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6.2.7 办公室每月 27-30 日将规定应发布的数据、信息做公开的发布；每年在各部门报告的 基础上负责编写年度工作总结。
6.3 措施实施 6.3.1 所有对数据的分析、报告，应着重提供以下方面的信息： A、顾客的满意状况； B、与产品要求的符合性； C、过程和产品的特性及趋势；包括采取预防措施的机会； D、供方的产品质量状态、质量保证能力及其质量体系的有效性。 6.3.2 数据的分析与使用注意事项 6.3.2.1 部门应将各类数据落实专人收集，保证其客观性和真实性。 6.3.2.2 数据应采用比较的方法分析与使用。质量和运行绩效的趋势必须与公司的业务计
测量：根据报表 计算
不合格批数/到 货总批数
每月一次 每月一次 每年一次
S4.1 产品标识 S4.2 产品搬运
帐物卡相符率
监视：进行内审 按内审计划
S4 产品防护
S4.3 产品包装 S4.4 产品贮存
S4.5 产品保护
因防护不当的损失率
不当损失数/控
制总数
每月一次
责任部门 办公室
质管部
质管部 技术部 质管部 工程部 供应部 供应部 工程部
S8 实验室管 理
外部实验室资格审查 率
每年一次
S9 监视和测 量装置控制
1．周检计划完成率 2、MSA 完成率
周检完成数/总 计划数
按内审计划
工程部 技术部
销售部 工程部 质管部
质管部
质管部
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总经理 需改进部门
《管理评审控制程序》 《持续改进控制程序》 《质量成本控制程序》
[月度经营报告] [质量体系过程绩效报 表]
3.0
措施实施
管理者代表
需改进部门
[整改报告]
4.0
责任部门
处理、改进和反馈
5.0
形成文件并发布执行
5.0 程序流程
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6.2.5 生产部每月 26-28 日报告本月和累计品种、产量、工效等产品信息。 6.2.6 技术部每月 26-28 日报告本月和累计新产品开发进展，主要工艺技术措施的实施情况， 过程能力的改进结果，过程和产品的特性及趋势；包括采取的预防措施。
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管理
工序直通率
制造不良品损失率
实际完成数/计划数 成品合格数/月度总成品数 出模产品合格数/产品总出模数 不合格品数/生产总数
C5 交付 C6 结算 C7 服务
交付准时率，
交付完成批次/总的交付批次
1. 应收帐款 2. 超额运费额 3 成品库存周转天 数 售后服务纠正措施 关闭效率
实际完成纠正数/计划售后服务纠正 数
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程序流程
1.0
数据收集
职责 相关部门
相关文件/记录
《顾客满意控制程序》 《内部顾客满意度调 查管理办法》 《纠正措施控制程序》
数据分析处理
2.0
提供数据评价报告和改进措施改进意见
总经理 质管部 办公室 财务部 销售部 供应部 生产部 技术部
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支持过程 M8 持续改进
M9 纠正和预 防措施
M9.1 纠正措施控制 S22.2 预防措施控制
S1 文件管理
S1.1 体系文件管理与 控制 S1.2 技术文件、资料 管理
S1.3 质量记录管理
过程目标 按计划完成率 有效率(达到改进效果) 计划完成率
6.5 文件的形成与执行 数据和资料经统计和分析后形成的文件和报告需由总经理确认，然后下发各有关部门。
7.0 相关文件
CP/CX-8.2-01 《顾客满意控制程序》
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6.4.3 管理者代表根据数据和资料分析报告提供的数据，与公司业务目标进行对比，确定经 营状况运行趋势，上报总经理。
6.4.4 各部门对数据和资料分析报告中针对本部门的问题应采取措施加以整改。整改过程和 效果应以整改报告的形式反馈给办公室并存档。改进的数据应在下一次资料和数据收集时有所反 映。
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1.0 目的
