4%
4%
4%
4%
9% 9%
23%
17%
18%
研发部 生产部 质量管理部 行政部 信息管理部 人资部 计划部 设备部 采购部 物流部 营销部
注：研发部有5份，占总比例23%；生产部有4份，占总比例18%；
质量管理部有3份，占总比例17%；行政部与信息管理部各有2份，占总比例9%；
其余各部门都有1份，占总比例4%整理PPT课件
15
一、体系运行优化方面——EHS体系
EHS体系运行优化主要是通过运用“管理的系统方法”及 “体系各要素之间的逻辑性”进行策划；
主要通过三大主线实施，即 1、环境因素(危险源）：对各部门的环境因素 （危险源）识别 评价 确定（ 重要环境 因素和重大危险源） 制定目标/指标管理方案
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16
1、我们公司的EHS体系推行与运行过程中存在缺乏完整性 和严谨性；
2、我们公司的三标体系都存在执行力类问题（即我们文件 已经制定出来了，然而没有按程序要求进行实施）。
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12
三标体系的优化总方案
针对三标体系的优化总方案主要从 体系运行优化方面、组织建设方面、培训与宣 导方面、体系执行力四个方面考虑；
7 6 5 4 3 2 1 0
不符合项数量
不符合项数量
4
执行类问题 4
2
策划类问题 2
6
合计 6
注： 该图表主要反映了不符合项集中在“执行问题”，针对
此类问题的整改详见《QMS的整改计划》
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11
总结性分析报告
针对TUV机构对QMS和EHS体系审核的不符合情况 分析发现存在着两大类问题：
第三、针对不符合要求的进行重新策划、
沟通、修订、培训、实施。
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14
QMS优化总计划与实施进度表
一、优化QMS稽核标准； （2010年8月30日前完成） 二、培训内审员的标准知识与审核知识、技巧； 三、内审员根据《QMS稽核总计划和进度表》执行， 具体详见《QMS稽核总计划和进度表》。
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4
EHS项目回顾
• 一、EHS项目组成员：张总（行政部）、
王总、田书平（离职）、周汶辉、李涛、 孙娟、贾军（7月初入职）；
• 二、项目起动时间是2010年3月初，预计
在6月底通过认证，由于5月份第一阶段外 审发现：高压问题、货梯问题，故第二阶 段外审延迟到7月21日至23日进行。
• 确定相应岗位的职责与权限； • 组织建设将在2010年8月中旬完成。
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19
组织队伍建设内容
1、组织队伍成员分为专职内审员、安全员 和兼职内审员； 2、专职内审员的组建原则是：按每体系配备 一名；兼职内审员与安全员的组建原则是每个 部门必须配备一名或两名； 3、内审员的管理详见《内审员管理规范》， 安全办和安全员的管理详见《2010年03号公文》
一、体系运行优化方面——EHS体系
2、法律法规：
识别出环境因素（和危险源）所涉及的法律法规建立法律法
规清单
根据重要环境因素和重大危险源确定所对应的
重要法律法规
再根据监测结果判定重要法律法规的合
规性。
3、相关方：主要是针对顾客、社区居民、供方及政府部门
等方面。
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17
EHS优化总计划与实施进度表
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13
一、体系运行优化方面—QMS体系
QMS体系的运行优化是通过运用“过程方法”、“管理 的系统方法”对各部门体系文件与实际运作流程的适宜性、 有效性和充分性进行评审；
稽核方法如下:
第一、标准与各个部门体系文件的适宜性、充分性进 行评审；
第二、体系文件与实际运行流程的有效性、及各部门 间的运作衔接、归口管理等内容进行评审；
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20
三、培训宣导方面
• 培训宣导方式主要是以内部报刊、墙报、
《顾客须知》或宣传小册子为主；
• 宣导的主要内容：公司的质量方针、
EHS方针、质量意识、公司的重大环境 因素、重大危险源、安全常识、环保意 识等内容。
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21
培训总计划与进度表
通过培训，为体系有效推行与运行做好 基础性工作，具体培训内容、培训时间等 详见《培训总计划与进度表》
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22
四、体系执行力方面
• 体系执行力主要是通过月度稽核、季度稽核、
内审、外审稽核体系运行情况；
• 稽核结果的分析、处置。 • 本半年度的执行目标是关闭外审所开出的不符
7
不符合数量
EHS外审所发现的不符合项分类分析
80
120%
97%
85%
100%
100%
60
80%
51%
40
60%
40% 20
20%
0
0%
未识别环境
未按要求执行类 因素和危险 未建立文件类 缺少应急预案类 合计
不符合项目类别
源类
数量
36
24
9
2
71
累计影响度% 51%
85%
97%
100%
注：
1、不符合总数包括书面、口头及审核期间陪同人员的记录。
2、针对“未按要求执行”和“未识别类”的纠正措施见《优化计划》
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8
TUV外审不符合项明细
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9
不符合项数量
TUV对QMS体系审核所开出的不符合项统计表
8
6 6
4
3
3
2
0
书面轻微不符合
书面建议项
合计
ISO9001:2008
3
3
6
不符合项类别
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10
QMS不符合项分析统计报告表
一、优化EHS稽查标准化； 二、培训内审员的标准知识； 三、培训内审员的审核知识与技巧。 四、内审员根据《EHS优化总计划和进度表》执行， 具体详见《EHS优化总计划和进度表》。
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18
二、组织建设——三体系
• 三体系的推行与运行所需的组织架构及
人员编制；(OHSAS体系主要以安全办 和安委员为主，而QMS 、 EMS体系主 要以内审员为主）
会议议程
一、由王总、张总发言； 二、EHS项目结项报告及三体系下半年度
的工作计划； 三、由王总、张总总结； 四、各领导自由发言 五、黄总总结发言。
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1
TUV外审分析总结报告 与下半年度的工作计划
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2
庆贺
热烈庆贺我们公司顺利通 过国际权威认证机构TUV公司 为期三天的EHS体系认证！！！
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5
TUV所开出的EHS不符合项分布情况
25
25
20
15 不符合数量
10
55
32
3
5
0 书面轻微不符合
书面建议项
口头建议项
ISO14001:2004
5
OHSAS18001:2007
5
3
3
2
25
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6
EHS书面不符合项在各部门 分布情况统计表
各部门的不符合项分布统计表
4%
4%