风险分析的各种表格 Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022
安全监控报警设施台账
合格供应商名录
年月日
合格供应商档案
填写人：登记日期：年月日
供应商评价记录表
供应商调查表
年月日
供应商市场调查记录项目名称：
风险管理培训记录表
注：1、项目对操作人员进行培训教育时填写此表； 2、签名处不够时，应将签到表附后；
风险评价记录表
工作任务：工作岗位：分析员：（本人签字）日期：
作业活动清单
设备设施清单
No：
风险清单
№：
重大风险清单
单位：年月日 No:
安全检查表（SCL）分析记录表
班组：区域/工艺过程：装置/设备/设施：
分析人员：分析日期：年月日
审核：审核日期：年月日
危害辨识记录表
岗位/工序：作业活动/设备设施名称：分析人员：分析日期：
工作危害分析（JHA）及评价记录表
单位：工序/岗位：作业活动：分析人员：分析日期：
重大隐患记录表
风险信息更新记录
风险等级与评价结果汇总表
风险等级与评价结果汇总表
风险等级与评价结果汇总表
重大危险源档案
控制措施包括：A制定目标和管理方案 B执行控制程序 C教育与培训D监督检查 E制定应急预案
重大危险源设备、设施检查记录
检查人员：检查时间年月日
重大危险源设备、设施检验记录
风险评价有关会议纪要
隐患排查与治理台账
安全检查及隐患治理现场检查表
检查日期：年月日
重大隐患项目档案
年月日
单位主要负责人签字（盖章）：
变更风险分析记录及变更风险控制措施。