同评审控制程序实施日期2003年04月28 日 1 目的 维护客户合法权益，确保每项合同条款都明确、合理，确保本单位有能力及时满足客户的要求。 2 适用范围 适用于本单位承接的所有检定、校准和检测服务的要求、标书和合同评审（以下简称合同评审），包括分包出去的合同评审。 3 职责 3.1 科研业务部和相关部门负责组织实施合同评审及日常管理工作。 3.2 各专业实验室技术负责人负责本专业实验室合同的初评审及授权审批合同。3.3 科研业务部负责一般业务合同的审批。 3.4 技术总负责人负责重大合同的审批。 4 工作程序 4.1 合同评审的内容 4.1.1 合同中的技术内容，包括检定、校准和检测质量计划、方法、范围、不确定度、 质量要求的规定，并形成文件。 4.1.2 是否有满足合同要求的能力和资源，能否按时完成合同，合同中是否需要分包。 4.1.3 合同履行是否损害国家、集体或第三方的利益。 4.1.4 合同中的财务、法律条款、密级及有关质量保证。 4.1.5 承担合同的风险，违约责任的承担，技术成果的归属等。 4.2 合同评审的方法 4.2.1 每项合同既要符合法律、法规规定的要求，又要得到本单位和客户双方的认可。 对要求、标书和合同理解上的任何差异应在进行检定、校准和检测工作之前得到解决。 4.2.2 本单位的合同评审根据实际情况可分为重复性常规合同评审和非常规合同评
文件代号WHVRI/QP 004-2003 程序文件 第 4版第0 次修订第 2页共 2页 修订批准人修订时间 标题：要求、标书和合同评审控制程序实施日期2003年04月28 日审。重复性常规合同评审只需填写试验委托单或各专业实验室的送检登记表的各项内容，并由双方责任人签字确认即可。 4.2.3 对于新的、复杂的或先进的检定、校准和检测项目的非常规合同评审，应在合 同签字、盖章生效前进行，根据情况确定合同评审方式，按4.1款的内容进行评审，按合同权限进行审批。合同评审资料及记录应归档保存。 4.3 合同分包出去工作的评审 分包出去的合同评审工作，也需要对4.1款的内容进行评审，具体运作按《检测和校准工作的分包管理程序》执行。 4.4 合同的修改 4.4.1 如果在工作开始后需要修改合同，无论是本单位的原因或客户的原因，均应按4.1、4.2、4.3款的有关内容重新进行合同评审，确保修改后的合同被本单位和客户 双方所接受，并将任何修改内容通知所有受到影响的人员，防止出现工作差错给双方造成损失。 4.4.2 在合同执行期间，如果发现有任何偏离或延误，都应及时通知客户。 5 引用/相关文件 5.1《质量计划控制与管理程序》 5.2《检定、校准和检测方法及方法的确认控制程序》 5.3《测量不确定度的评定程序》 5.4《检测和校准工作的分包管理程序》 6 记录 6.1 试验委托单 6.2 送检登记表 6.3 合同评审表 6.4 合同修订记录
浙江康乐药业股份有限公司 验证文献 题目：原料药一车间压缩空气系统IQ、OQ方案 文献编号：06-QP-002 文献保管部门：工程部 部门：原料药一车间
签名记录 验证方案审批表 原料药一车间压缩空气系统IQ、OQ方案 您签名表白您已经审视/批准了这份文献，这份文献符合验证总筹划、公司原则、SOP或制度，部门规定和现行GMP原则。表中所有人员签字确认后方可实行本方案。
验证小构成员培训及会审会签表 原料药一车间压缩空气系统IQ、OQ方案 您签名表白您已经审视了这份文献，并明白您在本验证中所承担职责和工作。
原料药一车间压缩空气系统IQ、OQ方案 1.目 依照药物生产质量管理规范（GMP）规定，对原料药一车间压缩空气系统进行确认。本确认是为了以文献形式证明原料药一车间压缩空气系统安装和运营符合设计文献规定。 2.范畴 确认原料药一车间压缩空气系统，涉及空气压缩机、冷干机、过滤器、空气储罐、空压管道、阀门等。 3.概述· 3.1.原料药一车间压缩空气系统共有16个使用点，其中1个使用点为制氮机用气， 其她15个使用点均为仪表控制用，与生产物料无接触。 3.2.构造特性： 由1台空压机作为气源，经空气储罐，再依次经一级过滤器、冷冻式压缩空气干燥器、二级过滤器、三级过滤器，送至各压缩空气使用点。 空压系统各部件信息： 空气压缩机铭牌信息：
