5.4
5.6
5.5.3
8.4
6.1
输出
1、管理体系及其过程有效性的改进；
2、与顾客要求有关的产品的改进；
3、资源要求；
4、对现有管理体系、现有产品、过程符合
要求等的评价和结论；
5.6
使用什么方式进行？
1、会议室；
2、电话；
3、办公用品；
6.3
由谁进行？
1、总经理主持；
2、管理者代表；
3、副总经理；
4、各部门主管；
5.1
5.4
5.4.1.1
5.5.3
8.4
输出
经营计划
5.1
5.4
5.4.1.1
5.5.3
8.4
使用什么方式进行？
会议室、电脑、投影机
6.3
由谁进行？
总经理、各部门管理层
6.2.2
使用的关键准则是什么？
经营计划达成率
8.2.3
如何做？
经营计划作业指导书
5.1
5.4
5.4.1.1
5.5.3
8.4
过程方法审核检查记录表
项目
审核准则
条款号
审核发现
审核判定
输入
待检验产品品质要求
8.2.3.1
输出
满足下个工序的合格产品
表单：工程检查记录表
检查成绩表
出货抽查抽件确认表
出货检查数据
8.3
8.4
使用什么方式进行？
检测设备/检查场所
6.3
由谁进行？
品检课/制造课
6.2.2
使用的关键准则是什么？
工程不良率
8.2.3
如何做？
工程检查作业规定
6.3
由谁进行？
出货检查/生产管理课
6.2.2
使用的关键准则是什么？
客户每月投诉件数
8.2.3
如何做？
最终检验和试验程序
检查基准书
8.3.1
过程方法审核检查记录表
过程名称：SP11基础设施控制审核员：页码：18of29
项目
审核准则
条款号
审核发现
审核判定
输入
设备、设施点检规定
设备、设施使用说明书、作业规范
3、员工激励要求。
4、年度教育计划。
6.2
输出
满足公司需求的合格员工。
特定岗位资格证、员工个人教育训练记录
表。
6.2
使用什么方式进行？
培训场地、培训教材。
招聘广告相关的办公用品
6.3
由谁进行？
1、总务部。
2、各部门
6.2.2
使用的关键准则是什么？
1、培训计划完成率
2、员工满意度
8.2.3
如何做？
1、资源管理。
对产品进行准确的检测
6.3
输出
完好的模治具治一览表
6.3.1
使用什么方式进行？
资料、备件、维修、设备、工具
6.3
由谁进行？
生产技术系
设备使用部门
6.2.2
使用的关键准则是什么？
一般设备、设施完好率
关键设备完好率
故障停机率
8.2.3
如何做？
基础设施控制
设备操作指导书
设备点检规定
6.3
过程方法审核检查记录表
过程审核总符合率大于90%
8.2.3
如何做？
过程审核管理
8.2.2
过程方法审核检查记录表
过程名称：MP5产品审核审核员：页码：5of29
项目
审核准则
条款号
审核发现
审核判定
输入
产品审核计划
产品要求
8.2.2
输出
符合要求产品
表单：产品审核报告
不符合及纠正处置报告
年度产品审核计划
8.2.2
使用什么方式进行？
品质保证部/采购/生管部门
6.2.2
使用的关键准则是什么？
返工品一次检验合格率
8.2.3
如何做？
不合格品控制
受入检验而后试验程序
过程检验而后试验程序
最终检验而后试验程序
8.3
过程方法审核检查记录表
过程名称：SP6产品标识与追溯审核员：页码：13of29
项目
审核准则
条款号
审核发现
审核判定
输入
标识要求
追溯要求
样品检查作业规定
不合格品控制
生产品待检验管理
检查基准书
8.3.1
过程方法审核检查记录表
过程名称：SP10最终检验和试验程序审核员：页码：17of29
项目
审核准则
条款号
审核发现
审核判定
输入
待检验产品品质要求
8.2.3
输出
客户满意的合格产品
表单：出货检查记录表
出货检查成绩表
8.3
使用什么方式进行？
检测设备/检查场所
使用的关键准则是什么？
模治具完好率
8.2.3
如何做？
模治具管理规定
6.3
7.5.1.4
7.5.1.5
过程方法审核检查记录表
过程名称：SP13产品防护审核员：页码：20of29
项目
审核准则
条款号
审核发现
审核判定
输入
产品标识要求、产品捆包要求、仓库及现场货物堆放高度要求.
