外审建议项改善报告
序号
部门
问题描述
改善措施
计划完成时间
验证
备注
1
管代
《纠正及预防报告》填写不明确、具体
2
管代
目标达成情况，要有具体数据统计分析
3
业务部
订单评审程序的内容不细化，没有写入产品安全库存货期纳延
业务部
客户投诉没有切实的改善记录
5
生管中心
生产计划：无指令（铸造部）
工程部
项目开发时间预算：开发时间—量产时间须明确
13
工程部
设计开发计划表：有相应时间应有依据
14
工程部
拉手开发：产品是否有相关性能的测试报告，如拉手承受拉力、立项时需要注明制样数量、测量基准必须要标注
15
工程部
样品验证记录拉统，没有相应记录，如性能测试方面、外观无标准
16
铸造部
射蜡温度超出作业指导书规定（是显示温度还是设定温度）
17
铸造部
作业指导书无描述时间
18
冲压部
作业指导书未规定用什么润滑油（油滑腊+机油）
19
焊接部
CNC刀架应有明确标识
20
挂件部
作业指导书中未规定更换砂带的依据
21
磨光部
空心手柄可做统计
22
包装部
物料明细不清楚，无包装，包装时没有验
23
质控部
验证需更详细，基仔必须登记在仪器一览表上显示，像量块、扭力计
24
质控部
质控部对《纠正及预防报告》中验证需明确
编制/日期：核准/日期：
6
文控
作业指导书分发要分明细分发
7
行政人事部
特殊工种上岗证、岗位职责、技能考核
8
物控部
无采购需求的依据，一些供应商没有纳入《合格供方名录表》
9
仓库
免检产品，要有建立免检产品清单表
10
工程部
产品输入要求：市场调查、价格、竞争对手、顾客反馈信息
11
工程部
项目：价位、功能、尺寸数据的来源、项目的预算成本
12