4.职责 4.1.计量主管 4.1.1.起草压缩空气系统确认方案。 4.1.2.负责与设施、设备供应商在确认过程中沟通工作。 4.2.工程部经理：负责人组织、协调确认工作。 4.3.QA主任：审核设施、设备确认方案。 4.4.质量部经理：负责批精确认方案。 5.安装确认 5.1.目：确认设备安装条件、使用条件、电源条件与否符合设备技术规定，满足设备正常运 转规定。 5.2.环节： 5.2.1.外观确认：检查系统各组件外观，与否有碰、磕、激烈振动等引起变形、划伤。将成 果记入表1“系统外观检查确认”。 5.2.2.材质确认：核对空气储罐、管道、阀门、密封垫等部件材质报告，确认其与否符合设 计规定。确认成果记入表2“材质确认”。 5.2.3.文献确认：确认随机文献，涉及：合格证、使用阐明书、附件清单、材质报告及有关 图纸等，并作好记录，确认成果记入表3“文献确认”。 5.2.4.仪器仪表校验确认：确认系统所包括及本次确认活动中使用仪器仪表已通过校验，并 在校验合格有效期之内。确认成果记入表4“仪器仪表校验确认”。 5.2.5.公共设施安装确认：确认现场提供公共设施涉及配电系统与否与本设备匹配，完全满 足本设备技术规定。确认成果记入表5“公共设施安装确认”。 5.2. 6.将确认过程中所发生偏差，记录于偏差记录。
1.目的 本程序规定了在投标或接受合同/订单之前如何准确理解顾客要求，充分评估履行合同的能力，以满足供需双方履行合同的经济风险和责任，确保能按合同规定要求履约。 2.适用范围 适用于本厂产品销售合同的评审活动。 3.定义 3.1常规合同：产品符合现行技术规范、标准，已批量生产，能满足顾客交货期限要求，价格又符合本厂规定的合同。 3.2特殊合同：本厂尚未批量生产的产品或尚未开发的产品。 3.3合同评审：合同签订前，为了确保质量要求规定的合同明确并形成文件，而且供方能实现，由供方进行的系统的活动。 3.4营销功能：查明和确定产品的质量要求和期望，包括产品的要求，市场的要求和顾客的需求。 4.职责 4.1合同评审由计划供应部归口管理，并组织对所有合同的评审以及招投标、制订标书或制订产品建议书，负责与顾客的联络、沟通和企业内部的协调；负责市场调研。 4.2技术开发部、生产部、质量保证部、财务部等相关职能部门参与特殊合同的评审，并对特殊合同中涉及本部门的业务评审内容负责；同时负责对市场调研结果的分析，计划供应部汇总。 4.3厂长负责对常规合同评审人员的授权和特殊合同的评审审批，负责对市场调研报告的确认；计划供应部授权人员负责常规合同的评审。 5.工作程序 5.1合同评审的内容
5.1.1顾客的各项要求是否明确、合理，是否形成文件。 5.1.2各项规定是否有含糊不清之处；有关的特殊要求在合同中是否得到说明。 5.1.3与投标不一致的要求是否已得到解决。 5.1.4是否具有履行合同各项要求的能力。 5.1.5合同是否符合《中华人民共和国合同法》法规要求。 5.1.6顾客的特殊要求是否能满足。 5.1.7在发现顾客要求存在矛盾难以履行时，是否通知顾客的产品工程部门或采购部门。 5.2合同评审的方法 5.2.1合同评审必须在合同正式签订前进行，必须对每一份销售（承制）合同进行评审。 5.2.2有些销售合同由顾客口头\电话或传真方式传递，业务员应认真记录区别合同类别，将顾客的要求形成文件，即记录。并尽可能取得顾客的认可，分别按常规合同、特殊合同评审方法进行评审。 5.2.3合同评审的方式由计划供应部根据合同类别决定，一般有以下三种形式： a.会议专题评审，由相关职责部门代表参加； b.由各有关职能部门会签； c.授权人员在签约之前直接评审。 5.2.4常规合同的评审由授权人员直接进行，但需遵循以下原则： a.常规合同的评审人员，必须由厂长书面授权。 b.评审人员应确切掌握产品的供货能力、标准价目及其允许变动的额度，并对合同执行的可行性进行分析，确认后才能正式签字。 c.当交货期及其他一些要求难以确定时，评审人员应填写《合同评审记录表》递交生产部、技术开发部进行评审。 5.2.5特殊合同的评审 a.由计划供应部收集顾客提供的工程规范、质量协议、图纸、标准、采购条
ＸＸX公司 规章制度 Q/ＸXX G11０1-２01７ 合同评审控制程序 第一章总则 第一条为保证公司在合同签订前能够有效识别顾客要求和公司能力，确保公司利益，需要在合同签订前对合同进行评审。 第二条评审范围：公司所有销售合同及附带的技术协议。对于下列销售合同及附带的技术协议应保留评审记录。 1、所有成套类销售合同; 2、销售合同中带有违约处罚责任的条款; ３、销售合同中带有产品价格、交货期、性能参数等与公司要求和能力有明显差异的条款。 第三条评审内容:合同评审应包括商务评审、技术评审和成本评审。 第二章职责和权限 第四条市场部门(合同管理部门）是合同评审的归口管理部门。负责组织合同评审；负责组织合同的商务部分评审；负责识别差异条款并向主管领导提交评审内容;负责将合同评审记录随正式合同归档。 第五条技术管理部门负责组织合同的技术部分评审。 第六条成本管理部门负责组织合同的成本部分评审。 第七条工程部门、研发部门、采购部门负责参与评审并提出意见。
