人力资源管理工作流程流程名称行为实施环节岗位设置管理流程各职能部门编码执行核心部门人力资源部人事行政部人事经理受控状态控制部门人事经理总经理管理行为工作分析否意见是否意见是根据公司发展战略进行职能分解和机构设置根据人力资源规划确定编制否审核是职责划分与岗位设置制作职务说明书薪酬设计否薪酬预算审核否审批实施是是相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期流程名称人员编制管理流程编码执行核心部门人事行政部受控状态控制部门人事经理行为实施环节各用人部门人事行政部总经理办公会总经理进行各部门工作量分析否对本部门编制提出意见提出编制草案审议制定具体的人员编制，并编制是管理行为职位说明否是审核签批否是执行编制相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期流程名称增加编制申请流程编码执行核心部门各用人部门受控状态控制部门人事经理行为实施环节各用人部门人事行政部总经理办公会总经理是否是否提出增加编制的申请审核审议审批否是提出增编岗位人员素质要求管理行为内部招聘流程内聘决策外聘外部招聘流程相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期4、用人申请流程流程名称行为实施环节用人申请流程用人部门编码执行核心部门部门负责人用人部门受控状态控制部门分管总监分管副总人事行政部维持现状因调动、流失等原因出现职位空缺不影响工作报告部门负责人判断管理行为影响工作否填写用人申是请表审核核实否是实施招聘流程相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期流程名称公司内部招聘流程编码执行核心部门人事行政部受控状态控制部门人事经理行为实施环节用人部门人事行政部公司员工员工原就任部门用工申请流程公司外部招聘程序决定外聘判断决定内聘与员工沟通，必要时请人事行政部协调管理行为对内发布招聘启事报名，填写应聘登记表用人部门面试，人事行政部提供相关支持关键人员不能调离人员筛选判定通知职员，并办理调动手续非关键人员相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期流程名称公司外部招聘流程编码执行核心部门人事行政部受控状态控制部门人事经理行为实施环节用人部门人事行政部应聘人员分管副总人事经理管理行为公司内部招聘程序用工申请流程决定内聘判断决定外聘对外发布招聘启事用人部门面试，人事行政部提供相关支持报名，填写应聘登记表否人员筛选审核是通知报到入职流程报到相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期7、新员工入职流程流程名称新员工入职流程编码执行核心部门人事行政部受控状态控制部门人事经理行为实施环节人事行政部新员工建档门卡办理发放员工手册配合人事行政部办理后勤工作用人部门管理行为制度培训签订试用合同人事行政部和用人部门配合进行岗前培训工作关系介绍相关说明编制人员编制日期存档试用员工转正流程审核人员审核日期工作交接试用批准人员批准日期8、劳动合同管理流程流程名称劳动合同管理流程编码执行核心部门人事行政部受控状态控制部门人事经理行为实施环节相关员工新员工报到入职部门负责人分管领导人事行政部签订试用合同试用期满考核不合格辞退流程合格合同期满管理行为是否续签合同否是签订正式合同劳动仲裁机构签字备案存档相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期办理离职手续批准人员批准日期9、新员工试用期满转正流程流程名称新员工试用期满转正流程编码执行核心部门人事行政部受控状态控制部门人事经理行为实施环节用人部门试用期满新员工人事行政部分管副总人事经理填写转正申请转正考核评估否是是否是是审合格审核批管理行为否是否是否留用否员工辞退流程延长试用期签订正式合同劳动仲裁机构签字备案存档相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期10、岗位轮换流程流程名称行为实施环节岗位轮换流程员工原工作部门负责人编码执行核心部门公司员工人事行政部人事行政部受控状态控制部门人事经理接收部门负责人对轮换提出意见根据员工职业生源规划，编制轮换计划对轮换提出意见否否是否同意是否同意是否是管理行为征求员工意见是否同意是填写轮换表办理手续做好工作安排，准备接收工作安排和交接向原部门、接收部门下达通知接收报到流程档案记录相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期11、员工工作调动流程流程名称行为实施环节员工工作调动流程被调动员工编码执行核心部门调出部门人力资资部调入部门受控状态控制部门人事行政部人事经理总经理调动否否否否申请审批是审批是审批超越权限审批是工作交接是下发调动通知管理行为员工关系移交员工接收工作安排工资关系调整档案记录相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期12、职务任命流程流程名称行为实施环节职务任命流程各职能部门编码执行核心部门人事行政部人事行政部总经理办公会议受控状态控制部门总经理人事经理董事会否否否制定晋升制度及各审议审批签发级人员任职资格是是是提出命名（部负责任单门人否以下职任命公司位）考察审议经理是否管理行为是下发任命通知下发任命通知是否审议提请任命副总，人事经理，财务总监。

