审核员/日期：
审核检查表
编号：CD-JLQR-035№：1/3
受审核部门
行政部
时间
2010年7月3日
质量标准条款
审核内容、方法
记录
4.2计量单位
4.3计量人员
4.4计量标准
4.5强制检定
4.6特定要求
6.2.3质量目标
6.2.4管理评审
6.3.1.1人员的职责
6.3.1.2能力和培训
6.3.2.3记录
1)公司编制了《人力资源管理程序》；
2)编制了人员培训计划并按计划规定要求实施培训，并有相应的记录。
1)公司编制了《质量记录控制程序》，对质量记录的控制要求作了相应的规定；
2)记录的标识、贮存和保管及处置等符合要求。
审核员/日期：
审核检查表
编号：CD-JLQR-035№：2/3
受审核部门
行政部
时间
2010年7月3日
审核检查表
编号：CD-JLQR-035№：1/3
受审核部门
行政部
时间
2010年7月3日
质量标准条款
审核内容、方法
记录
4.2计量单位
4.3计量人员
4.4计量标准
4.5强制检定
4.6特定要求
6.2.3质量目标
6.2.4管理评审
6.3.1.1人员的职责
6.3.1.2能力和培训
6.3.2.3记录
查文件
查文件
1)公司编制了《顾客满意度信息收集和分析控制程序》，并按程序规定要求实施。
1)公司编制了《内部审核控制程序》，并按程序的规定要求实施。
2)有《审核检查表》、《审核报告》和《不合格报告》等，对审核的不符合现象进行了整改并验证的工作正在进行中。
1)手册中规定了“计量检测体系监视”的内容要求。
2)对体系监视的运行记录有《《测量过程（检验、检测、检定）监视检查表》和《测量设备计量确认监视检查表》
1)公司的产品及生产经营情况未涉及特定要求的内容。
1)计量手册中对公司的计量目标进行了描述；
2)未能将计量检测体系的质量目标分解到体系各覆盖部门。□
1)计量手册对管评要求作了规定，并建立管理评审程序；
2)因体系建立运行时间不长，在本次内部审核前未开展管理评审。
1.2纠正措施
6.5.4.3预防措施
查文件、记录
查文件
查文件、记录
查文件、记录
审核员/日期：
等。
审核员/日期：
审核检查表
编号：CD-JLQR-035№：3/3
受审核部门
行政部
时间
2010年7月3日
质量标准条款
审核内容、方法
记录
6.5.3.1不合格体系
6.5.4.1总则
6.5.4.2纠正措施
6.5.4.3预防措施
查文件、记录
查文件
查文件、记录
查文件、记录
1)公司计量手册对“不合格计量检测体系”的要求作了规定。
2)对不合格计量检测体系的工作正在检测中。
1)公司计量手册对改进的总则作了相应的描述。
1)公司编制了《改进、纠正和预防措施控制程序》，对纠正措施的程序要求作了规定。
2)对审核或监督过程中发现的明示的不合格现象进行了纠正。
1)公司编制了《改进、纠正和预防措施控制程序》，对预防措施的程序要求作了规定。
2)对审核或监督过程中发现的潜在的不合格倾向进行了预防的措施。
1)公司的计量器具、检测设备的使用环境能符合设备使用说明书规定的环境要求。
1)公司编制了《外部供方管理程序》，建立了供方台帐，对关键供方进行了评价和确认。
1)公司计量手册对计量确认的总则作了描述。规定了计量器具、测量设备的对外送检、测量设备的校准、部分测量设备的修理和调整、封印和标记。
1)公司计量手册对计量确认过程记录的要求作了规定；
查文件
查记录
查文件
查文件、记录
查文件、记录
查文件
查文件、记录
查文件、记录
1)查计量手册，对公司相关活动应使用的计量单位已作了规定。计量手册4.2
2)抽查成品检验报告，所使用的计量单位均符合国家规定。
1)公司目前没有持证的计量检定人员。
1)公司目前没有建立标准计量室，没有计量标准。
1)公司属强制检定的计量器具、检测设备均已送检，并均在有效的检定周期内。
6.5.2.2顾客满意
6.5.2.3体系的审核
6.5.2.4体系的监视
查现场
查现场
查文件、记录
查文件
查文件
查文件、记录
查文件、记录
查文件、记录
审核员/日期：
审核检查表
编号：CD-JLQR-035№：3/3
受审核部门
行政部
时间
2010年7月3日
质量标准条款
审核内容、方法
记录
6.5.3.1不合格体系
6.5.4.1总则
质量标准条款
审核内容、方法
记录
6.3.2.4标识
6.3.3.2环境
6.3.4外部供方
6.4.1.1总则
6.4.2.1总则
6.5.2.2顾客满意
6.5.2.3体系的审核
6.5.2.4体系的监视
查现场
查现场
查文件、记录
查文件
查文件
查文件、记录
查文件、记录
查文件、记录
1)查生产、检验现场，计量器具、检测设备的相应标识完好，填写符合要求。
查文件
查文件
查文件
查记录
查文件
查文件、记录
查文件、记录
查文件
查文件、记录
查文件、记录
审核员/日期：
审核检查表
编号：CD-JLQR-035№：2/3
受审核部门
行政部
时间
2010年7月3日
质量标准条款
审核内容、方法
记录
6.3.2.4标识
6.3.3.2环境
6.3.4外部供方
6.4.1.1总则
6.4.2.1总则