共15页第7页
执行力检查情况表
序号 2 3 4 5 四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 内容 施工方案发生重大变化并经公司审定后是否及时上报了责任预 算调整资料 因变更设计、调概补差引起收、支变化是否及时进行了责任预 算调整 责任预算调整时是否存在只报支出，不报收入现象 责任预算调整后，责任预算承包合同是否进行了相应的补充调 整 物资设备管理（100分） 项目部材料员、设备管理员、保管员是是否持证上岗？ 检查项目物资、设备管理制度，是否具有可操作性？ 是否编制物资总需求计划、分部分项计划？是否编制设备需求 计划？相关人员是否签字？ 项目部使用的供应商是否按要求进行调查、评价和审批？ 项目部材料采购是否有计划？项目领导是否审批？ 项目组织招标情况？（评比报告，开标记录） 材料采购是否签订了合同？材料采购合同公司是否审批？合同 中是否对相关方提出环保、职业健康安全要求？ 项目部是否存在顾客财产，主要是什么？是否对顾客财产进行 标识？ 供应商提供的产品是否满足要求，是否对供应商进行重新评 价？ 采购的产品是否按要求进行验收、送检？是否有相关记录？ 现场标识情况如何？物资堆放是否整齐、规范？ 各类报表情况？ 是否建立机械设备操作人员花名册？设备操作人员是否持证上 岗？ 是否建立 物资明细账，限额发料台账？ 是否建立施工设备档案、管理台账？ 是否对机械设备进行日常维护和保养？ 分值 1 1 1 1 2 5 5 5 5 5 5 2 2 5 5 5 2 10 5 3 检查情况 评分
共15页第6页
执行力检查情况表
序号 1 2 3 4 5 6 (五) 1 2 (六) 1 2 3 （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） (七) 1 内容 是否验工计价台账及对下分部分项验工计价台账、结算管理台 账 合同约定按月计价的是否按时计价入成本 计价是否上报公司审批，是否有盖有公司验工计价专用章封面 扫描件 验工计价资料工程数量是否有详细计算式、计划部门是否共同 参与工程量的控制， 派工单是否签字齐全，计价及时，是否有合同内项目重复派 工，是否超过合同额的1% 结算是否上报公司审批、是否按审批结果执行，是否签订了结 算协议书 变更索赔情况 计划部门是否有变更索赔台账，是否及时上报索赔费用 上报创效索赔报表是否同实际相符 经济活动分析情况 当前的成本情况，二季度收益情况统计报表是否同实际相符 是否按月召开经济活动分析会议，是否按季度装订成册 经济活动分析内容是否全面，是否能反映责任预算的执行情况 计划部门是否共同参与工程量的控制，节余数量是否清楚 实际支付的工程量是否超过责任预算的工程量，若超过其理由 是否充分 工程量台帐管理是否规范、完善，有无虚量计价问题 是否定期进行工程数量节超分析，节超是否同报表一致 物资控制、设备管理、材料节超 质量管理、安全管理、费用控制情况 间接费管理(是否有开支计划、开支计划是否突破责任预算，工 期调整时，是否及时调整并上报） 责任预算调整 现场实际发生变化时，责任预算是否按程序及时进行了调整 分值 4 4 4 4 2 2 3 2 5 5 1 1 1 1 2 2 2 1 检查情况 评分
共15页第8页
执行力检查情况表
内容 租赁设备是否签订了租赁合同，合同中是否对设备的安全性能 17 检验情况如何？ 对参与特殊过程进行维修、保养？是否有维修记录？设备性能 18 检验情况如何？ 19 对参与特殊过程施工的机械设备是否进行了技术鉴定? 20 物资设备信息化录入情况？ 项目周转材料进场规格数量？周转材料的来源？周转材料管理 21 情况？ 五 财务管理检查 （一） 会计机构和会计人员 按照《会计法》规定和会计业务需要设置会计机构、配备会计 人员，或者在有关机构中设置会计人员，并指定会计主管人员 。 1 会计机构负责人、会计主管人员应由具备基本任职条件的人员 担任，并按《会计法》的规定程序任免。 2 会计人员必须持有会计证和会计电算化合格证书从事会计工作 。 3 4 建立并实行会计人员岗位责任制，做到以岗定责，职责分明。 会计人员调动工作或离职，必须按《会计法》的规定办理交接 手续。 5 会计人员按规定参加会计业务的继续教育培训，每年培训学习 时间，不得低于财政部规定的课时。 6 会计人员在工作中必须遵守职业道德；会计人员违反职业道 德，单位应按规定进行处理。 7 （二） 会计核算（55分） A 会计核算的一般要求（10分） 1 按照《会计法》和国家统一会计制度的规定，建立会计帐册。 2 各项会计事项应按规定及时办理会计手续，进行会计核算。 3 按会计准则和国家统一会计制度规定设置和使用会计科目。 序号 分值 5 5 5 8 6 100 5 检查情况 评分
附件2：
执行力检查情况表
