供应商评价和选择控制程序1目的规定合格供应商的选择与评价方法，保证订购物料具有稳定的质量、交货期，合理的价格，使生产顺利进行。

2适用范围本程序适用于原材料供应商的评价和选择过程控制。

3职责和权限采购部负责组织供应商的评价和选择工作，并负责《合格供应商目录》的建立；采购部对供应商进行初步选择的调查，提供相关信息，并负责对供应商进行现场的组织实施；技术品质部、生产部配合参与供应商的评价和选择过程，品质监督；总经理负责《合格供应商目录》的批准。

内容及要求a ） 建立并保持较为完善的质量管理体系（优先考虑通过质量认证和安全认证的供应商）b ） 提供的样品或符合本公司的技术质量标准要求；c ）价格合理，付款方式优惠，产地合适；d ）具有长期供货能力和良好的信誉；e ）良好的售后服务。

应根据拟采购的产品对公司产品质量的影响程度、所占资金量的大小及行业成熟控制流程图列入合格供应商目（采购 （技术品质部）*批 准 准（总经理）（采购部、技术品质部、生产供应商应具备的能力（但不限于此）：（采购部） （米购（采购部、技术品质部、生产（采购部、技术品质部、生产审核年度考核度来确定供应商的评价方式，对供应商评价的方式和内容有（但不限于此）：a）质量管理体系现场或问卷调查；b）样品验证；c）同行业比较；d）相关背景调查或对其他有用信息进行分析、评估等。

供应商评价1.采购员应收集供应商的相关信息，并进行初选，并以适当的方式（如电话、传真、E-mail 、现场调查等）向供应商索取其相关资料及产品样品；2.采购部负责对供应商相关信息进行审查，并将样品送技术品质部、生产部进行验证或确认，并将相关的结果记录于《供应商调查评审表》；3.必要时，采购员可组织品管部、工程部等部门代表到供应现场进行考察，并将相关情况记录于《供应商调查评审表》中；供应商送样及确认1.初步评审后得到认可的供应商送本公司所需的样品交采购部, 到时采购部将样品交术品质部进行检验，检验结果记录于《供方评审表》交采购部一份。

2.提供同类产品的样品连续二次不合格者，取消其供方资格，并同时选择其它供方进行选择评价。

小批量供货及评审1.样品检验合格后，采购部通知供方按技术要求小批量供货，生产部门组织试生产，生产部门各科室在使用后填写采购部转发的《供应商调查评审表》。

2.使用部门将填写完毕的《供应商调查评审表》及时反馈回采购部。

3.评审合格后采购部将供应商记录于“合格供方名单”中，若试生产验证不合格时不进行评审，由采购部通知供应商进行整改，若其提供的同类产品连续二次供货不合格者，取消其供方资格，并同时选择其它供方。

4.若供应商为客户指定，可直接记录于“合格供方名单”。

但需按照、、的要求对供方的供货能力进行调查将评价合格的供应商纳入《合格供应商目录》，报品质主管审核、总经理批准。

采购部应建立合格供应商档案，保存相关资料。

合格供应商复评采购会同技术品质部可在每年年底对合格供应商进行定期评审，并填写《合格供应商年度考核表》，评审不合格的，取消其合格供应商资格，必要时提出整改要求并重新评价；对于连续出现供货质量问题（如连续出现因质量问题退货或的供应商）应提前进行评审；供方调查表注：1、请贵企业如实、认真地填写本表，加盖公章后及早寄回本厂谢谢2、如为选择项目请在方框内打“V”供方评审表ZJ/评审结论（是否列入合格供方名录）：签名: 日期:供应商年度考核表评审阶段：自注：1.质量：本年度，质量合格率达到100% （50分）合格率达到97鹉上（40分）合格率低于96% （30分）2.. 交期：本年度，按时交货达到100%（20分）按时交货率达到97%以上（10分）按时交货率低于96%（5分）3.价格：本年度，同类物料中价格适宜（10分）价格相对同行高2%~5%（8 分）价格相对同行高5%以上（5分）4.配合度：结算方式来考核，付款期限货到3个月每月付20%至付清（20分）货到每个月付10%至付清（10）30%至付清（5 分）5.总分100 分，总分低于60 分应取消其合格供方资格。

日期：货到每月付制表：日期：审批：湖北徐风环保科技有限公司采购单_______________________________________________________ 协作方兹欲订购以下产品协作方签字（或盖章）：日期:购销合同供方：合同编号：XF 需方：湖北徐风环保科技有限公司签订地点：湖北大冶签订时间：年月日-、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量二、质量要求技术标准，供方对质量负责的条件和期限：供方所提供的产品必须符合国家或省部颁布的质量标准及要求，并附有出厂检验报告及合格证。

