ID 号：33526871 受控文件 编制: 汪斌,叶雁飞;文控审核: 赵建岭;会签: 何伟,丁云长,崔载福,陈卫德,胡雄旺,徐华2,徐海波;意见汇总: 汪斌,赵建岭;审核: 徐华2;批准: 刘向阳;发布目标: 赵建岭 归档日期：2012-04-20 17:16:38 编码：GL 质量管理体系文件文件名称 吉利供应商质量手册版 本 1 页码 /文件编号GLW000864生效日期 2012年4月23日供应商质量手册（第一版）浙江吉利控股集团有限公司前 言《供应商质量手册》是参考吉利公司的质量管理手册、程序文件，并结合当前吉利供应商管理的现状而编制的，以指导供应商在准入、零部件开发、量产初期及批量生产管理等过程中的需要开展哪些工作及提交哪些文件。
当前，吉利在不断提升自身竞争能力的同时，努力打造具有“三高一低”（高质量、高技术、高忠诚度和低成本）的、一流竞争力的供应商体系。
相信通过相互合作、沟通理解和及时采取措施将有利于吉利和供应商双方事业的发展，最终实现“让世界充满吉利”的美好愿景！本手册版权属于浙江吉利控股集团有限公司及其各子公司。
未经吉利的书面许可，本手册的任何内容都不能以任何形式和手段进行复制、储存和传送。
供应商不得以任何方式将本手册中提到的吉利品质体系内容提供给第三者。
本手册将在运用过程中不断更新完善，各供应商朋友如在应用过程中发现不足，请及时反馈指正。
如有任何问题，请与相关SQE联系。
吉利集团质量管理部供应商管理室2012年4月目录第一章 供应商选点 (4)第二章 先期产品质量策划 (6)第一节 第一阶段供应商品熟评价 (6)第二节 第二阶段供应商品熟评价 (25)第三节 第三阶段供应商品熟评价 (34)第四节 第四阶段供应商品熟评价 (53)第五节 第五阶段供应商品熟评价 (59)第六节 生产件批准程序（PPAP） (61)第三章 量产管理 (66)第一节 驻厂检验 (66)第二节 受控发运 (69)第三节 统计技术 (71)第四节 质量改进 (73)第五节 供应商审核管理 (80)第六节 免检管理 (81)第七节 供应商优化管理 (82)第八节 供应商违约管理 (83)第四章 供应商品质五星级评价 (84)第一章供应商选点1. 供方选点时机1.1研究院、品牌公司、制造公司提出新车型零部件或现车型新增零部件的供应商开发任务。
1.2 因本公司调整配套体系，需对在供产品增加新的供方时。
1.3原有供方因出现以下情况，产品供应发生困难或存在潜在危机时。
a.发生重大安全质量事故、产品质量批量事故时；b.多次不能及时交付产品；c.生产能力已无法满足本公司的要货计划；d.零部件市场PPM、现场PPM达不到本公司的要求；e.其供货价格已明显失去竞争优势；2. 供方选择原则2.1备选供方必须经采购公司、研究院、集团质量部现场评审，并且研发技术能力、质量保证能力、制造设备能力、生产管理能力满足本公司的要求。
2.2 备选供方的产品研发技术能力、质量保证能力、制造设备能力、生产管理能力必须强于配套体系中现有的供应商。
2.3 优先选择行业内排名前列的供应商。
3．供方选点程序3.1集团下属的研发、质量、制造和销售等系统均有权推荐新的供应商，填写《供应商推荐书》并将相关资料提交采购公司供应商管理部；采购公司供应商管理部、零部件开发部、物资采购部、资源管理部有义务寻找和推荐新的供应商，选择具有良好信誉及质量保证能力的供应商，作为候选供方，并发出《供应商基本情况调查表》。
3.2采购公司供应商管理部初步审定供应商的基本资料，符合要求的纳入潜在供应商数据库。
3.3采购公司对具有一定配套实力的供应商，如通过ISO/TS16949质量管理体系认证注册，并与知名汽车制造公司及其关联公司（奔驰、宝马、大众，通用、福特、克莱斯勒，丰田、本田、日产）直接配套同类产品的，可进入快速准入程序。
3.4采购公司供应商管理部组织集团质量管理部、研究院相关人员对经筛选的新供应商进行现场评审，参加评审的各部门人员独立填写相关的评分表，由采购公司供应商管理部人员现场汇总评分情况。
评审标准见《研发技术能力评分表》、《质量保证能力评分表》、《制造设备能力评分表》和《生产管理能力评分表》。
.其中质量系统能力中评分低于（不含）7分者、其它三大项中任何一项评分低于（不含）6分、四大项合计得分（总分）低于27分（不含）者，如都能满足以上要求，则本次现场评审通过。
3.5通过现场评分，根据《供应商调查评分汇总表》，确定评审是否通过；采购公司供应商管理部对通过评审的新供方和符合快速准入条件的新供方提起准供应商审批流程，由采购报请 采购委员会批准。
第一次评审不通过者，申请第二次评审时间，间隔不得少于6个月；特殊情况经采购公司批准后，时间间隔为3个月。
3.6选点评审合格的准供应商经采购委员会批准后，采购公司供应商管理部将供应商纳入准供应商数据库，并给予临时代码(六位代码+后缀L)，并在ERP系统建立准供应商信息。
4．技术交流准供应商与研究院或技术部门对图样和数学模型、零部件的技术要求和标准进行交流，供应商必须具备相应的技术开发及技术服务能力和一定的开发试验手段，对零部件的尺寸、材料、性能及国家规定需强制性检验的，零部件需通过国家的相关检测并获得3C认证的特殊要求进行交流。
