文件名称：
特采品处理管理作业程序
文件编号：GX-QP-022
制订部门：品质部
制订日期：2018-07-01
录
文
1.目的：
对于不符合规格之原材料进料、制程中半成品及最终产品，如在不影响产品使用功能特性之先决条
件下，可依本作业程序特采使用，以免影响正常生产或交期。

2 •范围：
公司所有原材料、半成品及成品均属之
3 .定义:
致命缺陷（CR:是指可能会导致对使用该产品的人员有危险，或会导致产品电气性能故障、功能不全、环保不合格。

严重缺陷（MAJ :是指产品尺寸不符及外观、结构严重不良。

轻微缺陷（MIN :是指产品与已设定之标准有差异，但不会影响产品使用。

4 .权责：
采购部：原材料特采之申请；
生产部：半成品特采之申请；
业务部：成品特采之申请；
品质部：特采品之品质效果追踪；
申请单位主管：特采申请之审核；
经理级或以上人员、客户：特采申请之核准；
5.作业内容：
原材料进料特采
进料检验经IQC判定为存在轻微缺陷不良时采购单位可参照下列要求对其提出特采申请：因厂商材料不良无法进行重工修补，厂商申请由我司特采挑选使用，可由采购部进行特采申请的提出。

因原材料急需上线，且短期内无法采购到更好的原材料时，可由采购部进行特采申请的
提出。

因客户交期急，且必要时经客户同意之原材料，可由业务部进行特采申请的提出。

原材料之特采申请需由申请单位填写〖特采申请单〗经申请部门主管审核后会签各相关部门，经理级以上人员核准后，将〖特采申请单』分发到各相关部门,IQC在原材料最小包装上100% 加贴特采标签，
仓库在原材料最小包装上100%!卩贴月度标签后方可办理入库，生产部统计挑选不良品作业工时，统
计不良数量提报品质部，由品质部填写〖供应商扣款通知单〗经
经理级或以上主管批准后交财务进行扣款处理。

半成品特采
半成品经IPQC检验判定为存在轻微缺陷不良时，生产部可参照下列要求，对其提出特采申请：因自身设计技术设备条件或制程能力水平的限制，经品质部判定存在轻微不良缺陷，且短期内无法进行改善时；必要时通知客户同意后，可由生产部提出对其进行特采申请。

半成品之特采申请需由生产部填写〖特采申请单〗并会签各相关部门，由生产部主管审核
并经经理级或以上主管批准后；如同意特采则继续下一步作业，否则依【不合格品管理
作业程序】作业。

成品特采
成品经QA检验判定存在轻微缺陷不良时，业务部可参照下列要求，对其提出特采申请：当客户对产
品交期要求特急，产品无法重工或产品在短时间内无法进行重工且产品自身不存在其严重缺陷时；经客
户同意后，可由业务部提出对其进行特采申请。

成品特采申请需由业务部填写〖特采申请单〗并会签各相关部门，由业务主管审核并经经理级
或以上主管批准后；如同意特采则予办理入库、出货手续，否则依【不合格品管理作业程序】作
业。

经特采使用的所有原材料、半成品、成品在其入库、出货时，品质部需对其进行记录，并由品质部对此批特采品进行跟踪，确认客户该批产品的使用状况，直至结案。

相关之品质记录依照【品质记录管理作业程序】执行。

6.相关文件：
【产品标示与追溯管理作业程序】LST-QP-018
【进料检验管制作业程序】LST-QP-019
【成品检验管制作业程序】LST-QP-021
【不合格品处理作业程序】LST-QP-023
【品质记录管理作业程序】LST-QP-002
使用表单：
〖特采申请单〗LST-QF-051
〖供应商扣款通知单〗LST-QF-130。