第三章商务评审 第八条商务评审重点审查商务条款对公司利益的保障。 第九条评审的主要内容和细则。 1、付款方式 单装置及插件合同、零部件或服务合同等小宗合同,付款方式必须按款到发货执行。 成套工程合同，付款方式必须有不低于合同总价30％的预付款（有履约保证金时预付款要多于保证金1０％），并注明预付款到账后合同生效。 注明如甲方未按合同规定付款方式执行时，我方不履行相应的包括发货及现场服务的责任。 对于已明确付款方式要求的标书，付款方式不满足制度规定并有风险时须报请销售主管经理批准后方可承诺并投标。 2、供货期 注明供货期以合同生效日期开始计算。 注明如甲方不按期付款、甲方或设计院不按期完成设计确认等原因我方不能保证供货期要求，并在相应情况得到满足后供货期顺延。 供货期须经工程部门评估，并由项目负责人以上职务人员签署意见。 销售人员及销售技术支持人员在合同谈判前期把握供货期要求时要及时与工程部门沟通确认后方可承诺。 3、质量范围及责任 产品质保期按公司规定执行。 不承诺产品质量问题我方承担任何直接或间接损失赔偿的合同条款。 甲方要求的其它质量责任及特殊要求未经销售主管经理批准不能承诺。
1. 目的 使公司与客户之间合作更融洽，为业务部提供更好的服务，为了对顾客满意度进行测量，并以此测量结果作出适当监控和改进，满足顾客的要求，提高顾客满意程度，特制定本程序. 2. 范围 适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。 3. 责任 3.1业务部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。 3.2品质部负责评审对新产品质量要求的检测能力。 3.3 PMC负责评审产品的生产交付能力。 4. 定义 无。 5. 内容 5.1客户来源 5.1.1公司广告； 5.1.2展览会； 5.1.3其它人介绍； 5.1.4亲自到公司。 5.2客户查询 5.2.1客户会通过 a.电话； b.FAX； c.书面； d.到公司来查询。 5.2.1公司在跟进时,根据客户要求,用书面或口头答复,如有书面回复,此书面记录入文件。 5.2.2客户如要求目录, 在书面回复上作记录。 5.2.3如客户要报价单, 报价单或公司标准价单寄客户, 报价单入档。 5.2.3上述数据入客户查询或客户档案。 5.3 客户名单
5.3.1业务部负责人负责做好每一份客户清单或客户数据表。 5.3.2客户清单或客户数据表定期更新。 5.3.3客户清单或客户数据表列客户名称/所订购货品类别数据。 5.3.4清单或数据表由营业负责人签名及填上清单最近一次更改日期。 5.4 顾客需求的识别 5.4.1业务部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、 技术协议草案及口头订单等填写在《合同评审表》,应包括： a）顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输等）、价格等方面的要求； b）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺； c）顾客没有规定，介于国家强制性及法律法规规定的要求。 5.5对产品要求的评审 5.5.1 在投标、接受合同或定单之前，策划中心应已识别了顾客的要求、本公司确定的附加 要求及组织相关部门对标书、合同的产品要求已实施评审。 5.5.2 合同评审 5.5.2.1 产品要求的评审应在投标、合同签定之前进行，应确保： a）产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定； b）顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单），顾客的要求应在接受订单前得到确认； c）与以前表述下一致的合同或定单要求（如投标或报价单）已予解决； d）公司有能力满足规定的要求。 5.5.2.2 合同的分类 6常规合同：对公司定型产品所定的合同。 7特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，指新产品开发或有定型产品改进要求的合同。 5.5.2.3 业务部负责提供《合同评审表》组织相关部门进行 评审。
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技术公司合同评审控制程序 １.0目的： 为确保营业之利润,达到有效之竞争价格,提升订单量之来源，并与客户保持密切之良好关系。 ２.０范围: 凡本公司与客户之往来合同(订单)等相关文件均适用之。 3.0定义: 3.1标准品：所谓标准品即记载于《公司产品目录》内之产品或未记载于该目录内，但此产品有BOＭ,且品质要求符合厂内标准者。 ３.2非标准品:所谓非标准品,为客户对于产品规格、品质或包装有特别要求之产品。 4.０权责： 4.1研发单位： ４.１.1成本价格之估算正确且合理之提供业务单位,以供对客户报价之依据。 ４.