管理文件和资料的编制、审 核、批准、发布、标识、贮 存、发放、使用、修改、处 置得到有效的控制；技术文 件和资料的编制、审核、批 准、发布、标识、贮存、发 放、使用、修改、处置得到 有效的控制；
外来文件评审完 成率
公司经营目标；人员需求；岗 位说明书；岗位素质要求与职 务代理
交付的合格产品；流程卡； 送货单；对帐单；收款发票
合同交付率
产品符合性、准时交付表现； 顾客抱怨和纠正措施要求
外部质量信息，产品维护需 求，顾客要求，技术服务文件
。
顾客满意度调查结果；改进 计划及改进措施验证。
顾客满意度
≥95%
≥90% ≥99.5%
100% 100% ≥90分
∑订单及时评审数/∑订单 评审总数×100%
1 销售部
2
产品实现 策划
3 设计开发
4
生产和服 务提供
服务和顾 5 客满意测
量
新产品推广 完成率
7.2.4
项目管理
技术部
7.1/ 7.7
技术状态管理
C2.2
7.8
质量管理
C2.3
7.7.5
风险和机会管理
C2.4
7.7.8
RAMS/LCC C2
成本管理
C2.5 C2.6
7.11
7.7.4 5.3.1 5.6
项目成本控制达
成率
质量标准、交货时间和检验规 范施工标准、交货时间和检验规 范 顾客要求；法律法规要求；设 计开发计划；设计开发任务 书；类似产品的设计经验等
产品备品、备件的配置要求。
批准后的合同订单、交货计划 ；试产计划、库存情况、设备 状况、工装状况、材料到货情 人员、设备、工艺、技术文 件；法律法规等要求，过程更 改，过程确认。
技术部/财务部 财务部 物流部 技术部
工艺部
技术部 生产部 工艺部 技术部
物流部
物流部 销售部
客户订单、合同；客户的邮件 要求；设备加工能力，生产现 状，库存，供应商的交付能力
经公司批准的报价，包括策 划、资源的需求和预算，标 书。
FMEA；生产过程控制文件； 首件检验；风险控制方案； 技术状态控制；项目资源计
/
/
5.4/5.5.1/5.5. 2/6.1/8.2.3
管代
2 方针目标 M2
经营计划
M2.1
5.3
总经理
3 内部审核 M3
/
4 管理评审 M4
/
/
8.2.2
管理者代表
/
5.6
总经理
1 文件控制 S1
顾客文件控制
S1.1
4.2.3
文控中心
2 人力资源 S2
培训控制
内部沟通
3
采购
S3
4
检验和试 验
S4
外包管理 多现场管理
C2.7
4.1
C2.8
4.4
更改控制 C3
老化管理
C3.1 C3.2
7.3 7.12
生产过程管理
C4.1
生产和服务提供过程的
C4
确认
C4.2
6.4/7.5
交付
C4.3
顾客满意度调查 C5
调试/顾客服务
C5.1 C5.2
8.2.1 7.1
销售部
销售部
销售部 技术部 技术部 品质部 总经办
序文件、质量记录等。
体系策划失误次 数
公司中长期经营目标、年度目 标、质量方针、企业战略要求 、顾客要求、及其它法律法规 要求
适宜的质量方针，公司年度 质量目标及部门分目标
目标达成率
顾客要求；顾客满意度实施结
果；质量管理体系的变更；重 大投诉和质量事故；法律法规
体系审核报告；纠正措施
不符合项整改完 成率
要求及变更
顾客反馈；审核结果；过程的
业绩；产品的符合性；预防和 管理评审报告；管理评审纠 管理评审输入完
纠正措施的状况；以往评审跟 正措施执行情况
整率
踪措施
Support Process (SP)-支持过程
质量手册；程序文件；管理规 定；记录；外来文件及其他需 控制的管理文件；顾客图纸； 控制计划；工艺及其他需控制 的技术文件
划；质量计划等。
投标成功率 投标成功率
≥70% ≥70%
顾客要求；顾客提供的图纸、 工装、检具、模具等；法律法 规要求；类似产品的失效经验 等；风险识别；技术状态管理 要求；项目成本、质量管理要
求
新产品推广完成
FMEA；生产过程控制文件；
率
首件检验；风险控制方案；
技术状态控制；项目资源计
划；质量计划等。
序号 过程名称 过程代号
子过程名称
子过程代号 对应条款
过程责任 销售部
过程清单和目标一览表--对应条款
输入
输出 7.2/7.2.1
合同/订单评审记录；
过程目标
目标值
计算方法
测量频次 顾客要求识别与评审 C1
订单评审及时率 ≥90%
月度实际销售量/月度销售 计划量×100%
1次/月
销售部
销售部
市场分析和预测管理 投标管理
/
进
/
8.1
管理者代表
备注：过程目标值在年度计划中予以明确，并根据每年的实际完成情况作适当调整。
过程清单和目标一览表--对应条款
输入
输出
过程目标
Management Process (MP) -管理过程
法律法规、顾客和标准要求， 总经理决定、已识别出的过程
、编制计划等。
符合标准要求和公司情况的 质量管理体系过程及其相互 作用的表述、质量手册、程
供方管理
采购产品的验证 首件检验
不合格过程控制
5
设备和工 装管理
பைடு நூலகம்
S5
/
S2
5.5.3 7.2.3
S3.2
S3.2 S4.1 S4.2
6.2
7.4 7.4.3 7.9 8.3
人力资源部
物流部 品质部 品质部 品质部
/
6.3/7.5.1.4
生产部
监视和测
6 量设备管 S6
/
理
/
7.6
品质部
监视测量
7 分析和改 S7
《
更改控制程序》
《工作环境管理办法》
《生
产过程管理程序》
《标识和可追溯性控制程序》
《产品贮存与保护的控制程序》
（引用GJB9001B文件）
《服务控制程序》
《顾
客满意度测量控制程序》 （引
用GJB9001B文件）
过程清单和目标
第1页
序号 过程名称 过程代号
子过程名称
子过程代号 对应条款
过程责任
1 体系策划 M1
1次/月
∑中标项目数/∑投标项目 数×100%
1次/半年
产品实现策划
C2
销售部
销售部
项目管理 技术状态管理
《风险管理控制程序》 《技术状态控制程序》 《首件检验控制程序》 《项目管理控制程序》 《多现场管理控制程序》 《外包过程控制程序》
《成本管理办法》 《质量成本》
《项目管理成本》
《设计开发控制程序》
首件检验、风险分析质量策 划 首件检验、风险分析质量策 划
图纸、清单、制造规格、样 品试验总结、FMEA等
技术协议、合同、技术通知 单。 满足用户需求的生产计划； 月度生产情况统计表；计划 调整记录；满足合同/订单要
确认过程监视记录。
一次交验合格率 一次交验合格率 新产品开发完成
率
一次交验合格率
顾客订单、库存目标、产品储 存、运输条件要求、顾客的安 全库存要求