2019年度市场营销绩效考核激励管理制度
2019年市场营销绩效考核激励管理制度
一. 本制度制定的目的
为实现集团的战略目标，顺利完成集团年度经营指标及销售指标，根据对现有营销模式和策略的分析，控制和管理销售风险，提高市场占有率，更有效激励销售人员，提高工作效率，建立以市场及客户为导向的销售管理体系，经集团相关部门讨论通过报集团批准后执行。

二. 本制度适用范围
本制度适用于集团各销售区域、营业部门及各子（分）公司。

本考核制度当中提成计算方式是以部门、业务区域、分子公司为单位进行计算，但销售及市场部门负责人、区域负责人、子公司负责人在每月提成分配方案计划与年度净利润提成分配方案中须做出分配的具体说明与提供数字依据，经集团财务部门审核通过并报集团总裁办批准后方可执行。

三. 本制度适用期限
本制度绩效考核期限为：年度1月1日至12月31日为一周期，特殊时间可予以完善和调整。

四. 本制度区域划分及区域管理
1. 子公司与销售大区
集团实行大区总经理及子公司总经理负责制，子公司及各销售大区主要负责该区域基础建设工程业务、战略客户、新客户、新市场的开拓、开发、客户关系管理、信息反馈、投标业务、服务、合同洽谈、市场调查、对帐、发货单确认、月度结算、应收帐款的回收等工作，业务重点是公路、铁路、市政、基础建设领域一站式集成平台服务。

2. 营业部：主要是负责钢材市场基建物资的销售、信息集成及把控；销售模式：公司资源销售、直购直销、直购分销、托盘代理销售、市场调拨等。

3. 新区域：负责集团新区域、新市场的基础建设工程一站式阳光平台集成服务。

五. 年度市场销售绩效考核指标
集团对各市场营销区域实行销售额、净利润指标、回款指标等共同考核进行。

（一）月度主项指标考核：按回款指标、销售收入及销售收入核算出的净利润指标等共同进行合理考核。

（财务利润表取数）
（二）利润奖励政策：
销售类业务提成按照销售回款核算出的净利15%计算。

分子公司经营管理层另按全年销售回款核算出的净利润15%作为年度奖励，超额完成“基础”净利润指标的，超出部分另外予以奖励10%；超额完成“力争”净利润指标的，超出部分另外再予以奖励10%。

超额完成“基础”销售额指标的，按销售额超出部分的0.2%作为奖励并入净利润核算报表；特殊走量合同特殊审批后报财务中心备案。

（三）集团管理层签订合同交给子公司营销运营的项目，按产生的净利润及销售额集团占50%、该子公司占50%，并入“利润奖励政策”核算。

1. 业务人员与大区经理、大区总经理/总监薪资构成
备注：各业务人员的薪酬参照集团的薪酬管理办法
2. 年度销售指标、净利润、费用控制、责任人：具体各区域、各部门及子公司以年度签订的
责任书及预算表为准。

4. 费用的管理办法:
各销售区域、部门费用以及子公司为单位，费用包括：差旅费、业务招待费（不超出销售收入的0.1%）、汽车费用（过路费、油费、日常的维修与保养费用）、以及出差补贴等，包括区域负责人要求公司管理层（总监级人员及以上）到该区域开展工作所产生的费用；原则上项目销售产生的费用按照我方合同签订单位为归属进行报销。

备注：（1）出差补贴、差旅费的报销标淮按公司的财务费用报销制度执行。

（2）各分（子）公司、各区域、各部门每月的总费用按照年底申报的通过集团审
批后的额度执行，当月如有剩余可以累计到次月使用，以此类推。

5. 如最终通过法务解决的项目，同时须减去法务产生的成本后，剩余的净利润并入核算。

6. 服务佣金：提供发票的，按所得税的15%收取，其余按所得税的30%标准收取。

六. 绩效考核内容的条款与权重比例
由集团另行制定细则。

七. 业务提成核算管理办法：
1、核算部门：财务中心
2、核算方法：以《资金占用费计算办法》、《项目存折本》计算出各项目每月资金
占用费。

以《内部利润表系》计算出项目、业务人员、分子公司（大区）利润情况及奖金分配
数字。

3、报送规定：
1）各公司财务人员应当把自己核算的企业内，代为其他大区、分子公司承担的成本、费
用明细于每月5日前，发送给相对应的核算会计，做到对内数据的及时共享。

2）各公司财务人员应当于每月10前上报自己核算范围内的《内部利润表系》，上
报集团
财务经理、财务中心总经理，抄送对口分管营销总经理、商务助理、人力资源部门。

3）各公司财务人员应当于每月10前将分项项目表及业务人员个人提奖表通过纸制
或邮
件方式发送给当事人。

4）人力资源部门可按此数据编制业务人员工资表中奖金数据，分管营销总经理对提
奖数
无异议，应当在工资表上签字确认。

4、监督检查：
1）业务人员自身可对项目、业务人员计奖数据进行核对，财务人员应当每月以纸制
或邮
件方式发给业务人员。

2）营销中心需安排人员编制台账，与财务部门定期核对。

3）上级财务人员，应当不定期对《内部利润表系》进行检查。

5、其他
1）财务中心负责该核算办法的培训工作。

2）财务中心负责该核算办法的解读。

3）当在数据口径、核算办法等事项存争议时，应当向上一级财务负责人汇报，上一
级应
当在3个工作日内做出明确回复，并在财务、业务人员中给予疑问与解答的公布。

八、发放管理规定：奖励及业务提成发放时，如所辖范围内出现欠款发货后无合规销售合同、签收回单、对账单的项目，奖励及业务提成须等补齐后审核合规后方予以发放；分子公司如出现虚假合同的，造成的损失将由管理班子按责任大小予以承担；具体参照《内控补充管理办法》。

九、附则
1. 本制度经集团公司管理层会议审议讨论通过后，报集团总裁批准签发后执行；
2. 本制度的最终解释权归属集团营销中心、财务中心及总裁办；
3. 本制度与公司其它管理制度、财务管理制度、销售管理制度等制度配套执行；
4. 其它未尽事项，请与集团及相关部门沟通解决。