１.2针对样品不明确或有疑义之产品规格订定或把客户之意见及方法列入考量必 要时请客户一起检讨共同参与而达到品质提升目的。 4.２业务单位： ４.2.1业务部门主管对于成本价格加以评估,并作成报价单送交客户议价。 4．2.2负责对于客户关系发展之维护,日常可通过E－mail / Fａｘ / 电话或拜访，对客户的需求，做深度了解，正确且快速的将客户合同要求传达到公司内部，以达 到客户服务之目的。 长期配合之客户,业务人员可定期将交期的变动与客户确认。 4.2.3业务部门主管:合同(订单)内容评估与合同签署。 4．３PＭC单位:审查材料或零组件之来源，能否满足合同(订单）要求。 4.4 品管单位:审查合同(订单)中，客户要求或意见能否符合与实行，必要时请客户一起 检讨共同参与而达到品质提升目的。 ４.５生产单位：审查产能、交期能否满足客户之要求。
5.0程序内容： 5．1 顾客选择: ５.１.1顾客选择策略与准则: 通过参展及广告寻求与国际知名之大厂,信誉良好,且 其产品具有前途性及未来潜力之产品。 5.1.２利用定期开会及评鉴来达到双方共同之品质，价格，交期等等之各项期望与目标, 同时可通过技术研讨, 提高彼此之研发和品质。 5.2询价、报价: ５.2.1客户询价作业： 5．2.1.1询价:业务人员针对目标市场及产业进行推广,有兴趣之客户即会以电话、传真、或E－mail前来询价。依想要购买的产品特性，客户主要区分为标准品及 客制品,标准品之客户只要购买100台以上皆可以承接,客制品则必需依客户所要 求之产品的开发难易度,由业务单位之主管决定是否承接,不过,最低年需求数量 要在１万台以上。 5.２.1.2业务承接:业务单位承办人员依客户需求填写《产品开发估价单》交予研发 单,表内须附上客户所需之规格，如无特殊规定, 则以宇衡之标准设计，若符合 现有标准品规格, 则不需开立《产品开发估价单》。 ５.2.２报价作业: 5.2.2.１成本评估:研发单位依《产品开发估价单》及所附规格等相关资料确认成本之估价。 5．2．2.２报价之决定:《产品开发估价单》最后报价由营业主管决定之。 5．2.2.3报价单:由业务人员作成《产品报价单》，传送至客户。 5.2．3 议价作业： 5.2.3.1客户议价:由营业人员与客户依报价单议价,并决定最后价格。 5.3合同（订单)评审: 5.3．1客户资料建立 5.3.１.1.相关合同及订单由业务担当负责留存, 期限1年。 5.3.1.2．客户端之技术文件,依《技术文件管制办法》执行。 5.3.2客户需求: 5.3.2.１业务承办：业务单位依询价、报价流程完成相关作业,接受客户之合同(订单） 后，依客户之需求区分为标准品及非标准品。
压缩空气管理制度 1.目的:为确保压缩空气满足生产要求,规范使用,特制定本制度。 2.范围:公司范围内压缩空气的管理 3.职责:生技部、设备部、电仪部、生产部门、使用部门、操作工 4.管理内容与方法: 4.1、由车间指定专人操作空压机及相关设备,设备部、电仪部组织培训,培训考核合格后 方可上岗; 4.2、空压机安全操作规程; 4.2.1.空压机操作步骤: 4.2.1.1开机前检查一切防护装置和安全附件应处于完好状态,检查各处的润滑油面是否 合乎标准,不合乎要求不得开机; 4.2.1.2检查好之后,接通电源,电源指示灯将亮起,关闭冷凝水排污阀,打开空气出口 阀门,检查油位指示器,指针应在绿色区域或者橙色区域内,检查旁通阀是否已关闭,干燥机的进口阀门和出口阀门是否已打开,打开水关闭阀和水调节阀; 4.2.1.3按开机按钮,空压机开始卸载运行,自动运行指示灯点亮,大约10秒钟后,空压
机开始加载运行,在加载运行期间调节冷却水量; 4.2.1.4在运行中,检查显示屏,经常按上下滚动键来查阅空压机的状态(压力,温度等), 如果报警指示灯点亮或闪烁,则需排除故障,要手动卸载空压机,按功能键和上下滚动键,要让空压机回到自动运行状态,同样按功能键和上下滚动键; 4.2.1.5按停机按钮,空压机卸载运行30秒后停机,若需让空压机立刻停机, 按紧急停机 按钮,报警指示灯会闪烁,在排除故障后,拔出按钮解除锁定,关闭空气出气阀,打开冷凝液排污阀,关闭冷却水截止阀,如果环境温度可能到冰点,排空空压机冷却水系统内的所有的水,并切断电源; 4.2.2空压机使用过程中的注意事项: 4.2.2.1操作员必须遵循压力容器安全操作准则操作; 4.2.2.2压缩空气必须根据各部门生产情况进行充分净化; 4.2.2.3进行任何保养、维修、调节或其他任何非常规检查之前,请停止运行压缩机,按下 紧急按钮,切断电源并为压缩机降压,此外,必须打开和锁定电源隔离开关; 4.2.2.4请勿在可能吸入易燃或有毒的气体、蒸汽或颗粒时运行机器; 4.3.2.5请勿低于或高于额定限值运行机器; 4.2.2.6运行过程中保持箱体的所有门都关闭,只能在执行常规检查等操作时,才能将这些
