过程方法审核检查表精编
Document number：WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986 过程方法审核检查记录表 过程名称： MP1管理评审 审核员： 页码： 1 of 29
项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定
输入 1、质量/环境方针、目标、指标的达成状况；2、对法律法规和其他要求符合性的评价； 3、审核结果（内部、外部审核结果报告）；4、客户投诉及顾客满意度调查报告； 5、过程控制各工序中目标实施状况及产品的符合性； 6、纠正和预防措施的实施状况； 7、不良质量成本定期分析报告； 8、实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析及对管理系统的改变； 9、相关方的要求； 10、以往管理评审的跟踪措施； 11、可能影响质量管理体系的更改； 12、改进的建议； 13、其他项目内容（如经营计划等）； 5.1.1 5.5.3 输出 1、管理体系及其过程有效性的改进； 2、与顾客要求有关的产品的改进； 3、资源要求； 4、对现有管理体系、现有产品、过程符合 要求等的评价和结论； 使用什么方式进行
1、会议室； 2、电话； 3、办公用品；
由谁进行
1、总经理主持； 2、管理者代表； 3、副总经理； 4、各部门主管； 5、会议记录、服务人员； 6、总经理或管理者代表指定的其他人员； 6.2.2
使用的关键准则是什么
管理评审改善措施的有效性 8.2.3 如何做 1、管理评审；
过程方法审核检查记录表 过程名称： MP2内部审核 审核员： 页码： 2 of 29
项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定
输入 1.内部审核年间计划书 2.发生重大质量/环境问题或顾客有严 重投诉 3.内部机构、产品、质量/环境方针和 目标有较大变化 4.对质量/环境有直接影响的技术、设 备、生产过程发生变化
8.2.2
输出
1.内部审核报告书
2.内部审核结果报告书 3.不符合及纠正处置报告书 8.2.2
使用什么方式进行 1.有资格的审核人员 2. 内部审核检查表 由谁进行
最高管理者、管代、ISO事务局、质量 控制部门及各相关部门 6.2.2
使用的关键准则是什么
1.内审计划完成率 2.不符合项的纠正预防措施完成率 8.2.3
如何做 1.内部审核 2.矫正与预防管理 8.2.2
过程方法审核检查记录表 过程名称： MP3质量成本控制 审核员： 页码： 3 of 29
项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 内、外部损失成本控制目标
输出
合适的质量成本 表单：质量成本记录表 月度质量成本统计表 质量成本综合分析报告 使用什么方式进行
统计技术/电脑等办公用品
由谁进行
品质保证部/各相关部门 6.2.2
使用的关键准则是什么
失败成本小于产值的1% 8.2.3 如何做 质量成本控制
过程方法审核检查记录表 过程名称： MP4过程审核 审核员： 页码： 4 of 29
项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定
输入
过程审核计划
制造加工过程的要求及客户对过程的要求 8.2.2
输出
符合要求运行的过程 表单：过程审核评价表 过程审核报告 不符合及纠正处置报告书 8.2.2
使用什么方式
过程检测设备/审核场所 进行
由谁进行 品质保证部/过程审核员/相关部门 6.2.2
使用的关键准则是什么
过程审核总符合率大于90% 8.2.3
如何做 过程审核管理 8.2.2
过程方法审核检查记录表 过程名称： MP5产品审核 审核员： 页码： 5 of 29 项 审核准则 条款审核发现 审 目 号 核判定
输入 产品审核计划 产品要求 8.2.2
输出
符合要求产品 表单：产品审核报告 不符合及纠正处置报告 年度产品审核计划 8.2.2
使用什么方式进行 待检产品/检测设备/审核场所
由谁进行 品质保证部/产品审核员/相关部门 6.2.2
使用的关键准则是什么
质量指数小于90% 8.2.3 如何做 产品审核管理 产品缺陷分级作业指导书 8.2.2
过程方法审核检查记录表 过程名称： MP6矫正与预防管理 审核员： 页码： 6 of 29
项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定
输入
各阶段的异常
各统计分析结果 有改进提升的要求
8.5.1
8.5.2
输出 已发生或潜在异常解除 表单：异常发生报告统计表 异常发生报告及对策书 来料不良联络书 客户不良投诉联络书兼部品调查报 告
8.5.3 使用什么方式进行
分析工具
由谁进行
品质保证部/各相关部门 6.2.2
使用的关键准则是什么 各阶段处理完成在要求时间内实施 8.2.3
如何做
矫正与预防管理 管理评审 内部审核 统计技术及运用管理
8.5.2.1 8.2.2 8.1.2
过程方法审核检查记录表 过程名称： MP7经营计划 审核员： 页码： 7 of 29
项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定
输入
环境分析、产业分析、公司分析、同行业动态分析、市场分析、营销策略、公司运作方针、财政计划和成本、增长预测、设备和工具计划、成本目标、人力资源发展、计划销售图
5.4.1.1 5.5.3
输出 经营计划 5.4.1.1
5.5.3
使用什么方式进行
会议室、电脑、投影机
由谁进行
总经理、各部门管理层 6.2.2
使用的关键经营计划达成率 8.2.3 准则是什么
如何做 经营计划作业指导书 5.4.1.1 5.5.3
过程方法审核检查记录表 过程名称： SP1文件控制 审核员： 页码： 8 of 29
项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定
输入
1、顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）； 2、公司提出的工程变更（包括供方要 求）； 3、外来文件（政府、安全与环保法规） 4、政府安全、法规标准； 5、资料分发、回收帐、 卡； 输出
1、经过审查、批准且受控的合格正式文件 /资料（包括临时试制文件/资料）； 2、文件资料有效版本清单； 3、文件销毁清单； 使用什么方式进行
1、计算机； 2、扫描仪； 3、空调； 4、复印机； 5、办公用品类；
由谁进行 1、ISO事务局； 2、各使用部门； 6.2.2
使用的关键准则是什么 未盖章受控文件在使用现场出现的频率 8.2.3 如何做 1、文件控制； 2、记录控制； 3、图面管理规定；
过程方法审核检查记录表 过程名称： SP2记录控制 审核员： 页码： 9 of 29
项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定
输入 记录使用保管要求； 4.2.4
输出 符合使用保管记录； 4.2.4.1
使用什么方式进行
1、计算机； 2、复印机； 3、纸张； 4、笔； 5、空白表单；