序号 一 （一） 1 2 3 4 5 6 7 8 （二） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 （三） 1 2 3 4 5 6 （四) 内容 综合建设检查 党团组织建设 是否建立党员花名册及增减台帐 是否党员大会、党支部会议记录 是否有党员学习记录 是否有党员活动文字或图片记录 是否有团员花名册及增减记录 是否有团支部会议记录 是否有团员活动记录 是否建立导师带徒管理台帐 行政管理及制度建设 本级是否制订下发了各项制度文件 是否各类工程例会、行政例会记录 是否有本级学习培训记录 是否明确专兼职信息员 是否有公司文件下载传阅记录 各类文件是否按规范登记、管理、处置 行政印章使用是否有审批登记表 是否有员工考勤及假期审批台帐 是否违纪违规员工处理记录 领导班子及党风廉政建设 三重一大事项集体决策记录 三重一大事项在一定范围内公开 招投标领导小组是否健全 招投标原始台帐资料是否健全 是否建立廉政宣传栏及举报箱 是否建立检企共建机制 企业文化建设 分值 100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 检查情况 评分
共15页第3页
执行力检查情况表
内容 工程进度、实物完成统计报表及录入数据做到格式规范，数据 准确，上报录入及时 9 10 各种施工进度协调手续有计划、办理及时，不影响施工 （二） 质量管理 1 是否有质量管理的目标、对责任目标的制定、分解和考核 2 物资进场检验验收记录及资料 3 班组自检互检记录及资料 4 工程检验、验收记录及资料 5 日常质量会议、日志、巡查及质量通病防治 6 工艺试验记录及资料 7 现场检验记录及资料 8 关键部位控制、监测记录及资料 9 质量缺陷整改的监督检验记录与资料 10 质量事故的认定与处置措施 11 质量事故处理监督、成本分析及记录 12 成品保护计划与措施 13 成品保护的记录与资料 14 成品保护问题的整改与记录 15 对各级检查发现的问题的纠正情况 16 开展优质工程创建活动，有具体的形式和完整的记录 17 是否开展QC活动，有无获得省部及股份公司奖励 18 被建设单位或上级评为样板工程 19 未发生等级质量事故和比较严重的质量问题 （三） 安全管理 1 安全管理目标，责任目标的制定、分解和考核 2 项目部安全生产责任制、管理制度、机构人员 3 安全生产费用投入计划 4 危险源识别及重大风险清单 5 专项安全施工方案 序号 分值 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 1 1 检查情况 评分
共15页第1页
执行力检查情况表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (五) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 二 内容 办公、施工及外围场所是否按规范喷涂或悬挂企业标识 是否规范制作名片、桌旗、胸卡、服装、席位卡 是否悬挂和展示企业价值观、企业精神、管理方针及目标 是否展示有本项目特色的文化标语及宣传口号 是否建立宣传橱窗、板报 是否建立工地广播，播放企业歌曲 各部室上墙制度是否正确完整 办公区绿化、美化、规划整齐 施工区是否有醒目规范“五牌一图” 现场材料是否堆放整齐、标识明确 员工挂牌上岗 建家建线及民主管理 是否建立基层工会组织 职工大会及工会活动记录 是否建立职工活动“六小”场所 是否建立企务公开栏 是否设立了职工意见箱 是否进行职工劳动保护“一法三卡” 是否配发职工劳保用品 职工食堂是否悬挂卫生制度 食堂炊事人员是否持健康证 食堂是否有一周伙食菜谱 宿舍是否统一配发卧具 食堂、宿舍是否干净整洁 职工、民工工资是否有严重拖欠 民工工资是否由项目直接发放 是否建立劳动竞赛组织 是否制订了劳动竞赛办法及激励措施 工程管理检查 分值 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100 检查情况 评分
共15页第2页
执行力检查情况表
序号 （一） 1 2 内容 分值 技术管理 是否建立技术管理机构及相关制度 3 开工前完成施工组织设计、施工方案编制及评审 5 对施工组织设计、施工方案、特殊过程、关键工序等进行了书 面技术交底，监督落实技术交底情况 3 5 4 对设计变更进行评审和处理，并及时配合项目预算提出签证文件 3 工程技术资料是否与工程进度同步，工程量是否在开工一个月 内进行复核，工程量的计算控制情况 5 5 6 在施工过程中是否进行了技术开发，推广应用新技术 2 7 按要求进行了测量、复测 2 8 按工程部位、检验批要求进行了试验，试块取样与养护记录达到要求 3 9 测量、试验、计量仪器及资料台帐是否建立 2 （二） 施工进度管理 施工组织设计、各专项施工方案准备充分，有无总的施工进度 计划 1 1 项目实际进度与总的进度计划有无偏差，如进度滞后能否结合 施工实际及其他特殊情况对进度计划进行修订，并报监理、建 设方批准后实施 2 4 对分部工程进度延误制定了进度计划表及措施，并进行了资源 安排，执行效果良好 3 3 4 关键线路的施工方案准备充分，资源配置合理，执行效果良好 2 未来半年完工的分部工程的计划保证措施或关键线路有预控应 变措施，过程执行良好 5 2 建立了项目部、各施工队作业面各级进度管理责任制，过程进 度控制效果明显 6 1 对每周或其他定期组织的进度协调会议及项目经理月度报告进 行分析、评审 7 1 项目部对各施工队、作业面各级进度管理责任制落实情况进行 了检查，管理效果良好 8 3 检查情况 评分