固定资产采购标准流程集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
固定资产采购流程
1. 固定资产指单位价值在人民币2000元以上，且使用期限超过一年的
车辆、设备、房屋及建筑物等。

2.运作流程
请购单位填制固定资产请购单，部门经理核准。

行政部审核，并核定价格、供应商。

财务部预算会计、财务部经理审核。

总经理或其授权人核准。

行政部根据核准的固定资产请购单签订订购合同，合同需经财务
部核准，并交财务部备案一份。

合同金额在五万元以上的需经总
经理核准。

行政采购根据合同采购，由行政部库管、请购或使用单位会同验
收入库，并填制入库单及固定资产卡片。

行政采购根据入库单、发票请款，财务部根据订购合同审核
总经理室核准。

财务部付款（冲账）。

如需要预付款的，根据合同填制“预付款
申请单”，经财务部、总经理或其授权人核准。

3．其他
所有电脑、打印机及其周边设备的请购及验收均需经过信息资源部审核通过。