是
否
是否明确执行者？
√
使用什么（材料、设备）
√
是否已定义过程？
√
有谁进行（技能、培训）
√
过程是否已经被文件化？
√
使用哪些主要标准？（测量、评估）
√
是否已明确过程相关接口？
√
如何进行？（方法、技术）
√
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
不符合
1
开展过程活动的条件（本过程的输入入）
对测量、评价指标进行了适当的分析，有证据
√
是否对这些测量、评价指标的统计数据进行了分析？有否证据？
15
是否对影响测量、评价指标水平的主要因素采取了相应的改进措施？跟踪检查结果？
有改进措施，效果确定
√
16
其他：
其他相关文件均符合要求
√
部门负责人
审核员
1.物料需求计划；
2.原材料；
3.半成品、成品；
4.生产计划。
5.库存条件、产品标识储存要求
√
2
各项输入是否有效/受控？
各项输入资料基本有效受控
√
3
输入的关键要求是什么？有否记录？
物料状态、质量状态、追溯标识,环境安全标识
√
4
过程中主要活动或开展的主要工作？
标识、追溯, 防护检查
√
5
如何开展？（方法、程序、相应的技术）
√
7
活动由谁来进行，他的能力、技能要求是否给出明确规定？
生产部、仓库、品管部等相关人员
√
8
表明这些人员具备规定能力和技能的证据？
上岗证
√
9
当能力和技能不足时是否进行了培训或是否有相应的培训计划？
能力充足，并得到确定
√
10
过程活动的结果？（即过程的输出）
1.产品识别和标识状态
2.出入库清单
3.送货单
√
●错误标识风险应对●分析评审措施
●标识和可追溯性管理规定
●仓库管理规定
●贮存：先入先出，检查库存品状况，优化库存周转●包装 ●保护产品 ●交付产品 ●搬运●识别/标识、检验状态 ●追溯
√
6
使用什么方式开展这些活动？（开展活动所需要的材料、设备等）
电话；传真;计算机/网络；办公设备；会议室；检验区域、隔离区域、各类标识、不合格品区，推车、库房、车辆、通讯设施
查看体系文件受控情况以及记录的填写
文件受控、记录的完整
√
6.1应对风险机遇措施
WI-003风险和机遇应对管理规定
已规定记录
√
8.5.2标识和可追溯性
8.5.4防护
SP8-01仓库管理控制程序
WI-025仓库管理规定
WI-015标识和可追溯性管理规定
程序规范已规定
√
过程特性：
是
否
下述有关支持过程（风险）问题是否已明确
审核日期：20பைடு நூலகம்0年11月3日
过程名称
SP8仓库管理控制程序
过程主要负责人
本过程涉及文件
SP8-01仓库管理控制程序
WI-025仓库管理规定
标准条款要求
方法、内容
记录
符合否
5.2 Q方针
6.2 Q目标
与相关人及负责人面谈、询问对方针的理解及目标分解实际情况
经过面谈、相关人员的了解掌握方针和目标
√
4.4 Q体系及过程
11
输出的去向？是否可以追溯？
生产现场、仓库、顾客等
√
12
相应的输出及传递证据？
各类标识、表单
《领料单》
《入库单》 《发货单》 《库存产品检查表》
√
13
对过程的有效性和效率设定了哪些测量、评价指标？
有评价指标，如：
◆盘点符合比率≥98%
√
14
如何监视测量、评价指标？ 有否记录？
目标完成情况统计
统计技术，有记录