2、抽样方法和接收准则
3、技术文件
4、产品要求
1、产品检验和试验结果（符合与不符合要求的产品）
产品的监视和测量控制程序
1、顾客退货PPM
质量部
SP10不合格品控制
1、内、外部不合格信息
2、顾客反馈
3、供方质量信息
4、监视和测量结果不符合报告
5、同类产品改进信息
1、不合格品评审记录
2、不合格品通知单
3、让步接收申请单
5、包装规范；
1、按时可交付的产品；
2、成品出库单；
3、成品库台账；
4、运输协议；
交付管理程序
生产与销售物流管理办法
1、产品按时交付率；
2、超额运费0；
市场部
COP6
顾客反馈与沟通
1、顾客回馈信息(含顾客需求、抱怨和满意)
2、与产品有关的要求；3、执行订单或合同情况
4、顾客沟通情况；5、顾客要求得到满足情况
2、顾客要求及询价
3、顾客的产品技术要求和质量要求
4、法律法规要求
5、特殊特性要求
6、交付要求
1、确保有满足合同要求的产品生产、技术、质量能力
2、合同评审结果
合同评审程序
1、合同评审完成率
市场部
COP3 产品和过程的开发和设计
1、产品功能和性能要求；2、顾客要求的特殊特性
3、使用的法律、法规要求；4、类似产品制造过程设计经验
3、有效运行的公共水电等基础设施
4、稳定的信息系统
基础设施管理程序
1、基础设施完好率
生产部
SP04设备和工装管理
1、设备工装设施档案
2、初始设备工装清单
3、生产能力/标准工时
4、工装试制任务单
5、设备/工装技术要求/说明书
1、设备工装验收单
2、设备工装台账
3、备品备件清单
4、设备维护保养计划与记录
5、工装周期验证计划/记录
SP1
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SP2
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SP3
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SP4
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SP5
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SP6
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SP7
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SP8
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SP9
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7、资源配置的状况；8、改进的建议；
9、可能影响质量管理体系的变更
1、质量管理体系的改进结果
2、过程有效性的改进结果
3、管理评审报告
管理评审程序
持续改进管理程序
1、评审输出改进措施完成率
总经理
M03内部审核程序
1、ISO/TS16949质量管理体系要求；
2、质量方针、质量目标；3、法律法规要求；
4、质量手册、程序文件作业文件要求；
实验室管理程序
1、在用计量器具周期检定率
质量部
SP08过程的监视和测量
1、过程要求
2、SPC控制要求
3、控制计划、检验和试验规范
1、相应的监视和测量结果、过程业绩
2、具有关键特性的持续、稳定的过程
过程的监视和测量程序
1、过程能力指数CPK
质量部
SP09产品的监视和测量控制
1、控制计划、检验和试验规范
1、稳定合格的产品
2、批准的过程并且使客户满意
更改控制程序
1、更改验证符合率
技术部
支持过程分析表
过程名称
覆盖标准
输入
输出
管理文件
过程指标
责任
部门
SP01文件与记录
1、文件的编写需要；2、记录的编写需要；
3、文件管理的需要；
4、各种证明符合要求和质量管理体系有效运行的记录
1、有效的受控文件；
2、文件发放记录；
3、国际或国家的测量标准
4、器具检定要求；5、实验室范围
6、检验人员任职资格；7、周期检定计划
8、可溯源到相关标准；9、外部实验室资格
1、监视和测量设备检定/校准计划、
2、监视和测量设备的维护计划
3、校准、检定合格的检测设备
4、测量系统分析（MSA）计划和报告
5、操作指导书；6、试验报告
监视和测量设备控制程序
6、设备/工装维修记录/报废记录
7、设备运行统计8、
设备和工装管理程序
1、设备故障率2、工具工装故障率
设备部
SP05采购控制
1、生产计划
2、采购计划
3、新产品开发需求
4、老产品改进需求
5、供方现状
1、满足要求的采购产品；
2、合格供应商清单；
3、供应商绩效评价报告
采购控制程序
供应商管理程序
1、采购产品合格率
4、根除不合格的措施
不合格品控制程序
纠正预防控制程序
1、不合格品及时处理率
质量部
管理过程分析
过程名称
覆盖标准
输 入
输 出
管理文件
过程指标
责任部门
M01经营计划管理
1、内部需要（质量方针/企业发展等）
2、市场部反馈的顾客的期望、需求预测
3、竞争对手/标杆企业信息
4、以往经营计划完成情况
5、以往绩效数据
5、产品的质量、寿命、可靠性、耐久性和可维修性和成本目标
6、生产率、过程能力、内部数据、外部数据
7、设计和开发的必须的其他要求
1、开发计划
2、产品图纸
3、工艺文件
4、符合顾客要求并批准的PPAP资料
产品和过程的开发和设计程序
更改控制程序
APQP计划完成率
技术部
COP4 生产管理
1、生产计划；2、控制计划、作业指导书
SP10
顾客导向过程
COP1
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COP2
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COP3
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COP4
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COP5
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COP6
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COP7
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支持过程
4、人员顶岗计划表；
5、年度培训计划；
6、特殊工作人员名单；
7、岗位说明书
人力资源管理程序
1、员工满意度
2、人员流动率
3、培训计划完成率
人力资源部
SP03基础设施管理
1、职业健康和安全法律、法规
2、工作场所5S要求
3、基础设施配备需求
4、基础设施维保要求
1、健康安全的工作环境
2、有序、清洁的生产现场
顾客导向过程分析表
过程名称
覆盖标准
输 入
输 出
管理文件
过程指标
责任
部门
COP1 市场开发和营销
1、顾客信息；2、市场信息；
3、经营决策；4、管理决策
1、市场调研、开发、评估报告
2、销售合同/订单
3、销售
市场开发和营销程序
1、销售计划完成率
2、销售收入完成率
市场部
COP2 合同评审过程
1、合同要求产品\数量
1、长期经营计划
2、年度经营计划
3、质量目标完成情况
经营计划管理程序
数据收集与分析控制程序
质量本成控制程序
1、经营计划完成率
2、不良成本率
管理部
M02管理评审
1、审核结果；2、顾客反馈；
3、过程业绩/产品的符合性及其趋势；
4、预防和纠正措施的状况；
5、设计和开发特定阶段监视结果；
6、以往管理评审的跟踪措施；
6、顾客的回馈或抱怨的处理情况