过程名称
办公及通讯网络软/硬件、 运输车辆、 工具和检测设备/装置、 配件
输入 顾客抱怨，退回产品 质量绩效 顾客的中断\干扰 交货绩效，顾客通知 市场反馈 外部AUDIT产品审核
输出 顾客抱怨处理结果 顾客满意度报告 退回产品的分析报告 纠正及预防措施报告 8D报告
C7 客户服务
流程,活動
怎么做? 客户服务程序 不合格品控制程序 纠正及预防措施程序 客户服务人员作业指导书 质量记录控制程序
输出
满足生产运行的设施 基建,维护.
S5 基础设施管理 流程,活動
满足要求的基础设施
怎么做? 绩效测量
基础设施控制程序
基础设施完好率
21
QMS Process Identification
资源? 谁做? 谁负责:生产部 谁配合:工程部、 质量部、采购部 财务部
维修设施、工具 资金、计算机、人员
过程名称 输入 输出
INPUT
Process name
流程,活動
Output ( Product?
Service? Documents? ,etc)
HOW
( Process? Working Instruction? Method?)
Measurement
(index of the process performance)
OUTPUT INPUT 4 OUTPUT INPUT OUTPUT 5 3 2 1 7 8 9 10 OUTPUT INPUT INPUT OUTPUT
6
INPUT
OUTPUT
INPUT INPUT OUTPUT INPUT OUTPUT
3
章鱼
QMS Process Identification
Who is process owner？
With what? (hardware?
Software? Conditions? etc.) Who is cooperator？
Process
(Material? Requests? customer and legal requirements ?etc.)
资源? 谁做? 谁负责:总经理、 管理者代表、质量部 谁配合: 各部门 过程名称 输出
办公及通讯网络 软/硬件
输入
体系方针、体系目标、 审核结果、顾客反馈、 过程绩效、纠正和预防 措施完成情况、上次 评审的跟踪、体系的 变更、改进建议、内外 部失效影响分析等
怎么做?
M3管理评审 流程,活動
管理评审报告
17
QMS Process Identification
资源? 谁做? 谁负责:质量部 谁配合:财务部及其他 各部门 过程名称 输入 输出
办公及通讯网络 软/硬件
内部质量损失成本 （不合格品评审隔离报废单 不合格品返工记录单等） 外部质量损失成本
S2质量成本控制 流程,活動
质量损失成本核算表
怎么做?
M4 内部审核 流程,活動
审核报告 纠正和预防措施
绩效测量 内部审核控制程序 体系审核指导书 过程审核指导书 产品审核指导书 纠正和预防措施控制程序
内审计划达成率 不符合项关闭率
15
QMS Process Identification
资源?
资金、 办公及通讯网络 软/硬件
谁做?
谁负责:六西格码 谁配合: 公司各部门
生产计划 设备需求 设备及设备状态 设备资料
S6 设备、工装管理 流程,活動
满足生产需求的完好 设备、工装
怎么做?
绩效测量
设备、工装控制程序
设备停机时间 设备维护费用 单台能耗 发泡设备OEE
22
QMS Process Identification
资源? 谁做?
操作环境，维护设备，文件柜 电脑及软件
output
Customer inquiry, drawing, BOM, sample, ES
C1 quotation
流程,活動
Quotation
how?
measurement
Procedure of quotation
Rate of applicable quotation
5
QMS Process Identification
怎么做? 绩效测量
信息沟通控制程序
信息传递、分析和处理结果
19
QMS Process Identification
资源? 谁做?
计算机、复印机、讲师 培训经费、培训教材等
谁负责:人力资源部 谁配合: 各部门
过程名称 输入 输出
员工 岗位要求 培训需求 激励需求
S4 人力资源管理
流程,活動
合格的且有 较高质量意识的员工 培训记录
过程名称 输入 输出
质量环境管理体系标准
M2 体系策划
质量手册 程序文件 指导书 所有记录 方针、目标、指标
怎么做? 绩效测量
GB/T18305-2003/ISO/TS16949： 2002质量体系标准 ISO14001环境管理体系标准
内部审核结果 三方审核结果
13
QMS Process Identification
输出
客户对李尔公司的评价、填 写客户满意度调查表
C6 顾客反馈
流程,活動
客户满意度调查结果、客户 满意度调查汇总
怎么做?
