30126 28795 3201 12600 9000 3559 341 1950 1470 1635 685 71 400 838 2156 3789 2619 524 260 327 35 24 1331
314.51 301.00 36.13 134.62 96.71 36.29 3.24 21.36 15.88 15.00 6.48 0.77 2.39 9.06 11.65 47.65 32.36 6.64 4.88 3.26 0.38 0.13 13.51
管理方式 —— —— 挂钩 统筹 统筹 统筹 统筹 挂钩 统筹 统筹 统筹 统筹 挂钩 统筹 挂钩
276.39 264.17 29.37 115.60 82.57 32.65 3.13 17.89 13.49 15.00 6.29 0.65 3.67 7.69 19.78 34.76 24.03 4.81 2.39 3.00 0.32 0.22 12.21
责任单位 —— —— 经管部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 经管部（财务） 机电科 经管部 机电科 经管部（财务） 经管部（财务） 经管部（财务） 机电科 经管部 经管部 地测科 瓦斯办 防突区
责任领导 —— —— 刘其东 叶云飞 刘其东 刘其东 刘其东 赵凯 刘其东 赵凯 刘其东 刘其东 刘其东 赵凯 刘其东 刘其东 周二元
58185 55685 6685 24904 17891 6713 600 3952 2938 2775 1200 142 442 1676 2156 8815 5987 1228 903 603 70 24 2500
机电科 技术科、调度 经管部（财务） 经管部（财务） 经管部（财务）
赵凯 朱泽舰 刘其东 刘其东 刘其东
单位成本 （元/吨） 总成本 （万元）
全年
单位成本 （元/吨） 总成本 （万元）
单位成本 总成本 单位成本 总成本 单位成本 总成本 （元/吨） （万元） （元/吨） （万元） （元/吨） （万元） 296 281.56 35.46 124.85 84.25 37.52 3.08 15.64 16.92 15 6.29 0.73 3.08 8.59 13.09 41.91 29.41 3.23 3.08 3 0.36 0.33 14.44 57720 54905 6915 24346 16429 7317 600 3050 3300 2925 1227 142 600 1676 2552 8172 5734 630 600 585 70 65 2815 290.97 278.15 32.82 124.85 84.25 37.52 3.08 17.95 16.92 15 6.29 0.73 2.56 8.59 11.39 41.03 30.26 4.21 1.03 3 0.36 0.59 12.82 56739 54239 6400 24346 16429 7317 600 3500 3300 2925 1227 143 500 1676 2222 7690 5900 820 200 585 70 115 2500 369.20 353.81 45.84 161.89 116.98 41.49 3.41 26.34 19.31 15.01 6.76 0.94 0.56 11.03 0.00 66.13 44.32 9.27 8.46 3.63 0.46 0.00 15.38 28059 26890 3484 12304 8891 3153 259 2002 1468 1140 514 71 42 838 0 5026 3368 704 643 276 35 0 1169
挂钩 挂钩 统筹 统筹 统筹
煤管
刘其东
挂钩
2018年下半年成本目标分解考核表
2018年局下达计划 项目及计量单位 综合成本 （一）原煤成本 1、材料 2、职工薪酬 ①工资 ②社保 ③福利费 3、电力 4、折旧 5、维简及井巷费 6、资源成本 7、土地使用权摊销 8、修理费 9、地塌费 10、安全费用 11、其他支出 (1)设备租赁费 (2)劳务费 (3)其他费用 (4)管理服务费 (5)地方三项费用 (6)限额及承包费用 （二）洗煤 2018年矿计划 上半年实际 下半年目标