任命除财务总监之外的部门级管理人员否审议是相关说明存档备案任命权限根据《公司法》而定。

此处任命范围，不包括股东会、董事会选举人员。

编制人员编制日期13、考勤管理流程审核人员审核日期批准人员批准日期流程名称考勤管理流程编码执行核心部门人事行政部受控状态控制部门人事经理行为实施环节各部门人事行政部（考勤专员）人事行政部（薪酬专员）人事行政部经理制定考勤制度，配备考勤设备否审核各部门员工接受考勤是否特殊情况不能考勤由部门负责人核月末汇总编制考勤表审核管理实确认行为是根据考勤及其他依据造工资表相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期工资发放流程批准人员批准日期流程名称员工加班申请流程编码执行核心部门各职能部门受控状态控制部门人事经理行为实施环节加班员工部门负责人人事行政部财务部因工作需要加班否填写加班申请表审批是执行加班管理行为填写加班记录否是是审核审核加班工资核算否纳入综合考评相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期流程名称员工请假管理流程编码执行核心部门各用人部门受控状态控制部门人事经理行为实施人事行政部环节请假人员部门负责人分管副总总经理填写请假条不同意审批同意5天内管理行为审批超过5同意天审批不同意1个月内审批考勤管理同意流程相关说明审批1月以上各级负责人审批权限（准假时限）可以根据具体情况而定。

不同意编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期流程名称员工出差管理流程编码执行核心部门各职能部门受控状态控制部门人事经理行为实施人事行政部环节出差人员部门负责人分管总监总经理填写出差派遣单5天内制订出差计划时间超过5不同意管理行为天审批不同相关说明意同意1月以上审批1个月内审批同意考勤备案出差各级负责人审批权限（准假时限）可以根据企业具体情况而定，上述仅为参考。

编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期17、绩效管理工作流程流程名称行为实施环节绩效管理工作流程相关部门编码执行核心部门分管总监人事行政部人事行政部受控状态控制部门人事经理人事经理总经理否制定绩效管理制度审核是审批否考核指标分解制定考核指标、方法是管理行为工作执行与绩效沟通月度工作检查绩效是是考评审核审核否否工资发放流程相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期18、员工绩效考核流程流程名称员工绩效考核流程编码执行核心部门人事行政部受控状态控制部门人事经理行为实施环节各职能部门人事行政部总经理办公会议总经理否制定考核制度（含原则、措施、指标、方法）审议是根据通知精神，填写考核表，进行部门内考核下达考核通知否审查核实管理行为是否汇总当期考核结是果，制定报告审核签批否是执行奖励相关说明编制人员编制日期档案记录审核人员审核日期批准人员批准日期19、薪酬方案审批流程流程名称薪酬方案审批流程编码执行核心部门人事行政部受控状态控制部门人事经理行为实施环节相关部门人事行政部财务部总经理否根据预算编制薪酬草案测算是信息支持修正方案否审批管理行为是执行方案存档相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期流程名称行为实施环节工资发放流程流程用人部门编码执行核心部门人事行政部人事行政部人事经理受控状态控制部门总经理人事经理财务部否部门月份考评审核否是编制工资表审核是审核是复核工资表否管理行为发放工资否复核工资核算是存档相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期流程名称员工奖励流程编码执行核心部门各职能部门受控状态控制部门人事经理行为实施环节各职能部门人事行政部分管副总总经理财务部呈报奖励名单和事同意由，提出奖励方案审核不同意同意或调整不同意或调审核审核整不同意或调整同意管理行为实施奖励发放奖金档案记录相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期流程 名称 行为实施 环节员工申诉 流程各部门员工编码执行核心部门部门负责人人事行政部分管副总受控状态 控制部门总经理人事经理人事行政部批转因处罚或其 他方面认为 受到不公平 待遇批转了解 情况了解 情况情况 报告否否签批审 核审核管理否行为是妥善 解决 是妥善 解决 是妥善 解决是否 满意否是善 后 及 总 结工作收集证据 再申诉存档相关说明申诉可以越级。