1.目的 准确理解顾客要求，充分评估履行合同的能力，以满足减少供需双方在履行合同的经济风险 和责任，确保按合同规定要求的履行? 2?适用范围 本程序适用于本公司产品销售合同的评审? 3. 定义 3.1常规合同一产品符合现行技术规范、标准，已批量生产，能满足顾客交货期限要求，价格符 合本公司规定的合同. 3.2特殊合同一本公司尚未批量生产的产品，或尚未开发的产品、批量大、交货期短，价格低于 本公司规定的合同. 3.3合同评审一一合同签订前，为了确保质量要求规定的合同明确并形成文件，而且供方能实 现，由供方进行的系统的活动. 3.4营销功能一一查明和确定产品的质量要求和期望。包括产品的要求，市场的要求和顾客的 需求。 4. 职责 4.1合同评审由业务部归口管理，并组织对所有合同的评审以及在招投标制订标书和制订产品 建议书；负责与顾客的联络、沟通和企业内部的协调；负责市场调研。 4.2总经理负责特殊合同的评审审批；负责对市场调研报告的审批。 4.3技术课、制造部、质保部、财务部等相关职能部门参与特殊合同的审批，并对特殊合同 中涉及本部门的业务评审内容负责；同时负责对市场调研结果的分析。
4.4业务部、制造部参与一般合同的评审，业务经理负责对一般合同的评审审批。 5?工作程序 5.1合同评审的内容 5.1.1顾客的各项要求是否明确、合理，是否形成文件。 5.1.2各项规定是否有含糊不清之处；有关的特殊内容在合同中是否得到说明。 5.1.3与投标不一致的要求是否已得到解决。 5.1.4是否具有履行合同各项要求的能力。 a. 工艺技术能否达到顾客需求； b. 物资供应能否及时到位； c. 检测手段、设备能否达到质量保证能力； d. 数量、规格、交货期要求是否有能力达到； e. 其它条件（如安全保证）是否能满足要求。 5.1.5合同是否符合？中华人民共和国经济合同法？ 5.1.6顾客的特殊要求是否能满足。 5.1.7在发现顾客要求存在矛盾及难以履行时，必须立即在投标之前，通知顾客的产品工程 部门或采购部门。 5.2合同评审的方法 5.2.1合同评审必须在合同正式签订前进行。 5.2.2合同评审的方式由业务部经理根据合同类别决定，一般有以下三种形式： a. 会议专题评审，由相关职责部门代表参加； b. 由各有关职能部门会签； c. 授权人员在签约之前直接评审。 d. 常规合同的评审由授权人员直接进行，但需遵循以下原则： e. 常规合同的评审人员，必须由总经理的书面授权；
空压机运行管理制度 为了确保压缩空气系统正常运行，保障安全生产，延长使用寿命，特制定以下制度： 1、开机前检查油位应在油标中心线上下，进水、排水阀门是否打 开，不符合标准，否则不得开机。当空压机开启后，进水和排水阀门没有开启，导致空压机温度高保护跳停的，扣罚当事人员20元/次。 2、开机：电源合闸后，先启动干燥机（绿色按扭为启动，红色按 扭为关机）在干燥机使用性能正常的情况下，风扇马达和冷媒压缩机显示为绿色，如果显示为黄灯，表示有故障，应进行检查确定原因并解除。 3、开机后，待压力表显示0.6MPA以上，检查各处管道应无漏气。 4、关机后，应关闭外排阀和进水阀关闭,没有关闭进水阀的对当 班人员20元/次。 5、应根据生产需要对应选择开空压机和干燥机，6#、7#、8#空压 机可以开任意一台，检修未恢复和配电负荷受限的空压机不得私自开启。检修期间的空压机应明确标识，并告知值班长，无标识造成损坏和事故的，由检修责任人承担事故责任和经济处罚，第三方检修的应承担全部修复费用；工厂检修的承担修复费用1%的经济处罚。 6、空压机正常运行，应生产巡检每2小时巡检一次，做好巡检记
录。手动排水阀巡检工应每两小时排净一次，排水时阀门开度小于50%。水气管理工程师和工厂管理人员抽检发现排水时间大于5分钟的，视为未按管理规定执行，扣罚当班巡检工10元/处。7、空压机开启后，机头温度高于度，应检查进水、排水阀门是否 打开，不能排除故障的通知水气管理工程师。油位到下线时、干燥机，储气罐电磁阀定时排水不工作的，应通知水气主管工程师处理。 8、空压机机头声音发生异常噪音，应停机检查，通知水气主管工 程师。 9、2线循环水系统出现故障时，当班值班长应先开一线水泵，后 停2线水泵，确保空压机冷却，事故处理结束，开启2线水泵。 10、当空压机开到4台时，压力不能满足生产需求时，请值班长安 排各车间排查漏气源，小于70管径的车间予以处理，不能处理且威胁窑磨安全运行的及时通知水气管理工程师到厂处理，值班长有在第一时间确保窑线安全运行的责任和义务。 11、由压缩空气系统导致的停窑事故，由值班长负责召开事故分析 会，并按事故分析会执行相应处罚。 12、人为故意造关闭空压机、循环水泵，或破坏管道，按破坏生产 论处，非有意造成损坏的应参加紧急抢修并承担50—100元的经济处罚，损坏后逃逸的按故意论处。 维修保全部 2015年9月23日