本程序通过收集、分析质量管理体系各过程有关数据信息，对质量管理体系的适宜性和运行 有效性进行分析评价，为持续改进提供依据，不断满足顾客要求。
2.0 适用范围
适用于本公司质量管理体系各过程。
3.0 定义
3.1 数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。
4.0 职责 4.1 质管部是数据信息收集的归口管理部门，负责数据分析及统计技术的选用及指导。 4.2 办公室是公司行政管理类数据信息的收集和分析归口管理部门。 4.3 财务部是公司财务管理数据信息、质量成本信息的收集和分析归口管理部门。 4.4 各有关部门按照本程序规定的要求，及时收集信息并作相关分析。
6.2.3 供应部每月 26-28 日提供本月和累计材料库存品种、数量的报告；编制材料库存报表， 并每月对供应商的合同执行和交付能力作说明，并给出改进意见报告分管领导和总经理。
6.2.4 质管部每月 26-28 日对收集的质量信息进行整理分析，并就采购质量、生产质量、最 终检验、退货产品等进行汇总，形成“质量月报”，就存在问题及改进意见在月度例会上报告。
《内部顾客满意 每半年
度调查管理办法》 完成的改进项目 数/总的改进项目 每年一次 数
每半年
每季度一次
M5 设 施 管 理与工作 环境
M6 顾 客 满 意度控制
M5.1 工厂、设施和设 备策划
M5.2 设施和工作环境 管理 M6.1 内部顾客满意度 调查
M6.2 外部顾客满意度 调查
1、 设备故障率 2、 设备维护计划执行
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文件编号：CP/CX-8.4-01 版本号/修改码：A/0 控制类别：
编 写： 审 核： 批 准：
年月日 年月日 年月日
分 发 号： 部 门： 持 有 者：
年 月 日发布
年 月 日实施
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销售部
C2 合同评审/
订单
合同/订单评审率
合同/订单评审率
C3 设计和开 发
⒈ 样件交付及时率 ⒉ PPAP 一次提交批 准率
3. 工艺更改验证/确 认率
按计划完成项目数/总的计划项目数 一次提交的数/一次批准数
实际更改确认数/计划数
每月 半年 半年
每月
销售部 技术部
生产计划完成率
C4 产品生产 成品合格率
工程部
S5 工装管理
S6 顾客财产 管理 S7 标识和可 追溯性
S5.1 工装管理 S5.2 工装外包过程控 制
S7.1 产品标识控制 S7.2 状态标识控制
1、 顾客返回 PPM 2、 错漏检率 一次验证合格率 损坏和丢失率
要求符合率
合格数/总验证
数
每季度
监视：进行内审 每月
内审不符合项 目数/总检查项 按内审计划 目数
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6.0 程序细则 6.1 过程绩效数据和资料的内容、测量方法、收集时机或频次、责任及相关部门
COP 八大过程
过程目标
C1 Hale Waihona Puke 场分析/ 市场占有率顾客要求
测量方法
目标市场产品销售份额/目标市场总 销售额 新产品是指正常供货一年内产品
时机或频次 责任部门
每季度
M2.1 例会 M2.2 目视管理项目
M4.1 员工招聘 M4.2 培训控制 M4.3 员工激励 M4.4 员工满意度测量 M4.5 岗位能力确定
内部顾客满意度调查中 关于内部沟通的得分
1.措施关闭有效率； 2.目标达成率；
3.改进项目完成率 1.员工满意度评分 2.员工流失率
1.培训计划完成率 2.培训有效率
措施有效率
1. 现场失控文件数 2. 工程规范评审的及
时率 3.记录保存完好率
测量方法
纠正措施完成数/ 纠正措施计划数 纠正措施验证有 效数/采取纠正措 施项目数
内审时
时机或频次 每年 每季度 每季度
每年一次
S2 设备管理 S3 采购管理
S3.1 采购过程控制 S3.2 供方选择与控制
故障率
1. 到货准时率 2. 材料库存周转次数 3.进货检验批次合格率 主要供应商评估（合格 供应商）
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管理过程
M1 方 针 目 M1.1 经营计划管理 标管理
过程目标 1.绩效目标达成率 2.经营计划完成率 3.销售增长率
测量方法
时机或频次 每月 每半年 每月
M1.2 目标管理
不良成本率
M2 内 部 沟 通