一、签证审批流程
流程要点：
1、工程部必须在规定的时限内，签署完意见，
2、项目经理必须建立项目签证台帐并及时填写。

3、在竣工图上可计算的项目，不予直接签证数量。

4、有转扣内容的签证单，工程部必须在签证单的右上角予以标注，并完善转扣手续。

5、签证事项完成后在合同约定期限内（合同未约定应在五天内）施工单位要申报签证单，
不及时申报的，视作施工单位自动放弃，不再办理签证。

二、工程委托办理、审批流程
1、造价在5万元以下的零星工程委托办理、审批流程
流程要点：
1、工程部必须提前进行询价、谈价等相关的委托过程。

2、工程部不得肢解委托。

3、委托手续完备后方可施工，手续不完备先开工的。

4、工程部在委托书办理完成后3天内归档，并送成本合约部备案。

2、造价在5万元以上（含5万元）15万元以下的零星工程委托办理、审批流程
流程要点：
1、工程部必须提前进行询价、谈价等相关的委托过程。

2、委托手续完备后方可施工。

手续不完备先开工的。

3、工程部在委托书办理完成后3天内归档，并送成本合约部备案。

4、所有造价在5万元以上的委托须找两家以上单位竞价；造价在15万元以上的工程不得办
理委托，必须签订合同；工程部不得将同一工程项目肢解委托。

三、工程进度款审批流程
流程要点：
1、工程部在接到施工单位报送的工程进度款申报表后，必须在24小时内经工程师、工程部
经理审批完毕并发出。

2、成本合约部部在收齐进度款申报资料后，48小时内（不含对数时间）必须审核完毕。

若
施工单位如有异议，待施工单位回复意见后，预决算部须在12小时内核算完毕。

3、财务部经办会计必须在收到进度款申报表后的8小时内审核完毕。

4、审核进度款，应认真核对申报内容是否和现场实际进度相符，并提出当月应扣款项明细
清单。

四、结算审批流程
流程要点：
1、工程部须在收到主体施工单位报送的工程结算资料后1个月内完成审核，并一次性提交
成本合约部；其他专业分包工程及园建配套工程结算资料须在收到后20天内完成审核，一次性提交预决算部。

2、成本合约部发现资料不齐，审批手续不全的，在收到资料起3天内一次性发函给工程部；
工程部自收到函件之日起7天内补齐完善后重新提交。

五、材料验收流程
流程要点：
1、所有进场材料、设备、构配件均须进行验收并办理《材料使用许可证》后方可使用。

2、现场验收内容：审查材料清单；验收材质证明文件；对板验收；检查材料的品牌、外观、
尺寸、规格、等技术参数是否符合合同与设计要求。

六、隐蔽工程验收流程
流程要点：
1、须做隐蔽验收的工程有：岩土工程勘察、工程桩（预制桩、冲孔桩、搅拌桩、人工挖孔
桩）、基坑验槽、锚杆、防水工程、模板工程、钢筋工程、砖砌体工程、门窗塞缝、墙体保温、地暖工程、水电线管暗埋和预留、防雷及接地工程等。

2、隐蔽工程未办理隐蔽工程验收手续或经抽检仍不合格的不得进入下道工序。

3、制度要求隐蔽工程需旁站，工程部经理对监理工程师在岗情况按制度进行检查。

七、检验批验收流程
流程要点：
1、检验批验收合格后，资料须在三天内签认、存档。

2、重大问题及时向工程部经理汇报。

八、分部分项工程验收流程图
流程要点：
1、验收合格后，资料须在三天内存档。

2、重大问题及时向工程部经理汇报。

九、工程竣工验收流程图
十、零星材料定价流程
流程要点：
1、5万元以上（含上浮价）的材料不得肢解为零星材料。

2、工程部应根据现场需要，提前提出所需的零星材料清单，避免停工待料。

3、零星材料确定价格后，应及时登入零星材料台帐。

十一、工期顺延审批流程
流程要点：
1、七天以内的工期延期报地区公司主管工程的领导审批。

2、七天以上（含七天）的工期延期报公司负责人审批。

十二、乙方提出的费用索赔审批流程
流程要点：
1、严禁以会议纪要、施工备忘录、施工签证、来往函件等形式进行赔偿、补偿。

2、公司工程部每月进行索赔风险分析并填写台账。

十三、施工组织设计审批流程
1、主体施工组织设计/方案审批流程：
流程要点：
1、主体开工前，工程部组织召开。

2、重大施工组织设计/方案审批流程：
流程要点：
1、重大施工组织设计/方案指：桩基础、基坑支护、园建工程、豪华装修、钢结构安装、泛
光照明、空调通风（酒店）等。