编制人员 编制日期审核人员 审核日期批准人员 批准日期23、培训管理总体流程流程名称培训管理总体流程编码执行核心部门人事行政部受控状态控制部门人事经理行为实施环节各相关部门人事行政部总经理办公会总经理否制定公司整体培训目标审议提出培训需求培训需求调研是否否制定整体培训计划评审批准是是管理行为教学研究设计实施培训培训效果评估否总结确认存档是相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期24、培训计划流程流程名称培训计划流程编码执行核心部门人事行政部受控状态控制部门人事经理行为实施环节各职能部门人事行政部（培训专员）人事行政部负责人总经理否提出培训需求需求分析审核是共同确认培训内容制定整否是体培训计划评审否审批管理是行为培训方案设计确认否培训实施流程是相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期流程名称行为实施环节培训方案制定流程各职能部门编码执行核心部门人事行政部（培训专员）人事行政部人事行政部经理受控状态控制部门分管副总人事经理总经理培训需求调查制定整体培训计划审核是审核是审批否否是管理行为制定培训方案评审是审核是签批否否否提出意见确定方案并征求意见是是相关说明编制人员编制日期培训实施流程审核人员审核日期批准人员批准日期流程名称培训教材准备流程编码执行核心部门人事行政部受控状态控制部门人事经理行为实施环节行政部人事行政部培训人员（或外聘培训师）人事行政部培训专员培训需求分析研究教材编写或是甄选目录审核否管理行为教材印制或购买否审核是培训实施流程相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期流程名称培训用具准备流程编码执行核心部门人事行政部受控状态控制部门人事经理行为实施环节行政部人事行政部培训人员、公司讲师人事行政部培训专员（或外聘培训师）培训方法分析培训教是具甄选审核否管理行为教具购买否审核是培训实施流程相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期28、培训实施流程流程名称培训实施流程编码执行核心部门人事行政部受控状态控制部门人事经理行为实施环节各受训部门人事行政部培训人员（或外聘培训师）人事行政部培训专员培训时间、地点落实做好培训准备和工作安排下发培训计划通知管理行为通知员工做好受训准备做好教学准备培训实施培训效果评估流程相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期29、培训效果评估流程流程培训效果评估编码受控状态名称行为实施环节流程受训部门执行核心部门人事行政部培训专员人事行政部人事行政部经理人事经理人事经理提供支持对受训者表现、业绩进行调查分析形成初步评估报告否提出意见否否管理是行为效果评估审核审核是是反馈给培训人员并提出意见存挡相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期30、岗前培训流程流程名称行为实施环节岗前培训流程受训部门编码执行核心部门受训员工人事行政部人事行政部培训专员受控状态控制部门人事经理人事行政部经理提出新员工岗前培训需求否提出意见否审核拟定岗前培训方案确定培训方案是否审核是否审查是管理行为是培训教材教具师资场所落实培训考试实施培训否效果评估审核是上岗修正方案再培训相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期31、单个部门专项培训流程流程名称单个部门专项培训流程编码执行核心部门人事行政部受控状态控制部门人事经理行为实施环节相关部门提出专项培训需求人事行政部培训专员培训对象调研、培训目人事行政部经理标确定否提出意见培训方案、培训计划制定否是审核管理行为安排工作，做好受训准备培训教材、教具、场所、时间等落实是实施专项培训是是否达到目的效果评估否再培训存档相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期流程名称外派培训管理流程编码执行核心部门人事行政部受控状态控制部门人事经理行为实施环节相关部门人事行政部培训专员人事行政部经理人事经理总经理否否部门申请是否计划内否审核是审批联系培训机构是是否否索取管理行为培训方案审核是审核选择培训机构、相关事项洽谈是否否审核审核实施外派培训是是相关说明编制人员编制日期培训效果评估流程审核人员审核日期批准人员批准日期流程名称培训资料管理流程编码执行核心部门人事行政部受控状态控制部门人事经理行为实施环节行政部人事行政部培训人员（或外聘培训师）人事行政部培训专员否选择或编写培训资料审核是按学员人数准备管理行为否审核是分发到学员手中培训资料收回存档相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期流程名称行为实施环节员工辞职审批流程辞职员工编码执行核心部门部门负责人人事行政部人事行政部受控状态控制部门分管副总人事经理总经理提前30天提出申请审批同意辞职原因调查不同意不同意不同再申请或申诉或仲意判断正常审批超越权限审批裁非正管理常行为否同同做思想意意是否接受是结束办理离职手续员工离职交接流程工作消除问题相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期流程名称行为实施环节员工辞退审批流程各用人部门编码执行核心部门分管总监人事行政部人事行政部受控状态控制部门人事经理人事经理总经理否是提出辞退报告审批原因调查否否审审超越权限审核是批批是是管理行为员工离职交接同意辞退决策流程内部调动员工工作调动流程相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期流程名称行为实施环节员工离职交接流程离职人员编码执行核心部门部门负责人各职能部门人事行政部受控状态控制部门总经理人事经理财务部员工辞职审批否否填写工作审是审超越权限审是交接单核核批否是审阅管理行为实施工作交接部门与员工签订离职协议是是否补充否结束招聘流程清退办公用具等，结算工资奖金相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期。