查看体系文件受控情况以及质量记录的填写
文件受控、质量记录的完整
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6.1应对风险机遇措施
WI-003风险和机遇应对管理规定
已规定记录
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8.5.3顾客供方财产
SP7-01《顾客财产管理控制程序》
已规定记录
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过程特性：
是
否
下述有关支持过程（风险）问题是否已明确
是
否
是否明确执行者？
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使用什么（材料、设备）
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审核日期： 2020年11月4日
过程名称
SP7顾客财产管理
过程主要负责人
.过程涉及文件
SP7-01《顾客财产管理控制程序》
标准条款要求
方法、内容
记录
评价
5.2质量方针
6.2质量目标
与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况
经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标
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4.4质量管理体系及过程
2.图纸收发记录表
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输出的去向？是否可以追溯？
顾客、供方；可追溯
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12
相应的输出及传递证据？
登记表等
顾客或供方财产清单
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13
对过程的有效性和效率设定了哪些测量、评价指标？
客供物料失效次数：0次;
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如何监测测量、评价指标？ 有否记录？Байду номын сангаас
目标完成情况统计
每月统计，有记录
对测量、评价指标进行了适当的分析，有证据
搬运工具、容器、库房，标识，办公设施登记、验证、使用人员
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7
活动由谁来进行，他的能力、技能要求是否给出明确规定？
综合部
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8
表明这些人员具备规定能力和技能的证据？
上岗证。
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9
当能力和技能不足时是否进行了培训或是否有相应的培训计划？
能力充足，并得到确定
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过程活动的结果？（即过程的输出）
1.顾客财产清单
3.钢网
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2
各项输入是否有效/受控？
各项输入资料基本有效受控。
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3
输入的关键要求是什么？有否记录？
财产，有记录
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4
过程中主要活动或开展的主要工作？
识别、记录、沟通
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5
如何开展？（方法、程序、相应的技术）
顾客财产管理控制程序
财产损失风险应对
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6
使用什么方式开展这些活动？（开展活动所需要的材料、设备等）
是否已定义过程？
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有谁进行（技能、培训）
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过程是否已经被文件化？
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使用哪些主要标准？（测量、评估）
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是否已明确过程相关接口？
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如何进行？（方法、技术）
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过程是否已经被监控？
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是否保持了记录？
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序号
问题
审核记录
评价
符合
不符合
1
开展过程活动的条件（本过程的输入）
1.顾客材料.顾客检具
2.顾客资料（图纸、BOM清单）
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是否对这些测量、评价指标的统计数据进行了分析？有否证据？
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是否对影响测量、评价指标水平的主要因素采取了相应的改进措施？跟踪检查结果？
有改进措施，效果确定
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其他：
其他相关文件均符合要求
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部门负责人
审核员