附件一 质量目标与数据分析作业流程图 序号 作业流程 责任单位 时效要求 使用表单 1
管理代表 副总经理 总经理
每年年底
《年度质量目标一览表》
2 管理代表
每月
《年度质量目标一览表》
3
管理代表
每月
《年度质量目标一览表》
4
管理代表
每月
《年度质量目标一览表》
5
品质部 责任部门
依实际要求
《纠正预防措施单》
6
责任部门 依实际要求
《纠正预防措施单》
7
责任部门
依实际要求
《纠正预防措施单》 8
管理代表 品质部
每月
年度管理评审 《纠正预防措施单》 管理评审报告 9
管理代表
每月
年度管理评审
《年度质量目标一览表》
NG
建立质量目标
收集和统计数据
数 据 分 析
发 现 问 题
纠 正 行 动
建立改进目标
拟定改进计划
评审改进计
公布改进成果。