合同评审控制程序
XXX公司 规章制度 Q/XXX G1101-2017 合同评审控制程序 第一章总则 第一条为保证公司在合同签订前能够有效识别顾客要求和公司能力，确保公司利益，需要在合同签订前对合同进行评审。 第二条评审范围：公司所有销售合同及附带的技术协议。对于下列销售合同及附带的技术协议应保留评审记录。 1、所有成套类销售合同； 2、销售合同中带有违约处罚责任的条款； 3、销售合同中带有产品价格、交货期、性能参数等与公司要求和能力有明显差异的条款。 第三条评审内容：合同评审应包括商务评审、技术评审和成本评审。 第二章职责和权限 第四条市场部门（合同管理部门）是合同评审的归口管理部门。负责组织合同评审；负责组织合同的商务部分评审；负责识别差异条款并向主管领导提交评审内容；负责将合同评审记录随正式合同归档。 第五条技术管理部门负责组织合同的技术部分评审。 第六条成本管理部门负责组织合同的成本部分评审。 第七条工程部门、研发部门、采购部门负责参与评审并提出意见。
第三章商务评审 第八条商务评审重点审查商务条款对公司利益的保障。 第九条评审的主要内容和细则。 1、付款方式 单装置及插件合同、零部件或服务合同等小宗合同，付款方式必须按款到发货执行。 成套工程合同，付款方式必须有不低于合同总价30%的预付款（有履约保证金时预付款要多于保证金10%），并注明预付款到账后合同生效。 注明如甲方未按合同规定付款方式执行时，我方不履行相应的包括发货及现场服务的责任。 对于已明确付款方式要求的标书，付款方式不满足制度规定并有风险时须报请销售主管经理批准后方可承诺并投标。 2、供货期 注明供货期以合同生效日期开始计算。 注明如甲方不按期付款、甲方或设计院不按期完成设计确认等原因我方不能保证供货期要求，并在相应情况得到满足后供货期顺延。 供货期须经工程部门评估，并由项目负责人以上职务人员签署意见。 销售人员及销售技术支持人员在合同谈判前期把握供货期要求时要及时与工程部门沟通确认后方可承诺。 3、质量范围及责任 产品质保期按公司规定执行。 不承诺产品质量问题我方承担任何直接或间接损失赔偿的合同条款。 甲方要求的其它质量责任及特殊要求未经销售主管经理批准不能承诺。
合同评审控制程序 1.目的 通过对合同评审的控制，明确顾客对产品的要求及公司具备满足这些要求的能力，确保合同得以顺利履行，满足顾客要求。 2.范围 本程序适用于公司合同的评审工作。 3.职责 3.1总经理工作部负责合同评审的综合管理工作，对合同的合法性、有效性进行评审； 3.2策划营销中心负责房屋销售、租赁、代建合同评审的组织、记录以及合同的签订、修改等工作； 3.3财务与资产经营部对合同资金付款计划、履行合同的资金运作计划进行评审，负责融资合同评审的组织、记录以及签订和修改等工作，； 3.4工程部负责对合同的工程技术可行性、安全性进行评审； 3.5审计部负责对合同的条款的严密性、属实性进行评审。 4.控制程序 4.1房屋销售合同的评审 4.1.1公司开发项目开盘前的销售方案以及集团购买、金额超过1000万元的房屋销售合同采取会议评审的方式进行，在开盘前或合同签订前，由公司经营副总经理主持，策划营销中心组织工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部召开评审会,对销售方案或合同草案进行评审: a)策划营销中心负责提供销售方案或销售合同草案，并对其中的销售方式、产权证书办理要求以及对方资信程度等进行评审； b)工程部对其中的销售面积、工程项目的使用功能和质量标准及工程保修等条款进行评审； c)财务与资产经营部对其中的销售价款、付款方式等经济条款进行评审；
d)总经理工作部对合同的合法性、有效性进行评审； e)审计部对合同的严密性、属实性进行评审。 策划营销中心负责评审会议的记录,编制销售方案或填写“合同评审表”，由参加评审人员填写意见并签字,交分管领导、总经理审批。 4.1.2零散房屋销售合同的评审 对于散户购买或者集团购买、金额在1000万元以下的房屋销售合同作为零散房屋销售合同进行评审。 在合同签订前,由承办人负责对合同草案内容对照已经批准通过的销售方案进行评审,无异议时，办理合同签订前的巡签手续，执行Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。 对于顾客的特殊要求或超出销售方案的要求，应填写合同评审表，讲明这些要求，由策划营销中心、工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部进行书面评审，公司经营副总经理批准。 4.1.3对销售合同中不明确或无法满足的内容，由策划营销中心记录，联系顾客进行协调，达成一致。 