了解客户对提供 顾客满意度 顾客满意度分数 产品的满意情况 管理程序 按计划进行内审 、体系运行满足 内审不合格关闭 内部审核控 制程序 标准和文件的要 率 求
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内审过程
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管理评审过程
总经理
按计划进行管理 评审、保证体系 管理评审决定事 管理评审控 的运行符合标准 项的关闭率 制程序 和相关法律法规 和客户的要求
珠海粤诚海洋工程有限公司
过程识别一览表
序 号 过程名称 输入 输出 责任部门/人 客户期望(内部、 外部） 绩效目标&满意度
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过程监控制方法
控制文件
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订单管理
客户订单要求
出货计划
业务部
及时进行合同评 评审及时率 审
订单管理程 序
生产计划、物料 业务部/ 出货信息、BOM、 需求计划、己完 生产部 成的生产管理卡 2 生产过程管理 生产管理卡、作业 指导书、设备操作 满足客户要求的 生产部 规程 产品及相关记录
按时生产、 准时交货
生产计划达成率
生产计划管 理程序
制造符合客户要 不良率 求的产品
各制程管理 程序
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出货管理
送货单
签收的送货单
业务部
准时交付、产品 交货准时率 合格
出货管理程 序
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顾客投诉管理
客户抱怨
客户投诉对策报 业务部 告
纠正措施在规定 客户品质投诉件 顾客投诉管 时间内结案 数 理程序
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顾客满意管理
顾客满意度调查统 顾客满意度测量 计信息、顾客满意 结果、纠正措施 业务部 报告 度标准 年度审核计划、内 审实施计划、审核 审核报告、不符 总经理 标准和文件、客户 合项报告 要求 管理评审计划、体 系全部要求及实施 结果、评审人员、 客户的要求、内部 审核的结果、过程 管理评审报告 的业绩和产品的符 纠正措施报告 合性、纠正措施的 情况、影晌体系的 变更、以往管理评 审的结果、改进的 建议、ISO要素要 求
标准的要求及顾客 受控的按保存期 的要求、过程、产 限进行保存的记 各部门 品、活动的信息、 录、记录登记表 已编制的表格 培训记录表，培 岗位/培训需求， 训登记，增加知 各部门 培训计划，学员 识的学员、考核 结果
为体系运行提供 记录管理程 资料保存完好率 依据 序
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人力资源管理过程
保证生产和体系 培训合格率 运行
序 号 过程名称 输入 输出 责任部门/人 客户期望(内部、 外部） 绩效目标&满意度
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过程监控制方法
控制文件
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文件控制过程
需要受控的文件与 资料（包括需要受 已受控的文件 控的外来文件）
行政部
文件准时分发、 准时换版、保存 文件和资料 文件发放及时率 完整、归档清晰 控制程序 有序
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记录控制过程
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纠正措施管理
质量管理活动、产 纠正措施的计划 品及服务中发生不 效果验证报告 各部门 符合事项和潜在的 不符合
依据改进方案有 效消除不合格原 不合格品控 因，防止和避免 不符合、不合格 制程序、纠 问题再次发生， 整改及时率 正与预防措 从而达到客户满 施控制程序 意
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过程识别一览表
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储存管理过程
供应商送货单
盘点表、库存表 业务部 、领料单等
帐/物/卡一致, 盘点准确率 储存完好
原材料储存 管理程序
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过程识别一览表
序 号 过程名称 输入 输出 责任部门/人 客户期望(内部、 外部） 绩效目标&满意度
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过程监控制方法
控制文件
仪器设备、管理规 监视和测量设备管理 定、管理台帐、校 19 过程 准/检定计划、管 理人员
准时交付、来料 原材料采购延误 采购管理程 合格 率 序
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供应商管理过程
供方基本信息、工 供方基本信息、 程监察资料、供方 供应商清单，供 业务部 审核计划 方考核结果
良好的供应商
来料合格率
供应商管理 程序
需要标识与可追溯 已被标示的原材 品质部、生 产品标识和 性控制的原材料, 明确标识,易于 产品未标识累计 17 产品标识与追溯管理 料,半成品及成 产部、业务 可追溯管理 半成品及成品、 识别和追溯 发生次数 品 部 程序 客户的要求
人力资源管 理程序
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生产设备管理过程
生产制造要求、设 备采购计划、设备 保养计划、设备保 养规范、设备保养 、维护要求
设备操作规程、 日点检表、符合 生产需求的生产 生产部 设备、设备保养 的相关记录
保证生产设备正 设备故障时间 常运行
机械设备保 养程序
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采购过程
物料需求计划、材 料证明等信息、采 购资料、采购信息 合格的购入的材 业务部 （样品、图纸、详 料 细型号规格、接收 标准等）
已校正合格和不 合格的仪器、相 品质部 关记录、校验报 告
保证仪器设备为 监视测量仪 仪器校准及时率 合格准用 器管理程序
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检验过程
待检验的材料、检 检验后的合格与 验员、检验标准、 不合格材料、检 品质部 检验工具、检验场 验报告 所等相关设施 不合格品的区分 、标识、处理及 各工序不合格品、 品质部 记录 可疑品
确保受入材料检 错检漏检件数 验合格
检验管理程 序
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不合格品控制过程
确保出货产品达 批次退货率 到规范要求
不合格品控 制程序
编制/日期：
审核/日期：