收货部将差异 报配送中心
防损监督并做 好差异商品记 录备查并上报 门店店长 楼 面进行跟 踪落 实 差异商品 的处 理
1．差异商品必须进 行进行登记， 并有收 货部、 楼面员工、 防 损员三方签字。 2．差异商品防损部 应详细记录并及时 上报门店店长。 收货 部于收货第二天将 差异反馈总部营运 部和配送中心寻求 解决。 并将记录明细 及解决情况于每周 六上午 12：00 反馈 到总部营运部。 3．总部配送中心每 月 22 日将差异处理 情况上报总部营运 部。 4. 当月差异需在 22 日处理完毕如特殊 原因不能处理完毕 的门店需在 20 日前 汇总上报总部营运 部。 5. 该 流 程 同 样 适 用 于配送商品损耗不 能正常解决的。
填写 《团购赊 销协议》 写明 赊销单品、 数 量、 价格及整 单毛利或赊 销卡、 卷数量 金额及赊销 日期
顾客、团购主管在《团购 赊销协议》上签字确认
门店财务中心 留存赊销协 议，门店财务 中心、店办每 月将跨月赊销 明细传总部财 务中心、营运 部备查
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实物团购商品订购流程
顾客 顾客提出需求 店团购部 团购工作人 员联系营运 确定货源及 数量 门店营运部门 营运确定数 量及到货时 间并及时回 复团购 门店防损部 说明 1． 实物团购商品为单 笔金额 5000 元以上、 整单毛利 5%以上的 商品。 2. 整单毛利是指团购 单内所有团购商品的 毛利减去商品运送费 及返点费用 3． 已付款的由团购员 工及风险管理中心员 工负责送货到指定地 点，货到付款则团购 员工、风险管理中心 员工及客服部员工负 责送货到指定地点， 团购员工负责客户联 络沟通、风险管理中 心员工负责安全、客 服部员工负责验资收 款。 4． 门店团购部专门设 立团购收款工号，所 有货到付款及赊销后 付款的一律收银交易 后挂账。 5． 货到付款是指送货 当场能付款，当日能 冲抵挂账的。货款需 同时交易。禁止先放 货后付款 7、 店财务中心及风险 管理中心每周不定期 进行团购账务及业务 稽核。
团购员工提 出赊销申请 内部联络函， 团购主管签 字确认
易。
门店店长签字 确认
总部营运部签 字确认， 超过5 万元金额的总 经理签字确认
4．门店团购部专门设立 团购收款工号，所有货 到付款及赊销后付款的 一律收银交易后挂账。 5．赊销未收账款店长及 店财务主管每月 28 日报 总部营运部及财务中心 报备。 6. 团购部门需严格遵守 流程约定，门店财务中 心及风险管理中心每月 不定期进行稽核，对违 反流程的按照公司《奖 惩细则》进行处罚。 7. 赊销单位为政府职能 部门或国有大中型企业 及大型企业（附企业营 业执照、税务登记证、 组织机构代码证等有效 证件复印件）原则上民 营企业、个人不得赊销， 赊销需签署赊销协议并 附赊销单位公章（特殊 情况需先请示后实施） 。
团购工作人 员确定交易 方式、 时间及 其他信息
填写 《团购销 售单》 写明单 品、 数量、 价 格及整单款
风险管理中心 监督商品过收 银小票，团购 工号挂账，风 险管理中心员 工及客服收款 人员随货同行
顾客、团购员 工、风险管理 中心员工、客 服员工在《实 物团购销售 单》签字确认
营运/厂商填写携 入单并写明原因
课长、处长审核 签字
店长/值班店长 审核签字
防损部主管审核 签字
与收货口防损员 对携出物品进行 100%清点并签字 确认
3. 此流程适用于联营商的 收货、 退货及营运部门的换 货以及厂商物品出入等工 作。 4.收货部、 店防损部对每月 携出单进行分册留存备查。 5.携出需店长、 防损主管签 字。 店长不在的情况下店长 代理人或当日值班店长签 字， 防损主管不在时由助理 签字。 6. 携入单是携出的重要凭 证， 需要携出的物品必须附 携入单方可办理携出。
风险管理中心 监督货款交回 总收。团购挂 账取消
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团购购卡操作流程
顾客 顾客购买购物 卡 店团购部 填写《团购返 点单》写明日 期、单位名称 （个人名称） 买卡金额、返 点金额并经办 人签字。 门店店办/财务部 总部营运部/总经办 说明 1．团购部门应严格按 照流程执行，公司各 门店使用统一的表 单。 2.团购返点为卡、卷， 严禁为顾客返现。 3．团购每日销售账 单、卡、卷、现金应 在当日销售结束核对 无误，如有误差则查 明原因后如实上报店 长并补差。做到日清 日结。 4．团购工作人员不得 利用工作之便为顾客 进行信用卡或支票倒 现。不得超限开发票。 5．公司团购工作人员 严格按照公司返点比 例进行返点，最大限 度的提高销售控制返 点比例。 6.正常销售期间， 团购 部库存备卡、卷不得 超过三天的销量，年 节期间（春节前、中 秋前）的团购备卡由 门店财务建议、店长 具体灵活调控。
资产盘点流程
人事行政中心 财务中心/部 人事行政中心/部 总经办/店办 说明 1. 差异需注明责任 人及差异原因； 2. 店长出具的处理 意见必须明确处理 结果：差异如何处 理。 门店人事及总 部人事对各盘 点结果差异进 行清查并说明 差异原因转财 务部 总经理对财务 出具的盘点报 告做批示 3. 资产盘点原则上 盘点结束后一周内 出盘点报告。
编制并组织门 店及总部半 年、一年盘点 计划，特殊情 况盘点通知
财务、人事、 防损部人员共 同进行实物盘 点
门店财务根据 盘点结果写盘 点报告转店长 审批出意见。 审批后报总部 财务汇总出具 财务报告
根据批示做相 关帐务调整及 挂帐
携出流程
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营运部/厂商携出
门店防损部
门店收货部
说明 1. 携出单要按要求填写并 注明原因。 2.携出单一式三联， 白联留 携出部门，红联留收货部， 蓝联留店防损部备查。
部门办理携出
防损部与收货部按月将携入 /携出单装订成册备查
收货差异处理流程
配送中心 楼面 收货部 门店防损部 说明
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收货部、楼面按验收单进行验货过程中发现品 项数或商品数量与单据不符或有差异
收货部对差异商品进行登 记，并由收货、楼面、防损 三方签字确认
配送中心48小时 内给门店给予答 复及解决方案
补差时收货、防损、楼面 三方在场， 防损进行监督 并清除差异商品记录
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团购赊销操作流程
顾客 顾客提出赊销 需求 店团购部 团购员工分 析确认赊销 需求（实物、 卡\卷） 门店店办/财务部 总部营运部/总经办 说明
1．团购赊销是指团购交 易日当日不能付款的。 2.团购赊销需先申请， 批 准后执行，如有特殊情 况需打电话请示后执 行。 3．实物赊销一律交易挂 账，不得先携出、后交