总项目 产品审核
APQP 新增产品 管理评审 持续改进 产品试验
文件记录
质量体系文件/记录目录
子项目名称 产品审核年度计划 产品审核实施计划 产品审核记录表 首/末次会议签到表 产品审核报告 纠正/预防措施处置单 APQP所有文件 审核产品明细表 新增加认证产品的PPAP文件（三级） 新增加认证产品的APQP文件 管理评审报告 持续改进项目及验证报告 试验委托单 样品接收记录 试验规范、技术标准 实验报告 产品年度试验计划 实验设备台帐 实验设备保养鉴定管理 文件分配表 文件发放记录 文件领用清单 受控文件清单 文件归档登记簿 文件更改申请表 产品图样及设计文件采用、取消通知单 文件更改明细表 作废文件清单 记录销毁清单 文件和资料借阅登记表 文件补发申请单
139
生产部
140
生产部
141
生产部
142
生产部
顾客满意
三包服务 管理评审 持续改进
供应商管理
进料 质量整改 管理评审 持续改进
顾客投诉处理记录 顾客满意度调查表/报告 竞争对手分析报告 销售质量报告 市场三包服务单 三包服务台帐 管理评审报告 持续改进项目及验证报告 供方调查表 新进供应商 供方质量保证能力调查评定表 供方质量体系评审表 合格供方名单 各合格供应商资质资料 月度质量绩效评价 供方年度综合评价表 供方质量管理体系开发计划 供应商年度审核计划 各供应商年度审核报告 合格供方连续供货记录 采购计划 ERP 采购产品清单 临时采购审批表 质量信息反馈单 不合格项整改报告 供应商年度质量提升计划 供应商年度质量提升验证报告 管理评审报告 持续改进项目及验证报告 生产计划/生产通知单 生产起始点检表 生产综合报表 生产现场5S管理
综合部
59
综合部
60
综合部
61
综合部
62
综合部
63
综合部
64
综合部
65
综合部
66
综合部
67
综合部
68
工艺部
69
工艺部
70
工艺部
71
工艺部
72
工艺部
73
工艺部
74
工艺部
经营计划 绩效考核
培训
人力资源
员工满意度 管理评审 持续改进 工装管理
外来文件接收登记表 长期经营计划 中长期发展规划 年度经营计划 KPI绩效指标 KPI绩效分析报告 培训申请表 年度培训计划 培训实施计划 培训记录 培训效果评价表 职工培训卡片 岗位职责和任职条件 年度人力资源配置计划 人员架构分析报告 职工登记表 上岗操作证发放台帐 上岗证 特种作业岗位清单 特种作业资格证 人员素质矩阵 人员顶岗计划 纠正措施处理表 员工满意度调查表 员工满意度评价报告 管理评审报告 持续改进项目及验证报告 工装配置申请单/领用记录 工装模具台帐 备件计划 工装鉴定记录 报废申请表 工装维修通知验证单 年度工装检修计划
质量部
产品变更质量计划
231
质量部
产品变更及认证 模压标识使用记录
232
质量部
认证标志收发登记表
序号 1 2 3 4 5 6 7 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
责任部门 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 实验室 实验室 实验室 实验室 实验室 实验室 实验室 档案室 档案室 档案室 档案室 档案室 档案室 档案室 档案室 档案室 档案室 档案室 档案室
211
质量部
ERP管理
212
质量部
不合格品评审处置单
213
质量部
不合格品/返工/返修标签及记录
214
质量部
返工/返修验证记录
215
质量部
紧急/例外放行申请单
216
质量部
217
质量部
检验记录
进货质量统计汇总报表 过程检验记录
218
质量部
工序周转流程卡
219
质量部
不合格品评审处置单
220
质量部
返工/返修通知单
ZJ-01-
√ √ √ √ √ 签到表 √ √
√ √ 登记表 √ 上岗证 √ 资格证 √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √
75
工艺部
工装检修实施计划
√
76
工艺部
管理评审 管理评审报告
77
工艺部
持续改进 持续改进项目及验证报告
78
设备部
固定资产购置申请表
ZJ-08-
无
79
设备部
设备配件采购单
文件编号 ZJ-03-
ZJ-03ZJ-14-
备注 √ √ √ √ √ √
APQP文件清单 无
PPAP文件清单 APQP文件清单
40
档案室
41
综合部
42
综合部
43
综合部
44
综合部
45
综合部
46
综合部
47
综合部
48
综合部
49
综合部
50
综合部
51
综合部
53
综合部
54
综合部
55
综合部
56
综合部
57
综合部
58
101
销售部
合同台帐
102
销售部
合同评审记录表
103
销售部
合同
订货生产通知单/销售计划
104
销售部
销售信息监控记录表
√
105
销售部
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
合同变更通知单
√
106
销售部
顾客来函、来电记录
√
107
销售部
用户定期走访记录
108
销售部
质量信息反馈单
√
顾客满意
109
销售部
110
销售部
111
销售部
112
销售部
113
销售部
92
设备部
过程设备检定认可记录（设备精度）
93
设备部
关键工序设备周期点检表
94
设备部
特种设备检定
95
设备部
特种设备维护和检查
96
设备部
设备封存/启封申请单
97
设备部
固定资产报废申请单
98
设备部
管理评审 管理评审报告
99
设备部
持续改进 持续改进项目及验证报告
100
销售部
市场调研 市场调研报告
ZJ-07-
161
物管部
162
物管部
163
物管部
164
物管部
165
财务部
166
财务部
167
财务部
168
财务部
169
财务部
170
财务部
171
财务部
172
财务部
173
财务部
174
财务部
175
质量部
176
质量部
生产计划
管理评审 持续改进
物资管理
管理评审 持续改进 财务报表 管理评审 持续改进
工艺参数监控记录 工序能力报告表 控制图表 过程鉴定记录 生产应急计划 工位器具管理制度 管理评审报告 持续改进项目及验证报告 ERP管理 不合格品区域 不合格品记录 返工/返修标签 拒收或不合格标签 出库单 库存产品定期检查表 产品标识检查记录 仓库管理规定 仓库物资保管规定 仓库6S管理 物资先进先出 管理评审报告 持续改进项目及验证报告 年度质量成本计划 质量成本月报表 报废明细表 返工明细表 预防成本统计明细表 内部质量成本统计明细表 外部质量成本统计明细表 鉴定成本统计明细表 管理评审报告 持续改进项目及验证报告 测量设备采购计划 测量设备台帐(通用、专用）
√ √ √
√
ZJ-06√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√
业绩报表
ZJ-05-
√
143
生产部
144
生产部
145
生产部
146
生产部
147
生产部
148
生产部
149
生产部
150
生产部
151
物管部
152
物管部
153
物管部
154
物管部
155
物管部
156
物管部
157
物管部
158
物管部
159
物管部
160
物管部
80
设备部
备件计划
81
设备部
设备合格供方清单及档案
82
设备部
设备进厂开箱验收记录
83
设备部
设备安装移交验收记录
84
设备部
设备台帐
85
设备部
设备操作规程
86
设备部
设备保养计划表
87
设备部
88
设备部
设备管理
设备保养记录 设备日常保养检查表
89
设备部
设备年度维修检查计划
90
设备部
设备维修申请单
91
设备部
设备维修验证单
√ √ √
ZJ-17-
ZJ-16-
ZJ-04-
177
质量部
178
质量部
179
质量部
180
质量部
181
质量部
182
质量部
183
质量部
184