沈阳市和平区大数据中心部门决算（2017年）目录— 1 —第一部分沈阳市和平区大数据中心概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分沈阳市和平区大数据中心2017年部门决算公开表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分沈阳市和平区大数据中心2017年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分沈阳市和平区大数据中心概况— 2 —一、主要职责负责承接沈阳市智慧沈阳建设工作领导小组办公室（沈阳市大数据管理局）布置的工作任务；负责研究制定智慧和平建设的指导方针和重大决策，推进智慧和平建设；研究制定和平区大数据战略、规划和相关政策，推动和平区大数据研究和应用工作，推动和平区大数据库建设；研究制定全区电子政务建设总体规划、实施方案并组织实施；负责全区政务信息网络系统、政务数据中心的建设、管理、信息资源共享；负责信息安全保障体系建设；承担沈阳市和平区智慧和平建设领导小组办公室日常工作等。

二、部门决算单位构成纳入沈阳市和平区大数据中心2017年部门决算编制范围的二级预算单位为沈阳市和平区大数据中心本级。

— 3 —第二部分沈阳市和平区大数据中心部门决算公开表注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

— 4 —注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

— 5 —注：本表反映部门本年度各项支出情况。

— 6 —注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

— 7 —注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

— 8 —注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

— 9 —注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

— 10 —注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

— 11 —2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表注：本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

— 12 —第三部分沈阳市和平区大数据中心2017年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况（一）收入总计1276.03万元，包括：1.财政拨款收入1276.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1276.03万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计410.99万元，包括：1.基本支出4.34万元，主要是机关事业单位基本养老保险费和公务用车运行维护费的支出，其中：机关事业单位基本养老保险费支出1.54万元，公务用车运行维护费支出2.8万元。

2.项目支出406.65万元，主要包括其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出和基层政权和社区建设业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

— 13 —5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余865.04万元主要是项目支出形成的结转。

二、财政拨款支出决算情况（一）总体情况财政拨款支出决算反映沈阳市和平区大数据中心2017年整体财政拨款支出情况，体现使用当年财政拨款发生的支出。

2017年度财政拨款支出1276.03万元，其中：基本支出4.34万元，项目支出406.65万元，项目支出结转865.04万元。

（二）具体情况2017年度财政拨款支出1276.03万元，按支出功能分类科目分，包括事业运行支出4.34万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1271.06万元，基层政权和社区建设支出0.63万元。

1.一般公共服务支出410.36万元，包括：（1）事业运行4.34万元，主要是机关事业单位基本养老保险费和公务用车运行维护费的支出。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出406.02万元。

主要是办公费、电费、邮电费等支出。

2.科学技术支出0万元。

3.社会保障和就业支出0万元。

4.医疗卫生支出0万元。

— 14 —5.农林水事务支出0万元。

6.交通运输支出0万元。

7.资源勘探电力信息等事务支出0万元。

8.商业服务业等事务支出0万元。

9.国土资源气象等事务支出0万元。

10.住房保障支出0万元。

11.其他支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.8万元。

2017年度“三公”经费支出比2017年初预算少（多）支出0万元。

比2016年决算减少0.2万元，下降6.7%，主要是由于公务用车购置及运行维护费预算减少。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费2.8万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.8万元。

2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

由于工作需要，我单位特请示区政府向区机关事务管理局借用车辆一台，此车辆产生的运行费及维护费均由我单位承担。

四、其他重要事项的情况说明— 15 —1.机关运行经费支出情况。

我单位属全额拨款事业单位，因此无机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况。

2017年和平区大数据中心政府采购支出总额288.94万元，其中：政府采购货物支出288.94万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额208.49万元，占政府采购支出总额的72.2%，其中：授予小微企业合同金额80.45万元，占政府采购支出总额的27.8%。

3.国有资产占有情况。

截至2017年12月31日，和平区大数据中心共有车辆0辆，单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目23个，涉及资金2318.93万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到65.2%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)96.7分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是项目归属单位迁移导致预算项目建设单位变更;二是因财政资金紧张，故个别预算项目未能实施建设。

— 16 —第四部分名词解释1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发— 17 —生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

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