5．商务谈判主要就本公司委托开发产品在开发周期、供货价格、供货数量以及质量保证能力和生产能力上，双方进行友好磋商。
6．签订开发意向书采购公司提起价格审批流程，报采购公司总经理批准后与供应商签订《新产品开发意向书》。
7．签订《新产品开发协议》采购公司收到研发部门签订的《新产品开发技术协议》，SQE签订的《新品质量协议》后。
根据《新产品开发意向书》与供应商签订《新产品开发协议》。
第二章先期产品质量策划为促进新产品零部件开发过程中吉利与供应商相互信任和支持，明确各开发阶段的日程，并按照先期计划执行，确保各个阶段的项目按照计划完成，满足产品质量要求，对供应商进行五阶段的供应商品熟评价。
如图所示：第一阶段供应商品熟评价----APQP项目启动会第二阶段供应商品熟评价----首次样件评审会第三阶段供应商品熟评价----工装样件评审会第四阶段供应商品熟评价----达产审核第五阶段供应商品熟评价----早期生产遏制第一节 第一阶段供应商品熟评价1．第一阶段供应商品熟评价（APQP项目启动会议）1.1对于已经定点的供应商，品牌SQE根据整车项目进度，召开APQP启动会议。
1.2品牌SQE负责主持APQP启动会议，在会议上说明吉利汽车对APQP和项目进度的要求。
建立吉利与供方APQP过程中的联系人清单，供应商需要提供并报告以下方面的最新状态： ----APQP启动会议检查清单(检查表-A1、检查表-A2、检查表-A3)----CFT组织图（表单-A1）----项目任命书（表单-A2）----先期部件品质计划表（表单-A3）----项目开发质量目标（表单-A4）----特殊特性清单（表单-A5）----初始过程流程图（表单-A6）----外协件开发计划（表单-A7）----历史问题反映书 （表单-A8）----以往缺陷规避表（表单-A9）----标杆管理反映书（表单-A10）----设计FMEA（表单-A11）----事项改善提案书（表单-A12）顾客要求（检查表A1）NO 审核项目判定审核意见 G Y R1 供应商是否理解对零件/材料的使用和最终用途？2 供应商是否了解关于项目进度的最新信息（图纸发放、样件提供、匹配、路试、SOP、其它）？与供应商共同确认项目的关键节点。
3 供应商是否已经拥有并且理解TS16949及五大手册，包括SPC、MSA、FMEA、PPAP、APQP和控制计划？4 供应商是否已经签署并返回技术协议、质量协议和开发协议？是否同意协议中所有条件和条款？5 供应商是否已拥有所有最新的图纸及技术规范（要求声明，分系统技术要求，零件技术要求，标准）？6 供应商是否理解其与其它件相配合的关键尺寸对顾客使用的影响？7 供应商是否理解技术规范中所规定的产品验证要求？项目判定 高风险□ 中风险 □ 低风险□ 相关文件 技术协议、质量协议、开发协议、图纸、五大手册、技术要求等7先期品质计划（检查表A2）NO 审核项目判定审核意见 G Y R1 CFT（多功能小组）是否已经构成,是否得到经营者的批准？2 多功能小组的职责及业务分配是否已经明确？（包括设计开发、质量、生产等相关部门）3 是否已经制定产品开发品质计划？4 产品开发品质计划是否由CFT共同完成？6 产品开发品质计划是否包括为了批产而准备的日程计划而编制的？（可靠性测试、外协件开发、模具/夹具/检具类、设备/生产线、操作人员培训等）7 品质计划是否按照主机厂的新车开发日程进行编制的？8 是否已经设立了质量目标？9 是否识别了产品特殊特性?(产品特殊特性清单)10 是否识别产品初始过程流程图?11 是否制定分供方的开发计划?项目判定 高风险□ 中风险 □ 低风险□输出物 质量计划、CFT组织图、职责分工、质量目标、产品特殊特性清单、初始过程流程图、外协件开发计划8历史问题规避（检查表A3）NO 审核项目判定审核意见 G Y R1 适用于新零部件的所有技术标准已列表保存了吗？2 通过对竞争对手的产品的仿效与现有（类似）产品之间的对比研究，对此设计采取措施了吗？3 了解IQS和旧车型的问题点并反馈给设计部门了吗？4 多功能小组是否参与设计FMEA的讨论,设计FMEA是否得到承认?5 在零部件组成清单中，通过分析零件功能与功能说明图，实施了包括组合件与单件在内的FMEA设计了吗？6 是否了解包含本企业所指定的主要特性的初期产品特性是并向FMEA设计反映？（包含及法规特性）7 确切的认识到潜在的故障模式及影响，原因及设计管理方法了吗？8 是否已经完成危险优先顺序图（RPN），并依据基准完成建议的措施事项。
9 通过研究客户的设计要求事项在内的设计，了解现有开发规格中的问题点并着手研究针对这些问题的对策了吗？10 依据建议的措施事项为验证现有设计的适合性是否已有计划并开始实施了吗？项目判定 高风险□中风险□低风险□输出物 以往缺陷规避表、标杆管理反映书、设计FMEA、事项改善提案书9表单-A2APQP项目任命书项 目 启 动根据总经理室决定于 年 月 日起启动 项目。
项目编号:项目负责人：希望各部门能通力协作，支持项目负责人的工作，共同完成新产品的开发工作！管理者代表 签字/日期总经理 签字/日期根据项目开发需求，组建项目开发多功能小组，项目小组成员名单：部门 项目成员 职务 项目开发职责 备注 技术部质量部生产部采购部销售部财务部人事部注：项目小组成员须对顾客资料及有关文件进行保密，不得外传。