4.2房屋租赁合同的评审 4.2.1对公司物业的租赁方案及一次性租赁面积在1000平方米以上的房屋租赁合同采用会议评审方式进行评审，在方案确定或合同签订前,由策划营销中心组织工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部召开评审会,对租赁方案或合同草案进行评审: a)策划营销中心对其中的租赁方式、承租人的有关要求、承租人的资信程度、租赁用途的合法性等进行评审； b)工程部对合同所涉租赁房屋的质量和使用功能、维修条款等进行评审; c)财务与资产运营部对其中的租赁价格、付款方式等经济条款进行评审； d)总经理工作部对合同的合法性、有效性进行评审； e)审计部对合同的严密性、属实性进行评审。 策划营销中心负责评审会议的记录，填写“合同评审表”，由参加评审
压缩空气管理制度 1.目的：为确保压缩空气满足生产要求，规范使用，特制定本制度。 2.范围：公司范围内压缩空气的管理 3.职责：生技部、设备部、电仪部、生产部门、使用部门、操作工 4.管理内容与方法： 、由车间指定专人操作空压机及相关设备，设备部、电仪部组织培训，培训考核合格后方可上岗； 、空压机安全操作规程； 空压机操作步骤： 开机前检查一切防护装置和安全附件应处于完好状态，检查各处的润滑油面是否合乎标准,不合乎要求不得开机；检查好之后，接通电源，电源指示灯将亮起，关闭冷凝水排污阀，打开空气出口阀门，检查油位指示器，指针应在绿色区域或者橙色区域内，检查旁通阀是否已关闭，干燥机的进口阀门和出口阀门是否已打开，打开水关闭阀和水调节阀； 按开机按钮，空压机开始卸载运行，自动运行指示灯点亮，大约10秒钟后，空压机开始加载运行，在加载运行期间调节冷却水量； 在运行中，检查显示屏，经常按上下滚动键来查阅空压机的状态（压力，温度等），如果报警指示灯点亮或闪烁，则需排除故障，要手动卸载空压机，按功能键和上下滚动键,要让空压机回到自动运行状态，同样按功能键和上下滚动键； 按停机按钮，空压机卸载运行30秒后停机，若需让空压机立刻停机，按紧急停机按钮，报警指示灯会闪烁，在排除故障后，拔出按钮解除锁定，关闭空气出气阀，打开冷凝液排污阀，关闭冷却水截止阀，如果环境温度可能到冰点，排空空压机冷却水系统内的所有的水，并切断电源； 空压机使用过程中的注意事项: 操作员必须遵循压力容器安全操作准则操作； 压缩空气必须根据各部门生产情况进行充分净化； 进行任何保养、维修、调节或其他任何非常规检查之前，请停止运行压缩机，按下紧急按钮，切断电源并为压缩机降压，此外，必须打开和锁定电源隔离开关； 请勿在可能吸入易燃或有毒的气体、蒸汽或颗粒时运行机器； 请勿低于或高于额定限值运行机器； 运行过程中保持箱体的所有门都关闭，只能在执行常规检查等操作时，才能将这些门打开一会儿； 空气压缩机缸头及铜管部分,因空气压缩而发热,一般温度均很高,这是必然现象并非异状； 空气压缩机在运转中若逢停电或使用后,务请将电源切断,以确保安全； 、保养 平时要注意以下几点： 进气滤口每天要清理干净， 电动机机身要清理干净， 断电装置不要有粘粉尘； 注意检查电路启动装置，
合同协议书评审控制程 序 文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
合同评审控制程序1、目的：确保合同条款明确、公平、公正，确保在第一时间正确解决问 题。。 2、范围：适用于工程系统所有合同。 3、职责： 工程部主管经理负责评审合同综合条款。 预算部经理负责评审单价、总价、付款方式、结算办法。 分管副总负责监控、全部过程。 4、程序： 合同评审前期工作：项目主办人员组织招投标（询价）工作并编制标书合同及有关材料（详见采购控制程序）报工程部主管经理。 工程部评审。 4.2.1工程主管经理仔细阅读备忘录、标书、合同及其他附件，重点审核以下内容： 4.2.1.1证照类齐全性：营业执照、经营许可证、资质证书、进沪许可证（若存在）、准用证。 4.2.1.2质量标准：合同应附产品国家颁布质量标准、验收规范等。 4.2.1.3经济类条款：单价、总价、数量、规格、付款方式、奖罚等条款是否符合行规及我公司利益。 4.2.1.4法律法规符合性：合同内容应在法律法规允许范围之内。 4.2.1.5时间：符合科学规律及我公司要求。 4.2.1.6廉政管理规定符合性。
4.2.2工程主管经理评审完毕后在《上海万科公司合同（协议）审批表》上签署意见并移交预算部。 预算部评审：预算部经理负责审核以下内容。 4.3.1经济类：单价、总价、付款方式、奖罚。 4.3.1.1工程合同： 4.3.1.审核合同是否符合原招投标文件内容。 4.3.1.审核合同价是否正确。 4.3.1.如果是零星工程，应编制预算，并与施工单位双方核对，确定合同价。 4.3.1.审核是否符合公司《招投标管理程序》。 4.3.1.送分管副总审批。 4.3.1.2工程设计合同： 4.3.1.审核设计合同是否符合原设计招投标文件内容。 4.3.1.审核合同中设计取费的正确性。 4.3.1.审核是否符合公司《招投标管理程序》。 4.3.1.送分管副总审批。 4.3.1.3材料设备采购合同： 4.3.1.审核合同签订是否符合《招投标管理程序》。 4.3.1.审核合同价是否合理、正确。 4.3.1.送分管副总审批。 4.3.2廉政管理规定符合性。 分管副总评审：分管副总负责复核—所述内容。
