过程识别和顾客特殊要求
序号 过程代码
1 2 C1 C2 C3-1 报价 合同评审 产品设计
过程名称
支持文件
产品报价控制程序 合同评审控制程序 产品设计控制程序
C3-2 3 C3-3 C3-4
项目管理
项目管理控制程序
APQP 产品安全性控制
APQP控制程序 产品安全性控制程序 产品认证证书和认证标志管理办法 认证产品一致性管理办法 产品生产控制程序 批次管理办法 特殊关键过程控制规范 工艺管理办法 生产计划进度与控制管理办法 制造能力评价与控制管理办法 投入产出率控制与考核管理办法 回收料使用与废料处理管理办法 产品交付控制程序 配方保密管理办法 生产交付应急计划 质量体系运行应急处理办法 顾客投诉控制过程 变更控制程序 质量目标文件 质量授权文件 各级责任状 管理评审控制程序 内审控制程序 质量考核管理办法 员工培训及考评管理办法 风险管控控制程序 纠正预防措施控制程序
4.4.1.2
7.1.4；8.5.1； 7.1.4.1；8.5.1.1——8.2.1.7
8.5.2；8.5.4； 8.5.2.1；8.5.4.1； 10.1；10.2；10.2.6 6.3；8.3.6；8.5.6； 7.5.3.2.2；8.3.6.1；8.5.6.1；8.5.6.1.1 1；2；3；4.1-4.4；5.1-5.3；6.2；6.3； 1.1；2.1；3.1；4.3.1；4.3.2；4.4.1.1； 4.4.1.2；5.1.1.1——5.1.1.3；5.3.1； 5.3.2；6.2.2.1 9.3.1；9.3.2；9.3.3；9.3.1.1；9.3.2.1 9.2.1；9.2.2；9.2.2.1——9.2.2.4 7.2.3；7.2.4 7.1.1；7.1.2 6.1.1；6.1.2；6.1.2.1；6.1.2.2；6.1.2.3 7.1.3.1；8.3.2.1 10.1；10.2.1；10.2.2；10.2.3—— 10.2.6；6.1.2.2
过程识别和顾客特殊要求矩阵表
标准条款（填写文件名称和具体要求条款） IATF16949:2016
8.2.1；8.2.1.1 8.2.2；8.2.3.1；8.2.3.2；8.2.4； 8.2.2.1；8.2.3.1.1——8.2.3.1.3 选用APQP过程 8.1.1；8.1.2； 8.3.1；8.3.2；8.3.3；8.3.4；8.3.5； 8.3.6 8.3.1.1；8.3.2.1——8.3.2.3； 8.3.3.1——8.3.3.3；8.3.4.1—— 8.3.4.4；8.3.5.1；8.3.5.2；8.3.6.1
9.1.3；9.1.3.1；10.3；7.3.2；10.3.1
7.1.6；7.5.1；7.5.2；7.5.3； 7.5.1.1；7.5.3.2.1；7.5.3.2.2
7.2；7.3;7.4 7.2.1；7.2.2；7.2.3；7.2.4；7.3.1； 7.1.3； 7.1.3.1；8.5.1.5；8.5.1.6 8.4 8.4.1；8.4.2；8.4.3 8.4.1.1——8.4.1.3； 8.4.2.1——8.4.2.5； 8.4.3.1 7.1.5.1；7.1.5.2 7.1.5.1.1；7.1.5.2.1；7.1.5.3
15
S1
文件和记录控制
16 17 18 19
S2 S3 S4 S5
员工培训教育 设施管理 采 购
供方管理
20
S6
监视和测量设备控制
21
S7
产品监视和测量
22 23 24
S8 S9 S10
不合格品控制 顾客满意度Leabharlann 生产计划25S11
产品防护与标识控制程序 安全库存与先进先出管理办法 产品标识与防护控制 送样管理办法 库存呆滞物料控制和处理办法
9.1.1； 8.5.1.3；9.1.1.1；9.1.1.2;9.1.1.3
8.7.1；8.7.2 8.7.1.1——8.7.1.7 9.1.2；8.5.5；9.1.2.1；8.5.5.1；8.5.5.2 8.5.1.7 8.5.2；8.5.4； 8.5.2.1；8.5.4.1；
求条款）
4
C4
产品生产
5
C5
产品交付
6 7
C6 C7
顾客投诉 更改过程
8 9 10 11 12 13
M1 M2 M3 M4 M5 M6
质量体系策划 管理评审 内 审
人力资源管理 风险管控 纠正和预防
14
M7
持续改进
持续改进控制程序 质量损失计算规则 过程统计技术管理办法 过程绩效管理办法 服务控制管理办法 文件和记录控制程序 资料室管理办法 样品样件管理办法 标准管理办法 技术文件管理办法 文件变更与老化管理办法 员工培训与教育控制程序 设备管理控制程序 设备管理制度汇编 采购控制程序 供应商选择与评价控制程序 供应商考核管理办法 监视和测量设备控制程序 计量管理办法 产品监视和测量控制程序 检验和试验状态管理办法 出厂产品检验管理办法 实验室管理办法 检测设备运行检查规程 不合格输出控制程序 售后服务与返厂产品管理办法 顾客满意度控制程序 生产计划控制程序