条文 6.2 6.3 5.2
符合情况
OKNGOK NhomakorabeaOK
OK
审核发现和不符合事项的 描述
是否充分确定与产品有关的要求？包
括：顾客规定的要求，预期或规定用途
所必需的产品要求，与产品有关的法律
4.
法规的要求，公司的附加要求（如果有 7.2.1
OK
的话）。（查顾客的订货信息（样品订
单/EMAIL/传真），收集的法规要求、业
检
QR822-3
审核员 审核日期 被审区域/接待人
提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
1.
过程的责任人是否明确？是否有能力执 行？
2.
过程的资源是否充足，是否能有效支 持？
3.
通过哪几种方式/途径来了解顾客的要 求？是否贯彻“以顾客中心”的原则？
查表
涉及过程 过程类型
编号: C01销售接单 顾客导向过程（COP1）
界通用要求，公司的附加要求。）
是否有顾客指定的特殊特性？如有，是
5.
否 用 顾 客 指 定符 号 或 本 公司 相 应 的符 7.2.1.1
OK
号？
是否对顾客产品的各项要求（包括与以
往产品要求不一致的内容，）进行评
审？
顾客非书面形式的要求是否在接受前与
6.
顾客确认？
7.2.2
OK
当顾客产品要求发生更改时，是否予以 修改并确保相关人员知道？（查销售合 同评审表，订单更改通知书）
是否在向顾客作出提供产品的承诺前进
7.
行制造可行性及风险评估？（查小组可 7.2.2.2
OK
行性承诺报告）
当顾客有询问、合同/订单变更、抱怨时 是否及时与顾客沟通?
7.2.3/
8.
是否以顾客规定的语言/格式与顾客进行
OK
沟通？（查报价单、合同/订单/售货确 7.2.3.1
认书等）
9.
本过程的衡量指标是产品要求评审的及 时性/准确性，是否得到监视？
8.2.3
OK
10.
当异常情形发生时，是否对过程执行相 应的纠正/纠正措施/预防措施？
8.5
OK