1.业务需求描述
需要统一并规范固定资产采购的流程，建议通过固定资产采购的归口部门（如综合管理部），在SAP中下达采购订单进行固定资产采购。

2.标准流程说明
1）当需要添置新的固定资产时，一般规范流程都需通过归口采购部门（如综合管理部）下达采购订单采购固定资产，流程请见3.7.2.2采购订单处理，在某些情况下（如紧急采购），也可以由业务部门直接采购。

2）当归口采购部门/业务部门完成固定资产采购并由相关部门验收后，须由归口采购部门/业务部门将相关采购单据和供应商发票提交财务管理部审批并作报销处理。

3.标准流程与业务现状的差异
1）规范的固定资产采购流程要求业务部门将固定资产/在建工程的采购申请提交给归口采购部门，通过归口采购部门在SAP中下达采购订单进行采购，并在SAP系统中进行相应的收货、发票校验的处理，流程请见3.7.2.2采购订单处理。

2）采购前需要申请并建立固定资产主数据。

4.相关系统配置
1）购置业务类型
购置业务类型定义了添置固定资产可以使用的不同业务类型（用以区分资产来源、采购方式等）。

2）总账集成
为各资产类别定义不同折旧范围下记账到总账的科目。

5.相关系统接口
无
6.数据转换的考虑
1）固定资产盘点和清理
2）各单位在数据准备过程中应将现有财务系统中的固定资产原值和累计折旧分别转换到相应的SAP系统的固定资产价值项目中，各大类的固定资产原值和累计折旧的总额应和总账相应科目保持一致；
3）针对固定资产原值和累计折旧的转换开发数据转换模型及标准数据模板。

7.输入表单
采购合同，供应商发票，SAP系统采购订单（如通过归口采购部门下达采购订单）。

8.输出表单 / 报表
详见1.2.2.4创建固定资产/在建工程主数据流程，1.2.2.3应付账款报销流程
9.流程的关键绩效指标（KPI）
1）财务管理部对固定资产采购报销的审核及报销处理的及时性；
2）固定资产采购的归口管理程度；
3）固定资产采购合格供应商的管理。

10.角色权限设置
财务管理部相关人员将拥有相应的创建固定资产/在建工程主数据、应付账款报销录入和付款的权限，详见1.2.2.4创建固定资产/在建工程主数据流程，1.2.2.3应付账款报销流程。