总经理
各部门
组织结构图及岗位职能描述表
部门、岗位职责
说明书
MP
管理过程
子过程
小过程
2过程能力指数
3过程检验记录
4出货检验报告
5全尺寸检验结果
质量中心
生产部
工程部
采购中心
①检验合格率
②CPK
产品检验和测量
管理程序
产品标识与
可追溯性
1产品标识
2产品状态标识
3产品防护标识
各过程中不同产品的状态标识
品保部
生产部
物流中心
PMC
现场检查
标识与追溯性
管理程序
不合格品的控制
不合格品
1退货
2返工/返修
1客户投诉
2客户退货
3客户索赔
1客诉记录
2客户退货记录
3客户索赔通知
4客户投诉退货的月度总结
58D
业务销售
工程部
生产部
品保部
①客户投诉次数
②客户退货次数
客户投诉管理程序
客户满意度
1顾客满意度调查策划
2顾客满意度调查表
顾客满意评估报告
业务销售
各部门
客户满意度
客户满意度管理程序
COP
顾客导向
过程
子过程
小过程
5设备(工装)备件库存
6应急计划
7工装设计图纸
8易损工装的更换计划
生产部
PMC
设备故障停机时间
设备（工装）
管理程序
S5
应急计划
管理过程
应急管理
各种突发性事故
应急计划
管理者
代表
各部门
应急预案制定
应急准备及响应
管理程序
S6
采购及供应商管理过程
供应商
1供应商的选择、评价和再评价的准则
2供应商信息
3顾客指定的供应商
APQP管理程序
FMEA
1产品要求
2过程要求
1DFMEA
2PFMEA
跨功能小组
各相关部门
FMEA的识别
FMEA管理程序
PPAP
1客户要求
2客户样品
3客户技术资料
4客户对供应商产品批准要求
5相关标准
1PPAP提交保证书
2全尺寸检验结果
3材料检验结果
4性能检验结果
5其它PPAP资料提交
跨功能小组
各相关部门
S10
监视和设备
管理过程
监视和测量设备
1控制计划
2MSA计划分析和试验要求
3检查辅具及快速探测要求
1仪器一览表
2仪器履历表
3校准记录
4校准不合格的处理记录
5仪器标识和校准标识
6MSA结果
品保部
实验室
工程部
生产部
仪器及时校准率
监视和测量设备
管理程序
MP
管理过程
M1
经营计划管理过程
经营计划
质量目标
1市场信息
3内外部反馈信息
4客户的需求
5过程反馈信息
1信息分析处理结果
2信息的反馈。
人力资源部
各部门
信息处理的及时和有效性
信息交流
管理程序
S3
人力资源
管理过程
人力资源
员工培训
1经营计划
2职位要求
3内部要求
4员工的呼声
1培训计划
2培训履历表
3员工满意度度
4激励制度
人力资源部
各部门
①员工培训率
②人员月流失率
③员工满意度
SP支持过程
S1
文件与记录管理过程
文件管理
1质量手册
2程序文件
3三级文件
4外来文件
①受控文件清单
②文件的收发记录
文控中心
各部门
受控文件的有效版式本
文件管理程序
记录管理
表单
各类记录
文控中心
各部门
记录的有效性
（检索、识别、可追溯性）
记录管理程序
S2
信息交流管理过程
信息交流
1法律法规要求
2质量管理体系要求
输入
输出
责任部门
过程目标/衡量准则
参考文件
负责部门
配合部门
C3
APQP管理过程
APQP
1客户订单
2新产品要求
3客户特殊要求
4过程策划的目标
5APQP
1APQP策划的所有内容（见APQP策划书）
2量产控制计划,产品的设计评审、验证、确认
3控制计划
跨功能小组
各相关部门
1过程目标的结果
2过程能力目标、生产率目标、成本目标、lead-time等目标的达成结果
3报废
4特采
5返工作业指导书
质量中心
生产部
物流中心
不合格品误用
不合格管理程序
SP支持过程
子过程
小过程
输入
输出
责任部门
过程目标/衡量准则
参考文件
负责部门
配合部门
S4
设备工装
管理过程
设备工装
1设备维护要求
2设备利用率
3非计划停机目标
4过程设计方案
1设备(工装)清单
2场地布局
3设备的预防性保养
4设备的预见性保养
人力资源
管理程序
SP支持过程
子过程
小过程
输入
输出
责任部门
过程目标/衡量准则
参考文件
负责部门
配合部门
S7
生产计划
管理过程
生产计划
1订单要求
2生产能力
3变更的信息
1月生产计划
2周生产计划
生产部
PMC
生产部
生产计划的达成率
生产计划
管理程序
S8
产品监视和测量
管理过程
产品监视和测量
1来料
2过程产品
3最终产品
1来料检验结果
9设备的状态
10作业指导书
1月生产计划
2周生产计划
3应急计划的启动时机
4设备维护结果
5CPK/PPK
6生产
7直通率、生产率
生产部
PMC
生产部
1生产计划的达成率
2OTD(准时交化率)
3过程能力
4直通率
5损耗率
6报废率
过程管理程序
主过程
子过程
小过程
输入输出责任部门过程目标/衡量准则参考文件
负责部门
配合部门
（包括经验和预测的信息）
2数据
3竞争对手分析
4质量目标的完成情况
5绩效趋势
1经营计划
2质量目标
3质量目标达成情况分析
4各部门的运行结果
5运行结果分析
总经理
各部门
按规定时间发布质量目标及经营计划
目标与方案
管理程序
M2
管理评审管理过程
职责与权限
1职能分配
2沟通接口
1组织结构图
2部门及岗位的职责规定
3任职要求
采购中心
品保部
工程部
1及时率
2合格率
采购管理程序
SP支持过程
子过程
小过程
输入
输出
责任部门
过程目标/衡量准则
参考文件
负责部门
配合部门
S9
客户财产管理过程
客户财产
1客户财产
2客户财产登记
3客户财产盘点
4客户财产异常
1客户财产记录
2客户财产盘点记录
3客户财产异常记录
业务销售
各部门
财产保存完整
客户财产
管理程序
PPAP的批准结果
PPAP管理程序
工程变更管理
1顾客特殊要求
2过程4M变更需求
3供应商变更需求
1ECN
2ENW
工程部
各相关部门
工程变更后确认后完成变更
工程变更管理程序
C4
生产过程管理过程
生产过程管理
1订单要求
2生产能力
3成品/物料库存
4供应商的交付能力
54M变更的信息
6生产计划
7控制计划
8人员的能力
TS16949质量体系过程识别矩阵图
COP
顾客导向
过程
子过程
小过程
输入
输出
责任部门
过程目标/衡量准则
参考文件
负责部门
配合部门
C1
与顾客有关的管理过程
订单评审
1法律法规
2顾客明示的要求
3隐含的要求
4公司内部要求
5订单更改
订单评审记录
业务销售
相关部门
订单评审的及时性
订单评审管理程序
C2
顾客服务管理过程
客户投诉
4供应商的质量管理体系开发要求
5供应商的交货绩效表现
1合格供应商名录
2供应商定期评审的结果
3供应商质量体系开发计划
采购中心
品保部
工程部
1供应商的质量体系开发完成率
2供应商定期业绩反馈
供应商管理程序
采购
1采购规范
2生产计划
3采购周期、BOM
4订单要求（产品、质量、交付等）
5顾客的特殊要求
1采购订单
2所采购的产品