1.目的和范围 为规范压缩空气在作业过程中的使用和储存，预防压缩空气潜在的危险性，特制定本标准。 本标准适用于中海油能源发展股份有限公司（以下简称：公司）生产设施使用的压缩空气的安全管理。 2.术语定义 3.职责 3.1 健康安全环保部 负责制定《压缩空气安全管理》，并监督检查各所属单位的执行情况。 3.2使用单位 3.2.1 负责对使用的压缩空气设备或防护用品进行检查、监督与管理。 3.2.2 负责按照法规要求，对压缩空气的操作人员上岗进行培训。 3.2.3 负责对使用的压缩空气设备或防护用品定期进行维护、保养。 4.管理要求 4.1 使用前 在使用压缩空气作业前，作业人员应做好作业前的准备，并得到作业负责人或指定人员的认可。作业负责人或指定人员可视实际情况对准备工作实行监督和检查。 4.1.1作业现场检查 若在危险区使用压缩空气，在进行作业前，应使用便携式可燃气体探测器检测现场的可燃气体浓度，在可燃气体浓度值低于爆炸下限的10%时方能允许作业。 4.1.2人员防护检查 在使用压缩空气进行作业前，作业人员应穿戴防护用品（如护目镜等）。 4.1.3在使用压缩空气软管时，作业人员必须检查： 4.1.3.1所有接头是否密封，在有压力的情况下不会脱落。 4.1.3.2当打开或关闭压缩空气时，喷嘴必须非常牢固。 4.1.3.3软管处于良好的工作状态，任何破裂的或漏气的软管必须立即更换。 4.1.3.4绝对禁止将软管敷设在安全通道上。 4.1.3.5软管要沿走道的一侧布置。
4.1.4 所有用来进行清扫作业的压缩空气，出口处应设置截止阀。 4.2 使用后 作业完毕后，作业人员必须按下述要求对设备和作业现场进行整理，整理工作包括但不限于： 4.2.1所有阀门必须关闭。 4.2.2压缩空气软管必须与相连的空气管线分离，缠绕好并放到固定的支架上。 4.2.3归还特殊防护用品。 4.2.4将现场打扫干净。 5.相关文件和资料 5.1《劳动防护用品安全管理》（HSE-W-104） 5.2《气瓶安全监察规定》(国家质检总局第46号) 6.相关记录 （注：文件素材和资料部分来自网络，供参考。请预览后才下载，期待你的好评与关注。）
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 压力传感器在空压机安全管理系统上的应用(2021年) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
压力传感器在空压机安全管理系统上的应 用(2021年) 在安全管理系统中，压力传感器实现侧气囊控制。空压机安全管理系统也是广泛使用传感器的领域。空压机侧边气囊的控制有加速度传感器和压力传感器两种方案。权威数据表明，与加速度传感器相比，压力传感器在检测侧边撞击的速度方面，比加速度传感器快了将近3倍，而误动作的概率则更小。值得一提的是，微型化传感器利用微机械加工技术将微米级的敏感元件、信号调理器、数据处理装置集成封装在一块芯片上。由于其体积小、价格便宜、便于集成等特点，可以提高系统测试精度，例如把微型压力传感器和微型温度传感器集成在一起，同时测出压力和温度，便可通过芯片内运算消去压力测量中的温度影响。目前已有不少微型传感器面世等。 智能传感器配有专用计算机，它的迅速发展将空压机的安全性
能提高到一个前所未有的高度。随着微电子技术和微机械加工技术的发展，传感器正朝着微型化、多功能化、智能化方向发展。业内专家由此看好空压机传感器在中国的发展前景。他们认为，空压机数量的增加以及每辆空压机上所采用传感器的增多，决定了中国传感器市场容量必将不断增大，中国传感器市场正进入蓬勃发展期空压机是各种工厂、筑路、矿山及建筑行业的必备设备，主要用来提供源源不断的具有一定压力的压缩空气，例如给气动阀供气，给需要一定压力气体的工艺流程提供气源。空压机有很多种类，如螺杆式空压机、活塞式空压机、离心式空压机、涡旋式空压机等等，而螺杆式空压机的市场潜力极大，并在很多行业得到广泛的运用。空压机在其控制中采用加载—卸载阀来控制空压机的供气，由于用气设备的工作周期或是生产工艺的差别，使得用气量发生波动，有时会造成空压机频繁加载、卸载。空压机卸载后仍然工频运转，不仅浪费电能而且增加设备的机械磨损，并且加载是一个突然的过程，会对设备和电网造成较大的冲击。因此对空压机进行变频改造具有改善电机的启动和运行、减少设备的机械磨损、在一定范围内节约