1 目的
制定控制程序使本公司能够了解并满足顾客的特殊要求。

2 适用范围
适用于本公司涉及到顾客特殊要求的各部门。

3 术语和定义
无
4 职责
4.1 管理者代表负责满足顾客特殊要求的质量体系的建立，确定相关部门
和人员的职责。

4.2 技术部负责顾客特殊要求的技术标准调整和确认。

4.3 品质部负责质量的验证。

4.4 物料部负责贮存顾客特殊要求的产品。

4.5 业务部负责顾客信息的传递和产品的发运、交付。

5 方法
5.1 获得顾客特殊要求的途径：
●顾客以协议方式通过顾客代表传达的特殊要求，包括图纸、合同、
协议中的内容；
●本公司公司依据ISO/TS16949标准识别的特殊要求。

5.2 顾客代表将顾客以协议方式传达的特殊要求传递至相关部门。

5.3 管理者代表评审顾客特殊要求对本公司质量体系的要求。

5.4 APQP项目小组负责对顾客特殊要求的可行性进行评审。

凡顾客的特殊
要求，根据合同评审的规定必须予以满足。

5.5 多功能小组至少每年应确认本公司正在使用ISO/TS169492证书所包
含的顾客的特殊要求的这些文件的最新版本。

明确满足顾客规定的PPM规定值。

5.6 尺寸检验和功能试验
应按顾客要求的频次对所有产品进行全尺寸检验和功能试验（按顾客的工程材料及性能标准），做好检验和试验记录。

当顾客要求时，其结果应经顾客评审认可。

为各顾客配套的关键外协件，材料所涉及的供应商必须使用生产件批准程序（PPAP）。

5.7 据评审结果，管理者代表确定涉及顾客特殊要求的部门和人员的职
责。

5.8 顾客代表负责与顾客进行联络，建立与顾客的接口，使相关的各项工
作能够尽快得到顾客的配合。

5.9 技术部列出并收集与顾客特殊要求相关的资料，顾客代表向顾客索取
需要由顾客提供的资料。

5.10 管理者代表负责组织改进现有质量体系，将顾客的特殊要求落实到公
司质量体系文件和相应操作中。

管理者代表组织相关部门和人员修改现有质量手册、程序文件和作业指导书。

5.11 项目小组在APQP和控制计划中标识顾客的特殊技术要求。

5.12 技术部用顾客要求的符号在设计文件、工艺文件中标识出产品的特殊
特性。

5.13品质部负责将顾客提出检验方面的要求转化为检验计划并负责功能试
验的策划和实施。

5.14物料部负责贮存顾客特殊要求的产品。

5.15业务部负责交付顾客有特殊要求的产品。

5.16当顾客要求时，企业必须建立与顾客的电子通信系统可靠连接的接口，
以用于与顾客之间的策划和交付信息的传递。

5.17任何情况下对顾客特殊要求的更改都必须在顾客同意后方可进行。

6 参考文件
无
7 质量记录
无
8 编制：
9 审核：
10 批准：。