7.5.5
输出
防护完好的产品,
部品管理台帐、部品出入库明细表、
7.4.3
输出
合格的产品
表单：受入管理表
受入检查报告
检查成绩表
7.4.3.1
使用什么方式进行？
检测设备/检查场所
6.3
由谁进行？
受入检查/生产管理课
6.2.2
使用的关键准则是什么？
受入检验合格率
8.2.3
如何做？
受入检验和试验管理
不合格品控制
检查基准书
8.3
过程方法审核检查记录表
过程名称：SP9过程检验和试验程序审核员：页码：16of29
输出
合适的质量成本表单：质量成本记录表
月度质量成本统计表
质量成本综合分析报告
5.6
使用什么方式进行？
统计技术/电脑等办公用品
6.3
由谁进行？
品质保证部/各相关部门
6.2.2
使用的关键准则是什么？
失败成本小于产值的1%
8.2.3
如何做？
质量成本控制
5.6
过程方法审核检查记录表
过程名称：MP4过程审核审核员：页码：4of29
2、岗位说明。
3、新员工入厂教育培训规定。
4、公司管理规定。
6.2
过程方法审核检查记录表
过程名称：SP4采购管理审核员：页码：11of29
项目
审核准则
条款号
审核发现
审核判定
输入
1、P/O
2、库存情况
3、生产计划
4、采购资料
5、供应商的要求
7.4
输出
1、满足要求的供应商
2、品质月报
3、物料交期一览表
4、订货单
各阶段的异常
各统计分析结果
有改进提升的要求
8.5.1
8.5.2
输出
已发生或潜在异常解除
表单：异常发生报告统计表
异常发生报告及对策书
来料不良联络书
客户不良投诉联络书兼部品调查报
告
8.5.3
使用什么方式进行？
分析工具
6.3
由谁进行？
品质保证部/各相关部门
6.2.2
使用的关键准则是什么？
各阶段处理完成在要求时间内实施
2、记录控制；
3、图面管理规定；
6.2
过程方法审核检查记录表
过程名称：SP2记录控制审核员：页码：9of29
项目
审核准则
条款号
审核发现
审核判定
输入
记录使用保管要求；
4.2.4
输出
符合使用保管记录；
4.2.4.1
使用什么方式进行？
1、计算机；
2、复印机；
3、纸张；
4、笔；
5、空白表单；
6.3
由谁进行？
过程方法审核检查记录表
过程名称：MP1管理评审审核员：页码：1of29
项目
审核准则
条款号
审核发现
审核判定
输入
1、质量/环境方针、目标、指标的达成状况；2、对法律法规和其他要求符合性的评价；
3、审核结果（内部、外部审核结果报告）；4、客户投诉及顾客满意度调查报告；
5、过程控制各工序中目标实施状况及产品的符合性；
5、合格供应商一览表
6、供应商评核成绩表
7.4
使用什么方式进行？
办公设备、合格供应商、交通工具
6.3
由谁进行？
1、各需求部门主导
2、采购部门配合
6.2.2
使用的关键准则是什么？
1、交货准时率
8.2.3
如何做？
1、采购管理
2、受入检验和试验管理
7.4
过程方法审核检查记录表
过程名称：SP5不合格品控制审核员：页码：12of29
1、记录保管人员；
2、技术人员；
6.2.2
使用的关键准则是什么？
记录保存期限符合要求
4.2.4.1
如何做？
1、记录控制；
2、资源管理；
3、文件控制；
6.2
过程方法审核检查记录表
过程名称：SP3资源管理审核员：页码：10of29
项目
审核准则
条款号
审核发现
审核判定
输入
1、人力需求。
2、公司部门岗位需求。