因供方产品质量不合格而给需方造成损失，供方承担一切责任及费用，并赔偿需方全部损失。

三、交提（货）地点：湖北省大冶市经济幵发区罗桥工业园，收件人：殷显锋，四、包装标准，包装物的供应与回收：不回收五、验收及异议：需方在收到供方产品后，如发现产品品种、型号、规格、数量、质量与本合同规定不符，则供方必须承担全部责任，作为需方有权拒付不符合合同 规定产品的货款，并提出书面异议和处理意见，供方在接到需方书面异议后，应 在即日内提出书面处理意见，否则即视为默认需方提出的异议和处理意见。

六、 结算方式及期限：款到发货。

供方需在发货后7天内幵具17%增值税发票给需方 七、 违约责任：双方中任何一方发现对方违约， 且违约方的责任造成另一方有损失的，均有权要求违约方给予书面解释并给予经济补偿。

订地人民法院提起诉讼。

八、本合同一式两份，双方各执一份（传真件有效）。

本合同自双方签字盖章后生效。

供方 公司（公章）法人代表： 委托代理人： 地址： 区罗桥工业园电话：传真：关键原材料的检验/验证及定期确认检验程序1目的为保证生产原材料的质量符合公司的采购要求，确保材料质量符合标准， 严格控制不若双方协商不成，可向合同签需方：湖北徐风环保科技有限（公章）法人代表： 委托代理人：地址：湖北省大冶市经济幵发电话:传真:合格品流入生产工序。

2范围适用于所有进入公司用于生产的原材料的检验和试验。

3术语来料检验：又称入厂检验，是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。

来料检验由技术质量部检验员具体执行。

4职责技术品质部：a）负责进货的检验、验证、定期确认工作。

b）负责制订检验作业指导书。

c）负责制定定期验证作业指导书。

d）负责不合格品信息发出和处理。

检验员负责验收原材料的数量（重量）并检查包装情况和入库管理等。

5.工作程序6.来料检验7.来料后，由检验员检查来料的品种、规格、数量（重量）、包装情况。

8.检验员检查来料质量证明材料是否齐全、是否有效、是否合格。

并根据《关键原材料进货检验与定期确认检验规范》在《检验记录表》上填写应进行的检查项目。

9.检验员根据《关键原材料进货检验与定期确认检验规范》对实物进行总体外观、标记情况、尺寸进行检验。

对需要进行试验的来料进行试验判定。

10.「检验员根据来料检验情况在《检验记录表》填写检验结论，并进行签名或盖章|来料验证需要验证的情况：公司现有条件无法对来料进行直接有效检验的来料。

验证程序按照的流程执行。

验证方法：可以按《关键原材料进货检验与定期确认检验规范》中规定对供应商提供的质量记录报告进行验证作为本次来料的检验判定的依据。

检验和验证的定期确认定期确认方法a）公司自行确认：对来料加工后的产品进行检验确认来料的符合性。

b ）通知供应商将来料送有检测资质的第三方检验，并向公司提供第三方检测报告。

c）公司自行将来料送有检测资质的第三方检验。

定期确认的周期a）符合CRCC认证产品的关键零部件来料每半年确认一次。

b）其余需要进行确认的来料每年一次。

c）技术质量部也可以根据实际需求情况随时组织验证。

保持相关确认记录。

不合格品处置：检验和确认《不合格品控制程序》执行。

定期确认不合格品的控制a）立即停止供应商的供货资格。

b）立即清查不合格物资的流向及库存。

c）技术质量部组织对不合格来料生产的产品进行质量评估，采取纠正预防措施。

记录控制应保持采购产品的检验记录，供方提供的合格证明及有关检验数据，供方提供合格证明应有其组织内部负有质量职责的检验人员的签名或盖章。

定期验证来料需要保持验证记录。

对所有来料检验记录必须登记在《原材料入厂复验台账》技术质量部统计上，月底报关键原材料进货检验与定期确认检验规范1.目的通过对外来物料的定期确认检验与试验，确保其特性能持续满足规定用使用要求。

2.范围适用本公司外来关键原材料的定期确认检验与试验。

3.对关键原材料确认检验周期规定1）关键原材料每一个季度确认检验一次4.关键原材料种类SMC片材、树脂、碳毡、玻纤布等5.进货检验（一）SMC片材（二）树脂（三）碳毡、表面毡、玻纤布等时间:。