绩效测量
客户满意度程序
客户满意度调查的客观性、 及时性。
10
QMS Process Identification
资源?
谁做? 谁负责:质量部 谁配合: 工程部、生产部、 物流部 、人力资源部 销售部， 财务部
资源? 谁做?
计算机，涉及软件， 生产设备，工装， 实验室，厂房，开发费用
过程名称 输入
谁负责: 工程部、多功能小组 谁配合:各部门，管理者支持
输出
经过评估立项的产品， 顾客要求，法律法规， 以往经验，营销战略， 李尔技术
C2 过程设计与开发
流程,活動
项目文件包 各个阶段工厂评审 准时完成PPAP
怎么做? 绩效测量
输入
改进提案 指定的改进项目 顾客期望
过程名称
输出
持续降低的成本 持续提高的质量
M5持续改进 流程,活動
怎么做?
绩效测量指标
工厂节约 改进项目的及时 完成率
持续改进控制程序
16
QMS Process Identification
资源? 谁做? 1、办公及通讯网络 软/计算机、打印机 2、文件夹 3、资料柜 过程名称 输入 1、QES要求/过程策划要求 ／文件编写要求 2、文件变更需求 3、外来文件、相关标准 5。记录要求 6、数据分析 输出 负责部门:质量部 配合部门:各部门 负责人: 文件编写人员, 文件管理人员
绩效测量
DPPM RPPM
抱怨及时处理率 顾客满意度
11
QMS Process Identification
资源? 谁做?
办公及通讯网络 软/硬件
谁负责：总经理/管理者代表/CI 谁配合:各部门经理
过程名称 输入 输出
公司的宗旨 顾客要求， 持续改进体系有效性的要求 质量要求
M1 方针、目指、指标管理 流程,活動
S1 文件和资料、记录控制 流程,活動
1、批准并发放的文件 2.文件接收、发放、回收记录 3.有效文件清单 4.文件更改记录 5。所有记录
怎么做?
绩效测量 内外审发现文件记录不符合数
1、文件和资料控制程序 2、记录控制程序 3、技术文件资料管理规定 4、文件编写指导书 5、外来文件管理办法 6、电子文档管理办法
绩效测量
IPPM OEE 废品率 生产效率 顾客的产品审核
8
QMS Process Identification
资源? 谁做?
运输车辆 搬运工具 物流器具
过程名称 输入
谁负责:物流部 谁配合:生产部 质量部
输出
客户订单需求 产成品库存
C5 交付
流程,活動
客户接收的产品 准时化发货清单确认
怎么做?
绩效测量
4
QMS Process Identification
With what? who?
Office wares, software, Internet, learnet, Lear global engineering center
Process name input
Process owner :marketing、MP&L Process cooperator: all dept.
FMEA指导书 Control plan指导书 MSA指导书 SPC指导书 PPAP指导书 项目控制程序
进度 开发成本率 成品率 工程更改及时率
6
资源?
QMS Process Identification
谁做?
计算机，涉及软件， 生产设备，工装， 实验室，厂房，开发费用
谁负责: 工程部、ＣＦＴ小组 谁配合:各部门，管理者支持
交付控制程序 产品搬运、储存与 防护控制程序 应急准备和响应控制程序 生产计划与订单评审控制程序
超额运费 客户准时交付率
9
QMS Process Identification
资源? 谁做?
办公设施、设备、办公软件、 相关客户联系人（填写客户满 意度问卷）
过程名称 输入
谁负责:销售部 谁配合:各部门
谁负责:销售部 生产部 谁配合: 各部门
过程名称 输入 输出
质量损失成本控制程序 纠正措施和预防措施控制程序 持续改进管理程序
绩效测量
COPQ 质量损失成本率
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QMS Process Identification