中国水利水电第十二工程局有限公司自审报告
黑龙江省松花江干流治理工程项目部审核综述
根据公司2017年度一体化管理体系审核方案安排，按照水电分局《关于印发2017年度管理体系自审的通知》（分局工〔2017〕10号）文件要求，松干项目采取项目自审形式，由二位自审员组成的审核组于2017年4月7日至4月8日对黑龙江省松花江干流治理工程项目部质量、环境和职业健康安全管理体系进行了内部审核，审核组按照计划与项目部部门负责人进行了沟通交流，查阅各部门的内业资料，深入施工现场堤防和1#穿堤涵闸、2#穿堤涵闸、混凝生产加工系统及混凝土队、测量队、工地试验室等进行了全面审查，对审核发现和整改要求在末次会议上作了全面反馈，现综述如下：
一、审核情况
1、黑龙江省松花江干流治理工程项目部为合作经营项目，公司派出人员8人，合作方管理人员20人；目前已完成开挖填筑、外侧护坡、护岸工程等工程，正进行1#、2#穿堤涵闸和堤防背水侧框格护坡混凝土施工。
现有员工150余人（包括外协队人员）；领导班子成员5名，分别是项目经理梁雨，副经理总工程师罗永华，安全总监胡国伟，总会王治富，其他人员由合作方配备，领导班子分工明确，项目部设置了五个综合性职能部门，即：技术质检科（含测量、试验）、财务经营科、综合办（含人力资源、设备物资）、安全环保科和施工管理科；下设混凝土队和七八项目部（混
凝土）等组织机构。
机构设置满足施工需要。
明确了部门、队负责人和相应职责，为有效管理和体系运行提供组织和人力资源的保障。
2、工程建设情况：工程于2015年8月30日开工，计划合同工期15个月，全线22.82公里均为新填筑堤坝，由于国投资金到位等原因，工期延至2017年12月31日（延期协议已签订）。
合同金额2.04亿元，开工至今累计完成1.61亿元产值（结算工程款14558.42万元），计划在2017年汛期前完成建筑物的金属结构安装并具备运行关闸、开闸能力。
3、项目业主与项目部签订了质量责任状；项目经理与各职能部门、各作业队均签订了质量、安全、环境管理责任书，明确了目标，落实了责任和考核。
工程进度、质量、安全和环境保护基本受控，未发生质量事故和安全生产事故，未发生相关方投诉。
4、管理亮点：
1）项目部严格执行公司内部管理制度，并按照公司“三重一大”制度规定，规范和完善了合作经营模式下的经营、财务、物资设备采购等规章制度，理顺各方关系，明确各自职责，科学合理地组织生产，做到了优化资源配置，动态管理，最大限度地获取项目的经济效益和社会效益。
2）项目部高度重视质量、安全和技术管理，编制了实施施工组织设计和各分部分项施工方案，编、审、批流程到位。
并组织了技术交底和安全交底，成立质量管理委员会、安全管理委员会等跨部门机构，并及时召开相关分析会议，对技术方案、质量计划等的落实进行跟踪，实行动态管控。
3）项目施工战线较长，施工气候条件特殊，人员配备干练、紧凑，项目部与合作方工作配合紧密融洽，能够较好的融入自然人文和社会环境，遵守民规乡约；积极配合监理、业主及地方工作质量机构开展施工生产管
理工作。
项目管理虽然人员较少，但职责分配相对明确，能够有效的开展管理体系运行工作，无严重不符合情况发生。
4）2015年8月进场，10月底就进入冬季冰凌期，有效施工期短。
但业主要求全线22.82公里新建堤防的土石方年底前完成备料，近250余万方填筑料必须上堤，项目部在分局强有力的领导下，上下齐心协力，圆满实现2015年各项节点目标，为此，黑龙江三江治理管理局还给公司发来了贺信，表扬了项目部的吃苦耐劳精神。
2016年在项目部及各方共同努力下，顺利度过2016年汛期，因设计变更和冬季冰凌期的影响，堤防背水侧护坡混凝土工程和路面混凝土工程均延至2017年，项目部在2017年3月已进场，为大干混凝土工程做好准备，已于4月8日完成背水侧护坡混凝土第一仓的浇筑工作，标志着2017年主要工程正式展开，比计划的4月15日提前了7天。
二、持续改进建议
鉴于工程所处高寒地区，冰凌期长，工期影响大，冬季施工基本不可能，工程战线长，混凝土施工期短等特点，为确保在工程延期协议时间2017年12月31日前完成施工，要求项目部加大投入，加强管理和施工进度控制、质量控制，进一步做好环境、健康和文明施工，提升企业形象，加强通道口安全警示和临时道路日常维护工作；要加强对工地试验室和测量队的监管，做好监视和测量设备台帐，规范测量、试验资料的收集和及时归档，妥善处理和协调承建各方关系，加强公司制度政策的宣传。
三、审核结论
黑龙江省松花江干流治理工程项目部一体化管理体系运行有效。
四、不符合项及其纠正、验证
本次自审开出不符合情况4项，其中一般不符合项报告2个。
黑龙江省松花江干流治理工程第十四标段项目部各部门要举一反三，认真分析原因，采取有效合理的纠正，并于4月12日前完成纠正，不符合项的纠正结果由项目部技术质检科负责验证，将验证结果（书面报告电子版）报分局技术质量部。