客户代表： XX
日期：
跟踪结论：
□纠正和纠正措施可以接收且证实有效 □纠正和纠正措施计划可以接受，将在下次审核中验证有
跟踪摘要：
审核员：
日期：
不符合项报告
第1项，共1项
客户名称：XXXX有限公司
审核日期：2017年4月20日
受审核部门/过程：车缝课/软件加工过程
性质： □ 严重
■ 一般
不符合项描述：
ISO9001：2015标准10.2.2条款规定：组织应保留成文信息，作为下列事项的证据，a）不合格的性质以及随后所采取 的措施；b）纠正措施的结果。 抽查针车2份品质异常通知单： a）2016.10.19，生产S131儿童推车，部件：座布，数量392PCS，抽检50PCS，发现不良15PCS； b）2016.11.1生产S184儿童推车，部件：座布/管套，数量160PCS，首检1PCS，发现与样品不符，尺寸偏差，且其功 能测试判定NG。 上述异常处理均仅进行了原因分析，无后续的纠正及纠正措施记录。 以上事实不符合ISO9001:2015标准10.2.2条款规定的要求。
审核员：XXX 原因分析：
审核组长：XXX
客户代表：XX
1.品检员、班组长等主办员对开出的书面品质异常单仅做原因分析，改善措施只汇总记录于电子 档； 2.品检员、班组长等主办员对ISO有关标准条款和操作细节有所忽视； 3.对品质异常报告的反馈不到位（品管只反馈给组长，组长并没有反馈到课长处）； 4.品管/主管监督不力。客户代表：XXFra bibliotek日期：
纠正、纠正措施实施情况或纠正措施计划（仅针对一般不符合项）：
1、将没有纠正及纠正措施的书面品质异常单给相关责任单位填写完整；并将所有品质异常单进行 自查，发现未填写完整的退回责任单位完善，并验证措施有效性后再行归档。（2017-4-30完成）
2、建立品质异常单据跟踪表，对所开出的品质异常单据进行实时跟踪记录。（2017-4-30完成） 3、对主办员进行有关标准的培训；（2017-4-22完成）