好好学习社区IATF16949质量管理体系过程与文件对照清单
序号过程
代码
过程名称二级文件名称文件编号三级文件名称对应表单名称
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年限
归属部
门
1 COP01 产品服务
要求
合同评审控制程
序
QP/YX-02
FORM/YX-02表1 重大合同评审表
FORM/YX-02表2 合同/订单评审表
FORM/YX-02表3 订单下达评审表
FORM/YX-02表4 产品销售表
FORM/YX-02表5 订单重大变更通知书
15
年
营销部
2
COP02 过程设计
开发
产品质量先期策
划控制程序
QP/JS-02 FORM/JS-02表1-- FORM/JS-02表72
15
年
技术部
3 MI/JS-10 工程更改管理办
法
FORM/JS-10表1 变更申请单
FORM/JS-10表2 变更通知单
FORM/JS-10表3 制造过程4M变更记录
FORM/JS-10表4 工程变更清单
FORM/JS-10表5 技术通知单
3年技术部
4 MI/JS-11 样品管理办法FORM /JS-11表1 首件/首批样品认可报告3年技术部
5 MI/JS-12 试生产管理办法FORM/JS-02表47 试生产通知书
FORM/JS-02表49 试生产评审表
3年技术部
6 MI/JS-14 试制管理办法FORM/JS-02表35 试制申请表
FORM/JS-02表62 样品包装评价表
FORM/JS-14表1 机加工调机尺寸记录表
3年技术部
7 MI/JS-15 特殊特性管理办
法
FORM/JS-15表1 顾客特殊特性一览表
FORM/JS-02表7 产品和过程特殊特性清单
3年技术部
序号过程
代码
过程名称二级文件名称文件编号三级文件名称对应表单名称
保存
年限
归属部
门
8 MI/JS-16 验证岗位管理办
法
FORM/JS-16表1 验证岗位设置计划
FORM/JS-16表2 验证岗位人员职责与逐级
上报流程
FORM/JS-16表3 验证岗位产品检验记录表
FORM/JS-16表4 验证岗位巡视记录表
FORM/PZ-13表3 快速反应问题收集表
3年技术部
9 MI/JS-17 防错验证管理办
法
FORM/JS-17表1 防错装置清单
FORM/JS-17表2 防错验证失效后纠正措施
计划表
FORM/JS-17表3 防错验证检查表
3年技术部
10
COP02 过程设计
开发
MI/JS-18
回炉料分级管理
办法
无技术部
11 MI/JS-19 技术文件管理办
法
FORM/JS-10表2 变更通知单
FORM/JS-10表5 技术通知单
FORM/QG-02表1 文件受控目录清单
FORM/QG-02表2 文件和资料发放回收登记
表
FORM/QG-02表3 文件发放范围确定表
FORM/QG-02表5 文件领用、修订、换版、
销毁申请单
FORM/QG-02表7 文件销毁清单
3年技术部
12 MI/JS-21 汽车安全件
（D/TLD）管理办
法
FORM/ JS-21表1 TLD零件特性清单
15
年
技术部。