2
生产控制过程
产品标识和可追溯性控制程序
3
产品质量先期策划
产品质量先期策划控制程序
4
产品质量先期策划
生产件批准控制程序
5
4.2.6
产品监视和测量
产品监视和测量控制程序
7 8 9
4.2.8.1 4.2.8.3 4.2.8.2 5
改进控制过程 不合格
顾客特殊要对应过程矩阵
顾客名称： 序号 文件 1 采购合同 版本 条款 顾客特殊要求 特殊要求摘要 体系审核每年不少于一次，过程审核每半年不 3416-2015 第四条，2 少于一次，产品审核每季度/半年不少于一次 供方需对所交付的产品确保能够追溯到供货日 期、制造过程（生产日期及班次、设备、人 1.9 员）、材料来源（材料批次及进货验收结 论），产品分布（该批产品的交付范围）。并 制定切实可行的文件化程序，以确保可追溯性 3.3 样件认可的适用范围;OTS PPAP试生产阶段提前一周正式通知SDS公司采 购部，并递交：①工艺流程图、②FMEA、③试 3.4 生产控制计划、④主要设备和检具清单、⑤《 供方零件初始材料清单》（QG321003-8）、测 量系统和工序能力研究计划等等。 3.5 供应商质量保 证手册 6 第十版 SAFE LAUNCH检验要求 出厂检验：供方每批供货需附批产检验报告 （《供方零件检验报告》QG321003-6 、《SDS 产品检验记录表》QG331008-5）； 每年不少于一次零件全尺寸检查（尺寸、材料 、性能），填写在SDS样品报告格式： 1.QG321003-6、2. QG321003-4-2、3. QG321003-4-3，并于每年底之前完成和递交 SDS公司采购部，要求年初提交计划，按计划 质量问题的处理： 在顾客方发现的缺陷 在供方发现的缺陷： 记录保存：质量记录至少保存两年，毛坯供方 必须对原材料的质保书和原材料的检验报告至 少保存15年。 质量管理过程 内部审核过程 支持文件 内审控制程序